Despesas — Empenhos
Cada empenho é um compromisso de despesa da Prefeitura. Abaixo, os totais do ano, os maiores credores e a lista de empenhos do exercício de 2026.
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- Empenhado
- R$ 32.918.588,00
- Liquidado
- R$ 31.075.450,00
- Pago
- R$ 27.186.542,00
- Nº de empenhos
- 4.471
76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁR$ 11,7 mi
80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CONDESSAR$ 2,2 mi
29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIALR$ 2,1 mi
83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDAR$ 2,1 mi
75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDAR$ 1,1 mi
00.126.737/0001-55 - CISNOPR$ 1,1 mi
57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SAR$ 983 mil
46.135.499/0002-26 - FOX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDAR$ 785 mil
04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A.R$ 673,5 mil
77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDAR$ 465,7 mil
Empenhos de 2026
4471 empenhos
| Empenho | Data | Credor | Histórico | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4484/2026 | 01/09/2026 | ****355**** - JOÃO LUCAS RAMOS | aquisição de diária no dia 03/09/2026 na cidade de cornélio, elaboração e atualização dos… | R$ 72,50 | R$ 0,00 |
| 4483/2026 | 01/09/2026 | ****199**** - Edclaudio Pedroso | aquisição de diária no dia 03/09/2026 na cidade de cornélio, elaboração e atualização dos… | R$ 72,50 | R$ 0,00 |
| 4482/2026 | 01/09/2026 | ****027**** - NATALIA LETICIA RODRIGUES | aquisição de diária no dia 03/09/2026 na cidade de cornélio, elaboração e atualização dos… | R$ 102,50 | R$ 0,00 |
| 4481/2026 | 01/09/2026 | ****720**** - JULIANA MIYAO TORUE | Seminário Segurança Alimentar e Nutricional em Cornélio- Procópio no dia 03/09/2026. | R$ 72,50 | R$ 0,00 |
| 4480/2026 | 31/08/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | AQUISIÇÃO DE DIARIA NOS DIAS 22/08/2026 E 25/08/2026 NA CIDADE DE LONDRINA PR, LEVAR JOGAD… | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| 4479/2026 | 31/08/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 558,19 | R$ 0,00 |
| 4478/2026 | 31/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK3… | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| 4477/2026 | 31/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo TOYOTA – ETIOS - AZU-8769 - Chassis: 9BRB29BT9G2089654… | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 |
| 4476/2026 | 31/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chassis: 9BG… | R$ 4.930,00 | R$ 0,00 |
| 4475/2026 | 31/08/2026 | 18.861.730/0001-42 - DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
| 4474/2026 | 31/08/2026 | 41.010.343/0001-14 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS D… | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 508,60 | R$ 0,00 |
| 4473/2026 | 31/08/2026 | 48.099.152/0001-10 - HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 2.085,99 | R$ 0,00 |
| 4472/2026 | 31/08/2026 | 52.750.930/0001-66 - STELAR TECNOLOGIA LTDA | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 493,50 | R$ 0,00 |
| 4471/2026 | 31/08/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 945,34 | R$ 0,00 |
| 4470/2026 | 31/08/2026 | 61.462.914/0001-69 - TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 974,95 | R$ 0,00 |
| 4469/2026 | 31/08/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Equipamentos para CPD,WIFI E CAMERAS PARA PRAÇA. | R$ 3.108,43 | R$ 0,00 |
| 4468/2026 | 31/08/2026 | 77.655.660/0001-35 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMB… | SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REF. OFICIO 33/2026. SICREDI AG. 0717 CONTA… | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| 4467/2026 | 31/08/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | COMPLEMENTO AO EMPENHO 4189/2026 | R$ 520,19 | R$ 0,00 |
| 4466/2026 | 31/08/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | aquisição de diaria no dia 28/08/2026 para a cidade de jacarezinho pr, previdência social. | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 4465/2026 | 31/08/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio- Procópio no período noturno. Datas… | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 4464/2026 | 31/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte de Alunos do Colégio Marcílio Dias - JOGOS ESCOLARES em Santo Antônio do Paraís… | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 4463/2026 | 31/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 506728 em anexo. | R$ 1.646,34 | R$ 0,00 |
| 4462/2026 | 31/08/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para a manutenção em calçadas, meio fios, bueiros, oficina e secret… | R$ 1.759,18 | R$ 0,00 |
| 4460/2026 | 31/08/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 2.459,98 | R$ 0,00 |
| 4459/2026 | 31/08/2026 | 06.788.751/0006-05 - SABIN MEDICINA DIAGNOSTICA | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES TESTE DA CLONIDINA/ GH -5 MOSTRAS CONFORME MPPR - 000… | R$ 2.734,80 | R$ 0,00 |
| 4458/2026 | 31/08/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 2.106,20 | R$ 0,00 |
| 4457/2026 | 31/08/2026 | 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.058,80 | R$ 0,00 |
| 4456/2026 | 31/08/2026 | 76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 |
| 4455/2026 | 31/08/2026 | 76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
| 4454/2026 | 31/08/2026 | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 952,00 | R$ 0,00 |
| 4453/2026 | 31/08/2026 | 41.103.222/0001-17 - JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.217,50 | R$ 0,00 |
| 4452/2026 | 31/08/2026 | 94.389.400/0001-84 - M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 864,00 | R$ 0,00 |
| 4451/2026 | 31/08/2026 | 04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 4.039,70 | R$ 0,00 |
| 4450/2026 | 31/08/2026 | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.098,24 | R$ 0,00 |
| 4449/2026 | 31/08/2026 | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.805,98 | R$ 0,00 |
| 4448/2026 | 31/08/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 664,00 | R$ 0,00 |
| 4447/2026 | 31/08/2026 | 09.944.371/0005-20 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
| 4446/2026 | 31/08/2026 | 60.794.433/0001-98 - VELMED DISTRIBUIDORA LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
| 4445/2026 | 31/08/2026 | 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 672,00 | R$ 0,00 |
| 4444/2026 | 31/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 24,… | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 4443/2026 | 31/08/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 24, 25, 26,… | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 4442/2026 | 28/08/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Pagamento de Guia de Licenciamento anual de veículos pertencentes a frota Municipal de Edu… | R$ 851,49 | R$ 0,00 |
| 4441/2026 | 28/08/2026 | 56.393.363/0001-99 - ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L… | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 2.472,10 | R$ 0,00 |
| 4440/2026 | 28/08/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 1.431,97 | R$ 0,00 |
| 4439/2026 | 28/08/2026 | 37.656.764/0001-40 - GOLD MÉDICA LTDA | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 50,65 | R$ 0,00 |
| 4438/2026 | 28/08/2026 | 11.145.401/0001-56 - L A Dalla Porta Junior EPP | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| 4437/2026 | 28/08/2026 | 49.238.875/0001-15 - BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PROD… | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 2.048,70 | R$ 0,00 |
| 4436/2026 | 28/08/2026 | 10.735.873/0001-04 - CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
| 4435/2026 | 28/08/2026 | 49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS… | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 1.493,50 | R$ 0,00 |
| 4434/2026 | 28/08/2026 | 47.063.094/0001-01 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EP… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde. | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
| 4433/2026 | 28/08/2026 | 51.287.327/0001-27 - HC GROUP DO BRASIL IMPORTAÇÃO DISTRIBUI… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 3.260,50 | R$ 0,00 |
| 4432/2026 | 28/08/2026 | 60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATE… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de saúde. | R$ 575,91 | R$ 0,00 |
| 4431/2026 | 28/08/2026 | 34.498.900/0001-22 - PRINTER ART LTDA | Aquisição de material de expediente. Conta p/ pagto: Emenda P. Dep Toninho W. | R$ 672,00 | R$ 0,00 |
| 4430/2026 | 28/08/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para calçadão e praça matriz. | R$ 1.208,00 | R$ 0,00 |
| 4429/2026 | 28/08/2026 | 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A. | PAGAMENTO BOLETO SEGURO. VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA BBU 7886 CONTA P/ P… | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 |
| 4428/2026 | 28/08/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | prestação de serviços de iluminação publica serviços: *16 ligação com conector perfurant… | R$ 11.480,49 | R$ 0,00 |
| 4427/2026 | 28/08/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 08/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 13.440,00 | R$ 0,00 |
| 4426/2026 | 28/08/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 08/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 4425/2026 | 27/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 542854 em anexo. | R$ 4.533,83 | R$ 0,00 |
| 4424/2026 | 27/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 542905 em anexo. | R$ 2.073,76 | R$ 0,00 |
| 4423/2026 | 27/08/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 543136 em anexo. | R$ 3.780,79 | R$ 0,00 |
| 4422/2026 | 27/08/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. MEMORANDO NR 14/2026 - 24/08/2026 PROCESSO: 0001620-06.… | R$ 45.540,00 | R$ 0,00 |
| 4421/2026 | 27/08/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 09/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 0,00 |
| 4420/2026 | 27/08/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93… | R$ 841,29 | R$ 0,00 |
| 4419/2026 | 27/08/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA BAF 6071..… | R$ 835,00 | R$ 0,00 |
| 4418/2026 | 27/08/2026 | 10.742.044/0001-40 - R. SANTOS GOMES E SANTOS LTDA | Aquisição de oxigênio medicinal. Conta p/ pagto: Emenda P. | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| 4417/2026 | 27/08/2026 | 06.183.150/0001-64 - MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | Serviço de coleta de tratamento de residuos da saude, referente ao mes de 08/2026. Cont… | R$ 2.404,56 | R$ 0,00 |
| 4416/2026 | 27/08/2026 | 17.961.709/0001-56 - CLAUDINEI APARECIDO MOREIRA 86554174915 | SOLICITÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E ESTRUTURAS METÁ… | R$ 6.864,00 | R$ 0,00 |
| 4415/2026 | 27/08/2026 | 17.961.709/0001-56 - CLAUDINEI APARECIDO MOREIRA 86554174915 | SOLICITÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E ESTRUTURAS METÁ… | R$ 1.848,00 | R$ 0,00 |
| 4414/2026 | 27/08/2026 | 17.961.709/0001-56 - CLAUDINEI APARECIDO MOREIRA 86554174915 | SOLICITÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E ESTRUTURAS METÁ… | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 |
| 4413/2026 | 27/08/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades alimentares e nutricionais… | R$ 3.428,00 | R$ 0,00 |
| 4412/2026 | 27/08/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 2.781,00 | R$ 0,00 |
| 4411/2026 | 27/08/2026 | 08.597.121/0001-74 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | Devolução de saldo oriundo da Resolução SESA Nº 253/2022 Conforme oficio 252- SMS | R$ 62.434,87 | R$ 62.434,87 |
| 4410/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 6.741,56 | R$ 6.725,39 |
| 4409/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 6.147,72 | R$ 6.132,97 |
| 4408/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.269,65 | R$ 0,00 |
| 4407/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 134,80 | R$ 134,48 |
| 4406/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 1.134,68 | R$ 1.131,96 |
| 4405/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 9.578,67 | R$ 9.555,69 |
| 4404/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 438,10 | R$ 437,05 |
| 4403/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 6.115,88 | R$ 6.101,21 |
| 4402/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 1.561,76 | R$ 1.558,02 |
| 4401/2026 | 27/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 471,80 | R$ 470,67 |
| 4400/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 2.107,60 | R$ 0,00 |
| 4399/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 3.796,37 | R$ 0,00 |
| 4398/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 36.527,83 | R$ 0,00 |
| 4397/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 640,16 | R$ 0,00 |
| 4396/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 7.508,88 | R$ 0,00 |
| 4395/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 2.034,14 | R$ 0,00 |
| 4394/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.721,77 | R$ 0,00 |
| 4393/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 410,52 | R$ 0,00 |
| 4392/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 640,16 | R$ 0,00 |
| 4391/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 15.001,90 | R$ 0,00 |
| 4390/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 640,16 | R$ 0,00 |
| 4389/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 0,00 |
| 4388/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.280,32 | R$ 0,00 |
| 4387/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 8.688,69 | R$ 0,00 |
| 4386/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 2.358,39 | R$ 0,00 |
| 4385/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 222,32 | R$ 0,00 |
| 4384/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.645,97 | R$ 0,00 |
| 4383/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 8.645,28 | R$ 0,00 |
| 4382/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 4.063,23 | R$ 0,00 |
| 4381/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 417,52 | R$ 0,00 |
| 4380/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 724,04 | R$ 0,00 |
| 4379/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 16.960,53 | R$ 0,00 |
| 4378/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 640,16 | R$ 0,00 |
| 4377/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 229,28 | R$ 0,00 |
| 4376/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 10.065,10 | R$ 0,00 |
| 4375/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.451,98 | R$ 0,00 |
| 4374/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 60.559,33 | R$ 0,00 |
| 4373/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 576,19 | R$ 0,00 |
| 4372/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.104,68 | R$ 0,00 |
| 4371/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 2.844,34 | R$ 0,00 |
| 4370/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 398,85 | R$ 0,00 |
| 4369/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 3.785,10 | R$ 0,00 |
| 4368/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.064,68 | R$ 0,00 |
| 4367/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 187,82 | R$ 0,00 |
| 4366/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 17.023,63 | R$ 0,00 |
| 4365/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 640,16 | R$ 0,00 |
| 4364/2026 | 27/08/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 08/2026 | R$ 139,34 | R$ 0,00 |
| 4363/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 4.777,11 | R$ 0,00 |
| 4362/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.830,85 | R$ 0,00 |
| 4361/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 5.071,16 | R$ 0,00 |
| 4360/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 7.328,05 | R$ 0,00 |
| 4359/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.715,59 | R$ 0,00 |
| 4358/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 640,16 | R$ 0,00 |
| 4357/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 903,64 | R$ 0,00 |
| 4356/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 0,00 |
| 4355/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 2.628,29 | R$ 0,00 |
| 4354/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.348,83 | R$ 0,00 |
| 4353/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 1.056,13 | R$ 0,00 |
| 4352/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 990,48 | R$ 0,00 |
| 4351/2026 | 27/08/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 08/2026 | R$ 4.822,89 | R$ 0,00 |
| 4350/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 9.377,95 | R$ 7.185,08 |
| 4349/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 19.954,41 | R$ 16.380,12 |
| 4348/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 52.538,86 | R$ 39.790,12 |
| 4347/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 4346/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 129.697,16 | R$ 91.945,86 |
| 4345/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.057,52 | R$ 3.057,52 |
| 4344/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 10.691,87 | R$ 8.802,80 |
| 4343/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 9.049,93 | R$ 7.648,81 |
| 4342/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 4341/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.165,95 |
| 4340/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 75.240,91 | R$ 58.813,76 |
| 4339/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 9.164,80 | R$ 6.417,94 |
| 4338/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 3.930,83 |
| 4337/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 12.396,16 | R$ 8.165,74 |
| 4336/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 43.669,39 | R$ 36.934,92 |
| 4335/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 9.044,45 | R$ 5.831,04 |
| 4334/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 19.957,12 | R$ 14.189,14 |
| 4333/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 42.691,27 | R$ 34.486,41 |
| 4332/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 2.805,68 | R$ 1.800,03 |
| 4331/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 4330/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 89.147,69 | R$ 64.933,65 |
| 4329/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 49.987,60 | R$ 41.616,39 |
| 4328/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 310.561,12 | R$ 229.328,14 |
| 4327/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 5.806,38 | R$ 4.982,73 |
| 4326/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 14.170,37 | R$ 8.962,97 |
| 4325/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 5.296,16 | R$ 3.729,14 |
| 4324/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 17.345,27 | R$ 10.977,74 |
| 4323/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.161,71 |
| 4322/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 84.407,87 | R$ 70.054,00 |
| 4321/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 22.396,42 | R$ 17.617,22 |
| 4320/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 9.623,31 | R$ 7.612,18 |
| 4319/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 22.454,99 | R$ 15.429,72 |
| 4318/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 31.647,08 | R$ 20.182,15 |
| 4317/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 3.064,80 | R$ 2.699,44 |
| 4316/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 7.817,45 | R$ 6.485,63 |
| 4315/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 11.919,04 | R$ 11.874,00 |
| 4314/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 4.575,51 | R$ 4.165,57 |
| 4313/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 10.164,80 | R$ 8.438,12 |
| 4312/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 4.749,71 | R$ 3.262,79 |
| 4311/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 7.089,68 | R$ 5.507,73 |
| 4310/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 13.814,80 | R$ 10.208,11 |
| 4309/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 5.551,20 | R$ 4.115,34 |
| 4308/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 5.206,17 | R$ 4.606,81 |
| 4307/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.697,10 |
| 4306/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias 08/2026 | R$ 1.603,57 | R$ 1.483,31 |
| 4305/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias 08/2026 | R$ 1.511,78 | R$ 1.398,40 |
| 4304/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias 08/2026 | R$ 1.306,28 | R$ 1.208,31 |
| 4303/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias 08/2026 | R$ 2.713,03 | R$ 2.493,18 |
| 4302/2026 | 27/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias 08/2026 | R$ 1.989,93 | R$ 1.835,16 |
| 4301/2026 | 26/08/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | aquisição de diaria no dia 25/08/2026 na cidade de cambé pr. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4300/2026 | 26/08/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | aquisição de diária para a cidade de salto grande sp no dia 26/08/2026. | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4299/2026 | 26/08/2026 | ****775**** - REGINALDO ADÃO DOS SANTOS | aquisição de diária no dia 26/08/2026 na cidade de salto grande sp. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4298/2026 | 26/08/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | despesas de pedágio no dia 26/08/2026 na cidade de salto grande sp, cupon fiscal em anexo. | R$ 51,20 | R$ 51,20 |
| 4297/2026 | 26/08/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diária no dia 27/08/2026 na cidade de cambé pr levar caminhão BTN- 5F67 para… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4296/2026 | 26/08/2026 | ****288**** - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO | Assinatura de certificados digitais - Carlos Cesar de Carvalho | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| 4295/2026 | 26/08/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | COZINHA COMUNITARIA | R$ 3.233,00 | R$ 0,00 |
| 4294/2026 | 26/08/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | COZINHA COMUNITARIA | R$ 1.127,00 | R$ 0,00 |
| 4293/2026 | 26/08/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | COZINHA COMUNITARIA | R$ 8.275,10 | R$ 0,00 |
| 4292/2026 | 26/08/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | COZINHA COMUNITARIA | R$ 1.175,80 | R$ 0,00 |
| 4291/2026 | 26/08/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | COZINHA COMUNITARIA | R$ 434,05 | R$ 0,00 |
| 4290/2026 | 25/08/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | prestação de serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. | R$ 4.490,50 | R$ 0,00 |
| 4289/2026 | 25/08/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para calçadas proximo a substação da copel e pista de caminhada. | R$ 3.546,68 | R$ 0,00 |
| 4287/2026 | 25/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 17,… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 4286/2026 | 25/08/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas:17, 18, 19,… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4285/2026 | 25/08/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4284/2026 | 25/08/2026 | ****951**** - ANDREIA SOARES ALEXANDRE | II Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios: Construindo Caminhos para Consolidaç… | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 |
| 4283/2026 | 25/08/2026 | ****470**** - CLAUDIA MARIEL PARRALEGO | II Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios: Construindo Caminhos para Consolidaç… | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 |
| 4282/2026 | 25/08/2026 | ****902**** - JOSIANE CRISTINA ROSIM | II Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios: Construindo Caminhos para Consolidaç… | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 |
| 4276/2026 | 24/08/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | serviços de escrituras: equivalente a 03 escrituras *jardim das amélias *boca rica *co… | R$ 1.306,89 | R$ 0,00 |
| 4275/2026 | 24/08/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção no cemitério, canteiro de iluminação inte… | R$ 3.026,63 | R$ 0,00 |
| 4274/2026 | 24/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/KOMBI - ALCOOL / GASOLINA -AVJ 3672 - ANO 2012 -Chass… | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 4273/2026 | 24/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO PIPA FORD 12000 - DIESEL- ANO 1998 - Chassis-9B… | R$ 2.916,93 | R$ 0,00 |
| 4272/2026 | 24/08/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | prestação de serviços de borracharia para frota da secretaria de obras. | R$ 2.931,00 | R$ 0,00 |
| 4271/2026 | 24/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 19/08 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4270/2026 | 24/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 20/08 APUCARANA-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4269/2026 | 24/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 21/08 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4268/2026 | 24/08/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 22/08 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4267/2026 | 24/08/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 22/08 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4266/2026 | 24/08/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 23/08 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4265/2026 | 24/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 24/08 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 4264/2026 | 24/08/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRASPORTE DE PACIENTES 17,18,19/08 LONDRINA- PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 4263/2026 | 24/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 26/08 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 4262/2026 | 24/08/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM INFECÇÃO LATENTE E MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE. 26/08 CORNELIO PR… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4261/2026 | 24/08/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM INFECÇÃO LATENTE E MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE. 26/08 CORNELIO PR… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4260/2026 | 24/08/2026 | ****784**** - MAIARA NURIELLY GOBATO | CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM INFECÇÃO LATENTE E MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE. 26/08 CORNELIO PR… | R$ 72,50 | R$ 0,00 |
| 4259/2026 | 24/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4258/2026 | 24/08/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4257/2026 | 24/08/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4256/2026 | 24/08/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4255/2026 | 24/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4254/2026 | 24/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4253/2026 | 24/08/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4252/2026 | 24/08/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4251/2026 | 24/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/08 01,02,03,04/09 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4250/2026 | 24/08/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Pagamento de diária para levar a terceira idade em Jogos do Governo JIIDO. Data 15/08/2026… | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 4249/2026 | 24/08/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | Pagamento de diária para levar atletas para jogar na Copa Norte Paranaense de Futsal. 15/0… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 4248/2026 | 24/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo RENALT PLACA UAS-1F91 SERVIÇOS: TROCA: *toca de lamp… | R$ 310,00 | R$ 0,00 |
| 4247/2026 | 24/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ONIBUS DIESEL – MARCOPOLO/VOLARE W9 ON - BAF 6071 -… | R$ 1.295,00 | R$ 0,00 |
| 4246/2026 | 24/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no MICROONIBUS TAZ - 9A46 serviços: troca: *lampada led 24v 48730… | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 4245/2026 | 24/08/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | Aquisição de Gás para abastecimento das Escolas e Cmeis da rede municipal de Itambaracá/Pr… | R$ 3.419,70 | R$ 0,00 |
| 4244/2026 | 24/08/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 4.251,70 | R$ 0,00 |
| 4238/2026 | 21/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL - BCF 2678 - ANO 2018/2019 -… | R$ 2.110,00 | R$ 0,00 |
| 4237/2026 | 21/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 1.068,00 | R$ 0,00 |
| 4236/2026 | 21/08/2026 | 14.203.316/0001-95 - MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO | Pagamento de arbitragem, quartas de finais Copa Norte de Futebol. | R$ 580,00 | R$ 0,00 |
| 4235/2026 | 21/08/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | Pagamento de Seguranças para as quartas de Finais da Copa Norte de Futebol. | R$ 593,98 | R$ 0,00 |
| 4234/2026 | 20/08/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | aquisição de meia diária para curitiba no dia 17/08/2026 secretaria de estado do desenvol… | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 4233/2026 | 20/08/2026 | 00.615.357/0001-84 - SOLANGE APARECIDA SILVA DOS SANTOS - FL… | COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA BENEDITO SOARES, DAVINA GONÇALVES, MAURO FUZETO, J… | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| 4232/2026 | 20/08/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de ADM. | R$ 1.943,20 | R$ 0,00 |
| 4231/2026 | 20/08/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | aquisição de materiais de higiene e limpeza. | R$ 156,87 | R$ 0,00 |
| 4230/2026 | 20/08/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | aquisição de gás para copa e cozinha da ADM. | R$ 683,94 | R$ 0,00 |
| 4229/2026 | 20/08/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atender as necessidades nut… | R$ 3.858,45 | R$ 0,00 |
| 4228/2026 | 20/08/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para atender as necessidades nut… | R$ 1.046,60 | R$ 0,00 |
| 4227/2026 | 20/08/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atender as necessidades nut… | R$ 890,80 | R$ 0,00 |
| 4226/2026 | 19/08/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 338,65 | R$ 337,84 |
| 4225/2026 | 19/08/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de obras (pátio). | R$ 575,80 | R$ 0,00 |
| 4223/2026 | 19/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento Transporte de pacientes 10/08 Maringa- pr | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 4222/2026 | 19/08/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de paciente 12/08 Curitiba - Pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 4221/2026 | 19/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 12/08 APUCARANA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4220/2026 | 19/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 13/08 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4219/2026 | 19/08/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 15/08 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4218/2026 | 19/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19/08 CURITIBA-PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 4217/2026 | 19/08/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS/PR 13,14/08 LONDRINA - PR | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 4216/2026 | 19/08/2026 | ****986**** - LETICIA ROBLI | ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS/PR 13,14/08 LONDRINA - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4215/2026 | 19/08/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 1011,12,13/08 LONDRINA - PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 4214/2026 | 19/08/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | OFICINA DO LANO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 25/08 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4213/2026 | 19/08/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12/08 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4212/2026 | 19/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4211/2026 | 19/08/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4210/2026 | 19/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4209/2026 | 19/08/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 LONDRINA - PR DESCONTO DAS DIARIAS NAO REALIZAD… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 4208/2026 | 19/08/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4207/2026 | 19/08/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 CORNELIO PROCOPIO- PR DESCONTO DAS DIARIAS NÃO… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 4206/2026 | 19/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4205/2026 | 19/08/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 24,25,26,27,28/08 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4204/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 610,25 | R$ 0,00 |
| 4203/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 203,40 | R$ 0,00 |
| 4202/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 6.244,07 | R$ 6.229,09 |
| 4201/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.596,77 | R$ 6.580,94 |
| 4200/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 7.749,00 | R$ 7.730,41 |
| 4199/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 5.826,95 | R$ 5.812,97 |
| 4198/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 648,38 | R$ 646,83 |
| 4197/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 4196/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 835,05 | R$ 833,05 |
| 4195/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 135,60 | R$ 135,28 |
| 4194/2026 | 19/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 7.288,22 | R$ 7.270,73 |
| 4193/2026 | 19/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B30 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 1.313,94 | R$ 0,00 |
| 4192/2026 | 19/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2021/2022 - BEY1H64 - RENAVAN:0126179… | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
| 4191/2026 | 19/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL /GASOLINA - AYY 1795 - ANO 2014/2015 -… | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
| 4190/2026 | 19/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços FIAT STRADA- ENO 3091 - Chassis: 9BD27844DA7216082 serviços: troca:… | R$ 2.391,37 | R$ 0,00 |
| 4189/2026 | 19/08/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | PASEP APURADO REF. 07/2026 | R$ 26.272,29 | R$ 0,00 |
| 4188/2026 | 19/08/2026 | ****350**** - LORENA MARIA OSHIRO ZANATTA | Processo: 0000451-47.2024.8.16.0039. Requisição de Pequeno Valor nº 467882026. Honorário… | R$ 2.423,71 | R$ 0,00 |
| 4187/2026 | 19/08/2026 | ****511**** - Maria Zilda de F Feriato | Pagamerto de aluguel referente ao mes de agosto departamento de educação | R$ 2.115,88 | R$ 0,00 |
| 4186/2026 | 19/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de agrupado de energia eletrica das escolas municipais mes de julho | R$ 7.214,62 | R$ 7.068,52 |
| 4185/2026 | 19/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | serviço de energia eletrica do prédio onde encontra-se o departamento de educação | R$ 473,52 | R$ 473,52 |
| 4184/2026 | 19/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Poço artesiano. | R$ 2,31 | R$ 2,27 |
| 4183/2026 | 19/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo TOYOTA – ETIOS - AZU-8769 - Chassis: 9BRB29BT9G2089654 s… | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| 4182/2026 | 19/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ONIBUS NOVO – VOLARE – ATTACK 8 - DIESEL -ANO 2021-… | R$ 555,96 | R$ 0,00 |
| 4181/2026 | 19/08/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS- MPOLO/VOLARE V8L 4X4- DIESEL - AYM 7869 - A… | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 4180/2026 | 19/08/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de educação. | R$ 322,00 | R$ 0,00 |
| 4179/2026 | 19/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de material elétrico para instalação do poço comunitário no bairro pedra branca. | R$ 1.492,80 | R$ 0,00 |
| 4178/2026 | 18/08/2026 | ****733**** - TAMIRES FERNANDA TEIXEIRA | PARTICIPAR DA JORNADA DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS: TI, OBRAS E A… | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 |
| 4177/2026 | 18/08/2026 | ****233**** - ANDREIA SILVESTRINI | PARTICIPAR DA JORNADA DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS: TI, OBRAS E A… | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 |
| 4176/2026 | 18/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 10,… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 4175/2026 | 18/08/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4174/2026 | 18/08/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 10, 11, 12,… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4173/2026 | 18/08/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | serviços de despachante (transferência de veiculo) AMAROK CD 4X4 SE PLACA AWR-6176 ren… | R$ 630,00 | R$ 0,00 |
| 4172/2026 | 17/08/2026 | 01.994.951/0008-62 - INGÁ VEÍCULOS LTDA | serviços de revisão no veiculo ATEGO 2730 K/36 6X4 PLACA TBN-5F67 CHASSIS-9BM951514SB40738… | R$ 6.263,30 | R$ 0,00 |
| 4171/2026 | 17/08/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para o lavador, coleta de lixo e limpeza publica. | R$ 3.922,44 | R$ 0,00 |
| 4170/2026 | 17/08/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de obras. | R$ 691,30 | R$ 0,00 |
| 4169/2026 | 17/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção em pontes, estradas rurais, oficina, coinha comunit… | R$ 2.714,20 | R$ 0,00 |
| 4168/2026 | 17/08/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. | R$ 720,50 | R$ 0,00 |
| 4167/2026 | 17/08/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de saude. | R$ 337,00 | R$ 0,00 |
| 4166/2026 | 17/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais elétricos para manutenção na secretaria de ADM. | R$ 1.297,10 | R$ 0,00 |
| 4165/2026 | 17/08/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no cemiétrio, calçadas, meio fio, canaleta, oficina… | R$ 6.898,48 | R$ 0,00 |
| 4164/2026 | 14/08/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | AUDITORIA EM AIH - 22 ATENDIMENTOS. REFERENTE AO MÊS 07/2026. CONTA 15%. | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 4163/2026 | 14/08/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua para sala de projetos. | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
| 4162/2026 | 13/08/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Recolhimento de ITR na aquisição de terreno pelo município. | R$ 184,80 | R$ 184,80 |
| 4161/2026 | 13/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia poco artesiano pedra branca. | R$ 189,55 | R$ 187,28 |
| 4160/2026 | 13/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica - ref. 07/2026 - agrupado. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 4.357,23 | R$ 4.304,92 |
| 4159/2026 | 13/08/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | Auxílio moradia e alimentação diferença. Transição do Programa Mais Medicos pelo Brasil… | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 4158/2026 | 13/08/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais elétricos para manutenção CRAS. | R$ 250,30 | R$ 0,00 |
| 4157/2026 | 13/08/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | pagamento de ART 1720264921260 Referente projeto de pavimentação e fiscalização de obras. | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 4156/2026 | 13/08/2026 | 47.305.688/0001-81 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | compra de carimbos para departamento e estabelecimentos pertencentes a Secretaria Municipa… | R$ 425,00 | R$ 0,00 |
| 4155/2026 | 13/08/2026 | 65.900.716/0001-90 - PROJ ART COMUNICACAO VISUAL LTDA | Compra de Banner PNAB | R$ 134,34 | R$ 0,00 |
| 4154/2026 | 13/08/2026 | 34.382.012/0001-40 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA | Compra de pastas para processos e documtos do departamento de Educação e seus estabelecime… | R$ 501,00 | R$ 0,00 |
| 4153/2026 | 13/08/2026 | ****810**** - LUIS CARLOS DE FREITAS JUNIOR | Adiantamneto de diária para os Jogos Escolares Bom de bola, nos dias 27 à 30 de agosto. | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 4152/2026 | 13/08/2026 | ****513**** - RICARDO JOSE TOSTES | Adiantamento de diária para Jogos Integração do Idoso. Data 15/08/2026 à 19/08/2026. | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 |
| 4151/2026 | 13/08/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadores na frota da secretaria de assistência social. estimativo as mese… | R$ 495,90 | R$ 0,00 |
| 4150/2026 | 13/08/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadores na frota da secretaria de educação. estimativo as meses: 09/202… | R$ 1.157,10 | R$ 0,00 |
| 4149/2026 | 13/08/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadores na frota da secretaria de saude. estimativo as meses: 09/2026… | R$ 2.479,50 | R$ 0,00 |
| 4148/2026 | 13/08/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadores na frota da secretaria de agricultura. estimativo as meses: 09/… | R$ 1.157,10 | R$ 0,00 |
| 4147/2026 | 13/08/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadores na frota da secretaria de obras. estimativo as meses: 09/2026… | R$ 495,90 | R$ 0,00 |
| 4146/2026 | 13/08/2026 | 76.527.951/0003-47 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A | proposta de progama de manutenção preventiva (revisão) contrato 2510E100149 veiculo moton… | R$ 1.104,79 | R$ 0,00 |
| 4145/2026 | 13/08/2026 | 76.527.951/0003-47 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A | proposta de progama de manutenção preventiva (revisão) contrato 2510E100149 veiculo moton… | R$ 3.094,22 | R$ 0,00 |
| 4144/2026 | 13/08/2026 | 76.527.951/0003-47 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A | proposta de progama de manutenção preventiva (revisão) contrato 2510E100149 veiculo moton… | R$ 1.521,84 | R$ 0,00 |
| 4143/2026 | 13/08/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção secretaria de obras, pátio e oficina. | R$ 1.352,55 | R$ 0,00 |
| 4142/2026 | 13/08/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene (lavador). | R$ 1.883,35 | R$ 0,00 |
| 4141/2026 | 13/08/2026 | 57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA | recape asfalticos nos Bairro Raul marinho e São Joaquim do Pontal. | R$ 589.634,40 | R$ 546.591,10 |
| 4140/2026 | 13/08/2026 | 57.152.502/0001-55 - KAPA INFRAESTRUTURA SA | serviços de recape asfático nos Bairro Raul marinho e São Joaquim do pontal. | R$ 393.389,53 | R$ 364.672,10 |
| 4139/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 237,30 | R$ 236,74 |
| 4138/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 339,00 | R$ 338,19 |
| 4137/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.367,31 | R$ 7.349,63 |
| 4136/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.053,22 | R$ 6.038,70 |
| 4135/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.758,16 | R$ 5.744,35 |
| 4134/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 4133/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.628,82 | R$ 9.605,72 |
| 4132/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.342,06 | R$ 1.338,84 |
| 4131/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.673,64 | R$ 6.657,63 |
| 4130/2026 | 12/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 477,85 | R$ 476,71 |
| 4129/2026 | 12/08/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 2193 COMPETÊNCIA 07/2026. CONTA P/ PAGTO: - 15% - CC N° 1… | R$ 78.993,58 | R$ 0,00 |
| 4128/2026 | 12/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Notas fiscais de energia | R$ 38.133,19 | R$ 0,00 |
| 4127/2026 | 12/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Notas fiscais de energia | R$ 20.491,65 | R$ 0,00 |
| 4126/2026 | 12/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Iluminação publica | R$ 17.529,06 | R$ 17.318,71 |
| 4125/2026 | 12/08/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o município de Assis no período noturno. Datas: 04, 05, 06… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 4124/2026 | 12/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte de universitários para o municipio de Bandeirantes no período noturno. Datas:… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 4123/2026 | 12/08/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte de universitários para o município de Cornélio-Procópio no período noturno. Da… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 4122/2026 | 11/08/2026 | ****834**** - JANAINA LUCCAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE RPV ATOrd 0000332-34.2024.5.09.0459 | R$ 49.107,85 | R$ 49.107,85 |
| 4121/2026 | 11/08/2026 | ****403**** - MARCIA REGINA GAMBARELLI | LICENÇA PREMIO INDENIZADA | R$ 8.340,00 | R$ 2.780,00 |
| 4120/2026 | 11/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção caixa de agua abastecedor comunitário bairro aguinh… | R$ 990,25 | R$ 0,00 |
| 4119/2026 | 11/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais elétricos para manutenção rodoviária, capela mortuária e prédio da… | R$ 1.912,60 | R$ 0,00 |
| 4118/2026 | 11/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais elétricos para ligação da bomba para o abastecedouro comunitário ba… | R$ 3.907,40 | R$ 0,00 |
| 4117/2026 | 11/08/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | aquisição de diárias para cidade de Ibaiti Pr nos dias 05 - 06 - 07/08/2026 * levar func… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 4116/2026 | 11/08/2026 | ****352**** - LEANDRO DE ALMEIDA DE SOUZA | aquisição de diárias para a cidade de ibaiti Paraná no dia 10/08/2026. levar funcionário… | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 4115/2026 | 10/08/2026 | 31.851.052/0001-03 - EDER BASTOS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS. CO… | R$ 1.259,98 | R$ 0,00 |
| 4114/2026 | 10/08/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para pintura da calçadas (instalação de brinquedos). | R$ 938,00 | R$ 0,00 |
| 4113/2026 | 10/08/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | recolhimento de lixos (lixão). Julho/2026 | R$ 18.666,01 | R$ 0,00 |
| 4112/2026 | 10/08/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na capela mortuária e secetaria de ADM. | R$ 1.478,40 | R$ 0,00 |
| 4111/2026 | 10/08/2026 | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Mensalidade Confederação dos Municipios (CNM) Set a Dez/2026 | R$ 3.640,00 | R$ 0,00 |
| 4110/2026 | 10/08/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
| 4109/2026 | 10/08/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 680,00 | R$ 26,54 |
| 4108/2026 | 10/08/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | ACOMPANHAR VOLEI DA TERCEIRA IDADE ADAPTADO, PARA PARTICIPAR DO JOGO DE VOLEI INTEGRAÇÃO D… | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 |
| 4107/2026 | 10/08/2026 | ****492**** - DULCINEIA APARECIDA DA SILVA SANTIN | ACOMPANHAR VOLEI DA TERCEIRA IDADE ADAPTADO, PARA PARTICIPAR DO JOGO DE VOLEI INTEGRAÇÃO D… | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 |
| 4106/2026 | 10/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complrmento transporte de pacientes 04/08 Maringa- Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4105/2026 | 10/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 05/08 JANDAIA DO SUL - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4104/2026 | 10/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 05/08 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4103/2026 | 10/08/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 08/08 LONDRINA -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4102/2026 | 10/08/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTR DE PACIENTES 08/08 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4101/2026 | 10/08/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | Encontro a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), no dia 19 d… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4100/2026 | 10/08/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | Encontro a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), no dia 19 d… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4099/2026 | 10/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 17,18,19,20,21/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4098/2026 | 10/08/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4097/2026 | 10/08/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,04,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4096/2026 | 10/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4095/2026 | 10/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4094/2026 | 10/08/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4093/2026 | 10/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4092/2026 | 10/08/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21/08 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4091/2026 | 10/08/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 17,18,19,20,21/08 CORNELIO PROCOPIO- PR DESCONTO DE DIARIAS NAO… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4090/2026 | 10/08/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | transporte de pacientes 17,18,19,20,21/08 Cornelio Procopio - Pr Desconto das diarias 13,… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 4089/2026 | 10/08/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes 17,18,19,20,21/08 LONDRINA - Pr Desconto das diarias 13,14,15/07… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 4088/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN PLACA TBA - 1D86 serviços: *alinhamento *balance… | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 4087/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B30 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 4086/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 4085/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO PLACA TVD - 3C92 *toca das lanternas traseira | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| 4084/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços de bomba de combustivel do Gol G4 doado pela EMATER para secretaria… | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| 4083/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS DIESEL- MARCOPOLO/VOLARE VBL ON - BDB 7G31 -… | R$ 295,00 | R$ 0,00 |
| 4082/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK33… | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| 4081/2026 | 10/08/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK33… | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 |
| 4080/2026 | 07/08/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 74/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 31.590,58 | R$ 31.590,58 |
| 4079/2026 | 07/08/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 74/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 6.505,03 | R$ 6.505,03 |
| 4078/2026 | 07/08/2026 | 08.597.121/0001-74 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | Restituição de saldo da conta 29.290-7 (390-2). Fundo Estadual de Saúde - SESA | R$ 12.437,22 | R$ 12.437,22 |
| 4077/2026 | 07/08/2026 | 08.597.121/0001-74 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | Restituição de saldo da conta 29.290-7 (390-2). Fundo Estadual de Saúde - SESA | R$ 24.874,45 | R$ 24.874,45 |
| 4076/2026 | 07/08/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | FATURA CORREIO REF. 07/2026 | R$ 1.001,53 | R$ 0,00 |
| 4075/2026 | 07/08/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI CONFORME N° 15/2026. | R$ 150.257,06 | R$ 0,00 |
| 4074/2026 | 07/08/2026 | 17.021.170/0001-55 - WILLIAM MONTINI 06651993925 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRYWALL NA SECRETARIA… | R$ 9.735,00 | R$ 9.735,00 |
| 4073/2026 | 07/08/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 4072/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 4071/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| 4070/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 4069/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 4068/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 4067/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 4066/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 4065/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| 4064/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 4063/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 4062/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 |
| 4061/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 4060/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4059/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 |
| 4058/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 4057/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 4056/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 4055/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4054/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 4053/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias de servidores. | R$ 1.265,20 | R$ 1.170,31 |
| 4052/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias de servidores. | R$ 3.880,57 | R$ 3.526,32 |
| 4051/2026 | 07/08/2026 | ****403**** - MARCIA REGINA GAMBARELLI | Termo de exoneração | R$ 7.409,26 | R$ 5.091,03 |
| 4050/2026 | 07/08/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 12 - juros… | R$ 395,52 | R$ 0,00 |
| 4049/2026 | 07/08/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 12 a 16 -… | R$ 17.752,55 | R$ 0,00 |
| 4048/2026 | 07/08/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 29.750,00 | R$ 0,00 |
| 4047/2026 | 07/08/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação mes 08/2026 | R$ 123.200,00 | R$ 123.200,00 |
| 4046/2026 | 06/08/2026 | 47.305.688/0001-81 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | R$ 795,00 | R$ 0,00 |
| 4045/2026 | 06/08/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pagamento de projeto de voleibol, Mês de Julho. | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 |
| 4044/2026 | 06/08/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Pedido de pagamento para projeto de capoeira. | R$ 2.172,80 | R$ 0,00 |
| 4043/2026 | 06/08/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pagamento para projeto de voleibol. | R$ 2.208,00 | R$ 0,00 |
| 4042/2026 | 06/08/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção na secretaria de saude. | R$ 618,24 | R$ 618,24 |
| 4041/2026 | 06/08/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | AQUIISÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | R$ 4.858,20 | R$ 0,00 |
| 4040/2026 | 06/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Conduzir o veículo do transporte escolar (placa UBU3F74) para manutenção no município de C… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4039/2026 | 06/08/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Data:… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4038/2026 | 05/08/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para manutenção na praça matriz. | R$ 1.891,00 | R$ 0,00 |
| 4037/2026 | 05/08/2026 | 06.009.600/0001-05 - A M MENDES - ACESSORIOS - EPP | aquisição de pneus para frota da secertaria de educação (transporte escolar). | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
| 4036/2026 | 05/08/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para frota da secretaria de educação (transporte escolar). | R$ 13.984,00 | R$ 0,00 |
| 4035/2026 | 05/08/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas de aguas referente: Ligação 2392 Ligação 2195 Ligação 0427 Ligação 2564 Ligaç… | R$ 5.171,47 | R$ 5.171,47 |
| 4034/2026 | 05/08/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | MULTAS DE TRANSITO | R$ 1.089,21 | R$ 1.089,21 |
| 4033/2026 | 05/08/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | Auxilio Funeral | R$ 3.213,95 | R$ 0,00 |
| 4032/2026 | 04/08/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 07/08/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4031/2026 | 04/08/2026 | ****177**** - VANESSA FERREIRA GONCALVES | Encontro a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), no dia 19 d… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4030/2026 | 04/08/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 07/08/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4029/2026 | 04/08/2026 | ****011**** - AMANDA MILENA RIBEIRO | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 07/08/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4028/2026 | 04/08/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diarias para a cidade de cornélio procópio nos dias 30/07/2025 e 31/07/2025… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 4027/2026 | 04/08/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diarias para cidade de Londrina Paraná nos dias 03/08/2026 a 04/08/2026 Pesa… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 4026/2026 | 04/08/2026 | ****897**** - CLEBERSON EDER DA COSTA | AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA CIDADE DE LONDRINA PARANA NO DIA 26/07/2026 PENITENCIÁRIA ESTA… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4025/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 915,37 | R$ 913,18 |
| 4024/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 1.227,25 | R$ 1.224,31 |
| 4023/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 6.205,92 | R$ 6.191,03 |
| 4022/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 4021/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 7.222,00 | R$ 7.204,67 |
| 4020/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 11.468,58 | R$ 11.441,06 |
| 4019/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 508,50 | R$ 507,28 |
| 4018/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 6.756,26 | R$ 6.740,05 |
| 4017/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 5.873,70 | R$ 5.859,61 |
| 4016/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 440,70 | R$ 439,65 |
| 4015/2026 | 04/08/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 221,40 | R$ 220,87 |
| 4014/2026 | 04/08/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REF MÊS 07/2026. CONTA P/ PAGTO: B.BRASIL - CC 14.090-2. | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
| 4013/2026 | 04/08/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 2.524,40 | R$ 0,00 |
| 4012/2026 | 04/08/2026 | 52.644.269/0001-04 - 52.644.269 MARIO HENRIQUE DIAS | SOLICITAÇÃO P/ EMPENHO ESTIMATIVO REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2026 Locação de equipamento de P… | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
| 4011/2026 | 04/08/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 4010/2026 | 04/08/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 23/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 4009/2026 | 03/08/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 07/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 16.560,00 | R$ 15.765,12 |
| 4008/2026 | 03/08/2026 | 13.615.650/0001-93 - PRINT MIX SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA. | Aquisicao de requisição para abastecimento de combustivel. Conta p/ pagto: Emenda Parla… | R$ 314,50 | R$ 0,00 |
| 4007/2026 | 03/08/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | Auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos. Ref. ao mês de Julho a Dezembro… | R$ 15.000,00 | R$ 2.500,00 |
| 4006/2026 | 03/08/2026 | ****037**** - PEDRO ANDRE FERNANDES JUNIOR | Auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos. Ref. ao mês de Julho a Dezembro… | R$ 15.000,00 | R$ 2.500,00 |
| 4005/2026 | 03/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na UBS. | R$ 85,08 | R$ 85,08 |
| 4004/2026 | 03/08/2026 | 57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Aquisição de mat. de expediente, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Sa… | R$ 382,13 | R$ 382,13 |
| 4003/2026 | 03/08/2026 | ****984**** - LOURDES APARECIDA MENDES FACIO | Formação continuada estradificação de risco da criança 05/08 Cornelio Procopio- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 4002/2026 | 03/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento trasporte de pacientes 28/07 Maringá- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4001/2026 | 03/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Complemento Trasporte de pacientes 29/07 Maringá- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 4000/2026 | 03/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 30/07 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3999/2026 | 03/08/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 01/08 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3998/2026 | 03/08/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 14,16,18,21/07 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 3997/2026 | 03/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 02/08 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3996/2026 | 03/08/2026 | ****984**** - LOURDES APARECIDA MENDES FACIO | SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES 07,28/08 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3995/2026 | 03/08/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 E 01/08 LONDRINA- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3994/2026 | 03/08/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3993/2026 | 03/08/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3992/2026 | 03/08/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRASPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 CORNELIO PROCOPIO DESCONTO DOS DIAS NAO REALIZA… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3991/2026 | 03/08/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3990/2026 | 03/08/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3989/2026 | 03/08/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3988/2026 | 03/08/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3987/2026 | 03/08/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3986/2026 | 03/08/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3985/2026 | 03/08/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 10,11,12,13,14/08 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3984/2026 | 03/08/2026 | ****986**** - LETICIA ROBLI | REUNIÃO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA 18 ° REGIONAL DE SAÚDE 31/07 CORNELIO PROCOP… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3983/2026 | 03/08/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | Reunião de Secretarios municipais de Saúde na 18° Regional de Saúde 31/07 Cornelio procopi… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3982/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo AIRCROSS FLPK7 CINZA TAS - 3I80 serviços: troca: *filtr… | R$ 585,00 | R$ 585,00 |
| 3981/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo AIRCROSS BRANCO TBW - 8B93 serviços: troca: *filtro de… | R$ 603,00 | R$ 603,00 |
| 3980/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2020/2021 - BES-5G41 -CHASSIS:9BWAG4… | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| 3979/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 686,00 | R$ 686,00 |
| 3978/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo RENALT MASTER UAS -1F91 serviços: troca: filtro combust… | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 |
| 3977/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ONIBUS DIESEL – MARCOPOLO/VOLARE W9 ON - BAF 6071 -… | R$ 2.027,00 | R$ 2.027,00 |
| 3976/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOLL / GASOLINA - BBH 6685-ANO 2017 - Chassis-9BWA… | R$ 3.506,00 | R$ 3.506,00 |
| 3975/2026 | 03/08/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 1.792,97 | R$ 1.792,97 |
| 3974/2026 | 03/08/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento de faturas de agua do mês julho/2026 (obs: 1 fatura do mes junho) QUADRA DE E… | R$ 6.088,20 | R$ 6.088,19 |
| 3973/2026 | 03/08/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Pagamento de faturas de telefonia do departamento de educação meses: abril/maio/junho e ju… | R$ 146,38 | R$ 134,10 |
| 3972/2026 | 03/08/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Parcelamento de fatura de enegia 009/036 | R$ 2.036,79 | R$ 2.012,35 |
| 3971/2026 | 03/08/2026 | 10.140.785/0001-51 - BELA CASA CORTINAS LTDA | Compra de persianas para o departamento de Educação | R$ 4.047,60 | R$ 0,00 |
| 3970/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU 4853 - ANO 2017/2018 - C… | R$ 853,00 | R$ 0,00 |
| 3969/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS IVECO – MASCARELLO -DIESEL - ANO 2020- BEW 7… | R$ 590,00 | R$ 0,00 |
| 3968/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA XCMG 300 serviços: troca: *filtro de co… | R$ 1.761,00 | R$ 0,00 |
| 3967/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MOTONIVELADORA CAT 120 K ANO 2013 Serie JAP06276 serviço… | R$ 714,00 | R$ 0,00 |
| 3966/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de servios no veiculo e ROLO COMPACTADOR CAT CS54B ANO 2016 Serie PM5B00724 ser… | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| 3965/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO IVECO 27320 PLACA TVD - 3C92 serviços: troca:… | R$ 3.226,00 | R$ 0,00 |
| 3964/2026 | 03/08/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 13.000,00 | R$ 897,01 |
| 3963/2026 | 03/08/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção cemitério, meio fios, canaletas, oficina e secretar… | R$ 5.117,90 | R$ 0,00 |
| 3962/2026 | 03/08/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras. | R$ 650,33 | R$ 0,00 |
| 3961/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 - DIESEL M. BENZ – ATRON 2729 - A… | R$ 1.772,00 | R$ 0,00 |
| 3960/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo TL 75E serviços: troca: *filtro combustivel *filtro de… | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 |
| 3959/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestaçãode serviços no veiculo FIAT STRADA- ENO 3091 - Chassis: 9BD27844DA7216082 servi… | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| 3958/2026 | 03/08/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo Pá Carregadeira - LIUGONG - MODELO:816C – Ano 2022 servi… | R$ 9.781,00 | R$ 9.781,00 |
| 3957/2026 | 31/07/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | serviços de cartórios de imovéis *matriculas atualizada ref. complemento do empenho 379… | R$ 0,45 | R$ 0,45 |
| 3956/2026 | 31/07/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para secretaria de obras e serviços publicos. veiculo siena placa BDD… | R$ 960,00 | R$ 0,00 |
| 3955/2026 | 31/07/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | Estagiários. | R$ 558,20 | R$ 558,20 |
| 3954/2026 | 31/07/2026 | 54.899.113/0001-08 - AUDITTECH - INTELIGENCIA FISCAL LTDA | Serviços De Tecnologia Refe 06 Meses 2026 | R$ 19.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 3953/2026 | 31/07/2026 | ****288**** - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO | Assinatura de certificados digitais | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 3952/2026 | 31/07/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para secretaria de ADM. veiculo placa BDD - 9H15. | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
| 3951/2026 | 31/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção. | R$ 345,45 | R$ 345,45 |
| 3950/2026 | 31/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. | R$ 566,00 | R$ 0,00 |
| 3949/2026 | 31/07/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 7.796,06 | R$ 7.796,06 |
| 3948/2026 | 31/07/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 890,35 | R$ 889,35 |
| 3947/2026 | 31/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de educação. | R$ 324,50 | R$ 324,50 |
| 3946/2026 | 31/07/2026 | 30.358.870/0001-06 - LIGA NORTE PARANAENSE DE FUTSAL | Pagamento da segunda fase da Copa Paranaense de Futsal. | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 |
| 3945/2026 | 30/07/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | AUXILIO FUNERAL | R$ 1.124,95 | R$ 0,00 |
| 3944/2026 | 30/07/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | AUXILIO FUNERAL | R$ 3.064,06 | R$ 0,00 |
| 3943/2026 | 30/07/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | AUXILIO FUNERAL | R$ 3.882,95 | R$ 0,00 |
| 3942/2026 | 30/07/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | AUXILIO FUNERAL | R$ 3.213,95 | R$ 0,00 |
| 3941/2026 | 30/07/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros | R$ 319,80 | R$ 319,80 |
| 3940/2026 | 30/07/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros | R$ 380,14 | R$ 380,14 |
| 3939/2026 | 30/07/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref:… | R$ 639,60 | R$ 639,60 |
| 3938/2026 | 30/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Cozinha comunitaria | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 |
| 3937/2026 | 30/07/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Cozinha comunitaria | R$ 1.571,60 | R$ 0,00 |
| 3936/2026 | 30/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Cozinha comunitaria | R$ 1.150,80 | R$ 0,00 |
| 3935/2026 | 30/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Cozinha comunitaria | R$ 162,50 | R$ 0,00 |
| 3934/2026 | 30/07/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Cozinha comunitaria | R$ 10.006,10 | R$ 0,00 |
| 3933/2026 | 30/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no quadra elza ruiz e ginásio de esportes. | R$ 198,53 | R$ 0,00 |
| 3932/2026 | 30/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de saude. | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
| 3931/2026 | 30/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE JULHO 2026. LIGAÇÃO:2575 - CAMPO DO DISTRITO DO SÃO JOAQUI… | R$ 160,62 | R$ 160,62 |
| 3930/2026 | 30/07/2026 | ****402**** - VANESSA NOGUEIRA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JULHO A DEZEMBRO/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 |
| 3929/2026 | 30/07/2026 | ****281**** - ANGELICA DA SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JULHO A DEZEMBRO/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 600,00 |
| 3928/2026 | 30/07/2026 | ****725**** - ROSANGELA APARECIDA MARQUES | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JULHO A DEZEMBRO/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 300,00 |
| 3927/2026 | 30/07/2026 | ****774**** - ADRIANE TAVARES | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JULHO A DEZEMBRO/2026 | R$ 2.100,00 | R$ 350,00 |
| 3926/2026 | 30/07/2026 | ****345**** - GEISEBEL MARTINS RIBEIRO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JULHO E AGOSTO/2026 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| 3925/2026 | 30/07/2026 | ****345**** - GEISEBEL MARTINS RIBEIRO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO SETEMBRO A DEZEMBRO/20… | R$ 1.800,00 | R$ 450,00 |
| 3924/2026 | 30/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2026. Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 733,96 | R$ 733,96 |
| 3923/2026 | 30/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais elétricos para manutenção na UBS. | R$ 81,90 | R$ 81,90 |
| 3922/2026 | 30/07/2026 | 13.179.318/0001-23 - MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL… | Medicina do trabalho; | R$ 4.988,00 | R$ 0,00 |
| 3921/2026 | 30/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na capela mortuária, ADM e rodoviária. | R$ 2.525,94 | R$ 0,00 |
| 3920/2026 | 30/07/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | transferencia veicular dos veiculos doados para agricultura veiculos: PLACA - AGW - 313… | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 |
| 3919/2026 | 29/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO MENSALIDADE CISNOP - DOCUMENTO N° 2172. MÊS REFERÊNCIA 08/2026. CONTA P/ PAGT… | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 3918/2026 | 29/07/2026 | 13.615.650/0001-93 - PRINT MIX SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA. | Aquisição de requisição de abastecimento de combustivel Secretaria da saude. 80 | R$ 503,20 | R$ 0,00 |
| 3917/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.991,75 | R$ 5.977,37 |
| 3916/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.762,97 | R$ 6.746,74 |
| 3915/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 237,05 | R$ 236,49 |
| 3914/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 305,10 | R$ 304,37 |
| 3913/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.595,28 | R$ 9.572,26 |
| 3912/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 335,40 | R$ 334,60 |
| 3911/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 738,00 | R$ 736,23 |
| 3910/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.188,40 | R$ 1.185,55 |
| 3909/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.673,96 | R$ 4.662,75 |
| 3908/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 3907/2026 | 29/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 993,27 | R$ 990,89 |
| 3906/2026 | 29/07/2026 | ****445**** - GRAZIELA MARIA POLIZEL DE SOUZA | REUNIÃO 18° REGIONAL DE SAÚDE COM AGENDADORES DA SAÚDE 28/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3905/2026 | 29/07/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | LEVAR CARRO DA VIGILANCIA PARA REVISÃO 28/07 LONDRINA - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3904/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 2.107,60 | R$ 2.107,60 |
| 3903/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 3.779,31 | R$ 3.779,31 |
| 3902/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 36.611,47 | R$ 36.611,47 |
| 3901/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 5.462,78 | R$ 5.395,24 |
| 3900/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3899/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 6.619,40 | R$ 6.619,40 |
| 3898/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.336,61 | R$ 1.336,61 |
| 3897/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.999,96 | R$ 1.999,96 |
| 3896/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 421,91 | R$ 421,91 |
| 3895/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 640,15 | R$ 640,15 |
| 3894/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 16.013,16 | R$ 16.013,16 |
| 3893/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 854,25 | R$ 854,25 |
| 3892/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 3891/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.707,78 | R$ 1.707,78 |
| 3890/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 9.318,29 | R$ 9.318,29 |
| 3889/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 2.358,39 | R$ 2.358,39 |
| 3888/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 3887/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.645,97 | R$ 1.645,97 |
| 3886/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 9.616,93 | R$ 9.414,31 |
| 3885/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 4.063,23 | R$ 4.063,23 |
| 3884/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 416,07 | R$ 416,07 |
| 3883/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 724,04 | R$ 724,04 |
| 3882/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 28.319,50 | R$ 24.187,23 |
| 3881/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3880/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.636,11 | R$ 1.636,11 |
| 3879/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 60.983,04 | R$ 58.199,26 |
| 3878/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 575,31 | R$ 575,31 |
| 3877/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 879,40 | R$ 879,40 |
| 3876/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 2.870,03 | R$ 2.870,03 |
| 3875/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
| 3874/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 4.009,54 | R$ 4.009,54 |
| 3873/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.064,68 | R$ 1.064,68 |
| 3872/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 218,74 | R$ 218,74 |
| 3871/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 16.917,84 | R$ 16.917,84 |
| 3870/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3869/2026 | 29/07/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 07/2026 | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| 3868/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 4.238,83 | R$ 4.238,83 |
| 3867/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.612,52 | R$ 1.612,52 |
| 3866/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 5.055,15 | R$ 5.055,15 |
| 3865/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 5.760,58 | R$ 5.760,58 |
| 3864/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 2.085,22 | R$ 2.085,22 |
| 3863/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3862/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 903,64 | R$ 903,64 |
| 3861/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 3860/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 2.511,91 | R$ 2.511,91 |
| 3859/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.348,83 | R$ 1.348,83 |
| 3858/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 1.056,13 | R$ 1.056,13 |
| 3857/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 990,48 | R$ 990,48 |
| 3856/2026 | 29/07/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 07/2026 | R$ 4.822,89 | R$ 4.822,89 |
| 3855/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 9.677,95 | R$ 6.975,16 |
| 3854/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 19.864,76 | R$ 15.570,79 |
| 3853/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3852/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 179.339,56 | R$ 133.149,55 |
| 3851/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 22.966,50 | R$ 14.186,95 |
| 3850/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 447,00 | R$ 32,46 |
| 3849/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 2.465,62 | R$ 2.465,62 |
| 3848/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 10.512,17 | R$ 8.709,60 |
| 3847/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3846/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.112,59 |
| 3845/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 77.308,61 | R$ 59.696,24 |
| 3844/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 9.164,80 | R$ 6.549,06 |
| 3843/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 3.824,36 |
| 3842/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 12.396,16 | R$ 8.165,74 |
| 3841/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 44.291,66 | R$ 36.415,66 |
| 3840/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 9.044,45 | R$ 5.870,76 |
| 3839/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 19.957,12 | R$ 14.189,14 |
| 3838/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 42.570,20 | R$ 33.010,91 |
| 3837/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 2.805,68 | R$ 1.797,71 |
| 3836/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3835/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 146.752,58 | R$ 112.693,33 |
| 3834/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 312.888,22 | R$ 230.742,66 |
| 3833/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 4.622,29 | R$ 4.173,67 |
| 3832/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 14.305,44 | R$ 9.145,08 |
| 3831/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 5.296,16 | R$ 3.729,14 |
| 3830/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 16.937,31 | R$ 10.519,05 |
| 3829/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.161,71 |
| 3828/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 84.158,75 | R$ 70.572,03 |
| 3827/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 19.780,11 | R$ 15.604,14 |
| 3826/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 8.475,70 | R$ 6.606,74 |
| 3825/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 22.370,80 | R$ 15.358,26 |
| 3824/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 28.690,88 | R$ 19.246,53 |
| 3823/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 2.864,80 | R$ 2.499,44 |
| 3822/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 8.017,45 | R$ 5.898,42 |
| 3821/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 11.919,04 | R$ 11.874,00 |
| 3820/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 4.575,51 | R$ 4.165,57 |
| 3819/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 10.164,80 | R$ 8.438,12 |
| 3818/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 4.749,71 | R$ 3.262,79 |
| 3817/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 7.089,68 | R$ 5.507,73 |
| 3816/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 13.202,99 | R$ 9.764,55 |
| 3815/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 5.551,20 | R$ 4.115,34 |
| 3814/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 5.206,17 | R$ 4.606,81 |
| 3813/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.697,10 |
| 3812/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 5.652,05 | R$ 5.213,24 |
| 3811/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.288,58 | R$ 3.041,25 |
| 3810/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.121,49 | R$ 1.037,38 |
| 3809/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.370,45 | R$ 1.267,67 |
| 3808/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 2.064,48 | R$ 1.909,65 |
| 3807/2026 | 29/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.942,82 | R$ 1.792,29 |
| 3806/2026 | 29/07/2026 | 13.615.650/0001-93 - PRINT MIX SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA. | Aquisição de requisição de abastecimento de combustivel Secretaria da educação 70 blocos | R$ 440,30 | R$ 0,00 |
| 3805/2026 | 29/07/2026 | 13.615.650/0001-93 - PRINT MIX SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA. | Aquisição de requisição para abastecimento de combustivel. Secretarias: Adm 10 Assisten… | R$ 566,10 | R$ 0,00 |
| 3804/2026 | 29/07/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | serviços na iluminação publica serviços: troca: *09 ligação com conector perfurante *03… | R$ 6.256,49 | R$ 5.563,58 |
| 3803/2026 | 29/07/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | ART numero 1720264572851 ref. oficio 169/2026. | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 3802/2026 | 29/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diarias nos dias 22- 23 - 24/2026 na cisnop em cornélio procópio pr. | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3801/2026 | 29/07/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Levar e acompanhar a revisão preventiva do ônibus do transporte escolar, placa UBU-3F74, n… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3800/2026 | 29/07/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Levar e acompanhar a revisão preventiva do ônibus do transporte escolar, placa UBQ-1J02, n… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3799/2026 | 29/07/2026 | ****897**** - CLEBERSON EDER DA COSTA | Levar o motorista para buscar o veículo do transporte escolar que estava em manutenção no… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3798/2026 | 29/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Levar o motorista para buscar o veículo do transporte escolar que estava em manutenção no… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3797/2026 | 28/07/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Projeto capoeira referente ao mês de julho/2026 | R$ 1.765,40 | R$ 1.765,40 |
| 3796/2026 | 28/07/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | serviços de cartórios de imovéis *matriculas atualizada | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3795/2026 | 28/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 |
| 3794/2026 | 28/07/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 6.741,18 | R$ 6.741,18 |
| 3793/2026 | 28/07/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 4.502,70 | R$ 4.502,70 |
| 3792/2026 | 28/07/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 3791/2026 | 28/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 10.960,00 | R$ 10.960,00 |
| 3790/2026 | 28/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de Gen. Alimenticios C.c 21.385-0 | R$ 3.928,25 | R$ 3.928,25 |
| 3789/2026 | 28/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para mnautenção em meio fios, calçadas, canaletas, pátio, oficina e… | R$ 3.943,63 | R$ 0,00 |
| 3788/2026 | 28/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais elétricos para manutenção na secretaria de ADM e capela mortuária. | R$ 1.540,81 | R$ 0,00 |
| 3787/2026 | 28/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na assistência social. | R$ 210,70 | R$ 0,00 |
| 3786/2026 | 28/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na cozinha comunitária, horta comunitária, estradas… | R$ 2.204,20 | R$ 0,00 |
| 3785/2026 | 28/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICROONIBUS VW PLACA TAZ - 9A46 serviços: troca: *02 l… | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 3784/2026 | 28/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção cemei. | R$ 111,01 | R$ 0,00 |
| 3783/2026 | 28/07/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 3782/2026 | 28/07/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 06/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3781/2026 | 28/07/2026 | ****790**** - MARIA DAYELLE GONÇALVES DA SILVA BORGES | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3780/2026 | 28/07/2026 | ****541**** - KARINE SILA MAGALHAES | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3779/2026 | 28/07/2026 | ****613**** - CAROLINE OUTUKI | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3778/2026 | 27/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CURITIBA PLACA AZU8J67. | R$ 440,58 | R$ 219,76 |
| 3777/2026 | 27/07/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3776/2026 | 27/07/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3775/2026 | 27/07/2026 | ****481**** - GISLAINE MARIA MUNHOZ NEVES | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3774/2026 | 27/07/2026 | ****973**** - CAMILA APARECIDA RIBEIRO | V° SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; ENTRE O… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3773/2026 | 27/07/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | CAPACITAÇÃO SOBRE ESCORPIOES 29/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3772/2026 | 27/07/2026 | ****045**** - ROBSON FRANCISCO XAVIER | CAPACITAÇÃO SOBRE ESCORPIOES 29/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3771/2026 | 27/07/2026 | ****643**** - JESSICA FERNANDA FELICIO DA SILVA | CAPACITAÇÃO SOBRE ESCORPIOES 29/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3770/2026 | 27/07/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | PARANÁ PRODUTIVO 31/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3769/2026 | 27/07/2026 | ****986**** - LETICIA ROBLI | REUNIÃO 18° REGIONAL DE SAÚDE COM AGENDADORES DA SAÚDE 28/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3768/2026 | 27/07/2026 | ****177**** - TARCIS FELLYPE GUNNAR VINGREER PEREIRA | REUNIÃO 18° REGIONAL DE SAÚDE COM AGENDADORES DA SAÚDE 28/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3767/2026 | 27/07/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | PARANÁ PRODURIVO 31/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3766/2026 | 27/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA BBU 4853.… | R$ 215,09 | R$ 214,58 |
| 3765/2026 | 27/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO Nº 3494. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 26,21 | R$ 26,21 |
| 3764/2026 | 27/07/2026 | 06.183.150/0001-64 - MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | Serviço de coleta de tratamento de residuos da saude referente ao mes de 07/2026. Conta… | R$ 2.404,56 | R$ 2.289,15 |
| 3763/2026 | 27/07/2026 | 56.393.363/0001-99 - ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de saúde. | R$ 438,90 | R$ 438,90 |
| 3762/2026 | 27/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 25/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3761/2026 | 27/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 16/07 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3760/2026 | 27/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24,25/07 LONDRINA- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3759/2026 | 27/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 20/07 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3758/2026 | 27/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 24/07 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3757/2026 | 27/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3756/2026 | 27/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3755/2026 | 27/07/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3754/2026 | 27/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3753/2026 | 27/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3752/2026 | 27/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3751/2026 | 27/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3750/2026 | 27/07/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3749/2026 | 27/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3748/2026 | 27/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 03,24,05,06,07/08 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3747/2026 | 27/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 24/07 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3746/2026 | 27/07/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 24/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3745/2026 | 27/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras, meio fios, calçadas, canale… | R$ 4.402,33 | R$ 4.402,33 |
| 3744/2026 | 27/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na praça matriz concreto do canteiro para instalaçã… | R$ 3.150,22 | R$ 3.150,22 |
| 3743/2026 | 27/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapi… | R$ 2.215,77 | R$ 2.215,77 |
| 3742/2026 | 27/07/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa, mês de 04/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 80,91 | R$ 77,03 |
| 3741/2026 | 27/07/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa, mês de 05/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 84,63 | R$ 80,58 |
| 3740/2026 | 27/07/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa, mês de 06/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 81,23 | R$ 77,33 |
| 3739/2026 | 27/07/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa, mês de 07/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 80,91 | R$ 77,03 |
| 3738/2026 | 27/07/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema Ref: 06/2026, 07/2026, 08/2026 c.c: 21.385-0 | R$ 5.311,14 | R$ 5.056,20 |
| 3737/2026 | 27/07/2026 | 36.038.989/0001-70 - A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | estimativo de cestas básicas para os meses : 07/2026 08/2026 09/2026 | R$ 123.009,22 | R$ 0,00 |
| 3736/2026 | 27/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Estimativo para as oficinas meses: 08/2026 09/2026 | R$ 29.030,00 | R$ 3.840,00 |
| 3735/2026 | 27/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Estimativo para oficinas para os meses: 08/2026 09/2026 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 |
| 3734/2026 | 27/07/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Estimativo para oficinas para os meses: 08/2026 09/2026 | R$ 10.303,40 | R$ 0,00 |
| 3733/2026 | 27/07/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Estimativo para oficinas para os meses: 08/2026 09/2026 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 |
| 3732/2026 | 27/07/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Estimativo para oficinas para os meses: 08/2026 09/2026 | R$ 10.664,10 | R$ 0,00 |
| 3731/2026 | 24/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Tarifa de Energia Eletrica Cras 07/2026 | R$ 183,63 | R$ 183,63 |
| 3730/2026 | 24/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas Água e Esgoto, MAIO/2026 P.M.I - A.S.S. SÃO JOAQUIM DO PONTAL R$ 62,01 P.M.I -… | R$ 1.695,56 | R$ 1.695,56 |
| 3729/2026 | 24/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas Água e Esgoto, JUN/2026 P.M.I - A.S.S. SÃO JOAQUIM DO PONTAL R$ 66,97 P.M.I -… | R$ 1.905,21 | R$ 1.905,21 |
| 3728/2026 | 24/07/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | fatura telefonica | R$ 5.784,06 | R$ 5.506,40 |
| 3727/2026 | 24/07/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | aquisição de gás para copa e cozinha. | R$ 665,40 | R$ 665,40 |
| 3726/2026 | 24/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquiisção de generos alimenticio para secretaria de obras. | R$ 425,30 | R$ 425,30 |
| 3725/2026 | 24/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e serviços publicos. | R$ 1.778,10 | R$ 1.778,10 |
| 3724/2026 | 24/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços elétricos para manutenção no GOL OLACA ATO - 5937 doado pela EMATER… | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| 3723/2026 | 24/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na UBS, fisioterapia e secretaria de saude. | R$ 2.798,51 | R$ 2.798,51 |
| 3722/2026 | 24/07/2026 | ****979**** - SUEIDI JORGE RAUL | Ajuda de custo esportivo para atletas. | R$ 1.893,00 | R$ 1.893,00 |
| 3721/2026 | 24/07/2026 | ****199**** - EDCLAUDIO PEDROSO | aquisição de diárias na cidade de Jacarezinho Paraná nos dias 21/07/2026 a 22/07/2026 *r… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3720/2026 | 24/07/2026 | 04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 4.585,50 | R$ 0,00 |
| 3719/2026 | 24/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS. CONTA P/ PAGTO: EMENDA PARLAMENTAR LUIZA C. | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3718/2026 | 23/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 08/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 3717/2026 | 23/07/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | serviços de manutenção de iluminação publica no municipiode itambaracá. serviços: troca:… | R$ 14.744,31 | R$ 13.495,28 |
| 3716/2026 | 23/07/2026 | 83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | aquiisção de um rolo compactador licitação contrato 23/2026. | R$ 549.000,00 | R$ 542.412,00 |
| 3715/2026 | 23/07/2026 | 76.416.890/0001-89 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE CONVÊNIO - (CONTRAPARTIDA) CONCEDENTE SEAB - CC 28.461-0 BB.… | R$ 13.607,64 | R$ 13.607,64 |
| 3714/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios. | R$ 401,00 | R$ 401,00 |
| 3713/2026 | 23/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de lanches para copa e cozinha da secretaria de esportes e ginásio de esportes. | R$ 503,10 | R$ 503,10 |
| 3712/2026 | 23/07/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de materiais para manutenção para calçada que vai ser feita proximo a substação… | R$ 1.229,46 | R$ 1.214,71 |
| 3711/2026 | 23/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços na roçadeira engate trator serviços: troca: *02 parafuso roçadeira… | R$ 1.786,00 | R$ 0,00 |
| 3710/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de obras. (pátio). | R$ 2.511,20 | R$ 0,00 |
| 3709/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios estimativo para secretaria de obras. | R$ 2.311,06 | R$ 0,00 |
| 3708/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de agricultura ref. a… | R$ 1.644,75 | R$ 0,00 |
| 3707/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios estimativo pra secretaria de agricultura. | R$ 1.502,40 | R$ 0,00 |
| 3706/2026 | 23/07/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 982,45 | R$ 0,00 |
| 3705/2026 | 23/07/2026 | 47.128.762/0001-31 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 4.794,00 | R$ 0,00 |
| 3704/2026 | 23/07/2026 | 51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 1.987,00 | R$ 0,00 |
| 3703/2026 | 23/07/2026 | 57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 916,89 | R$ 0,00 |
| 3702/2026 | 23/07/2026 | 57.087.387/0001-82 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 160,95 | R$ 0,00 |
| 3701/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Abastecimento da Secretaria de Saúde e UBS Municipal. De 04/05/2026 a 20/07/2026. Co… | R$ 5.109,35 | R$ 5.109,35 |
| 3700/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento Gen Alimenticios para reunioes. Conta p/ pagto: B do Brasil - CC 30.358-5. | R$ 514,20 | R$ 514,20 |
| 3699/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | FORNECIMENTO GEN ALIMENTICIOS PARA REUNIOES DA SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES. CONTA P/… | R$ 2.395,40 | R$ 2.395,40 |
| 3698/2026 | 22/07/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | DIÁRIA PARA LEVAR ATLETAS PARA COMPETIÇÃO DA COPA NORTE. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 3697/2026 | 22/07/2026 | 03.059.231/0001-69 - GERENCIARE GESTAO PUBLICA LTDA | Prestação de serviço de assessoria | R$ 7.058,10 | R$ 7.058,10 |
| 3696/2026 | 22/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 2.528,70 | R$ 0,00 |
| 3695/2026 | 22/07/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Serviço de internet referente aos meses de Agosto/2026 a Janeiro/2027. Conta p/ pagto:… | R$ 2.260,98 | R$ 376,83 |
| 3694/2026 | 22/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 434,47 | R$ 433,43 |
| 3693/2026 | 22/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTICIO DE COPA E COZINHA. CONTA EMENDA TONINHO W. | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 |
| 3692/2026 | 22/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.… | R$ 1.747,80 | R$ 1.747,80 |
| 3691/2026 | 22/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA EMENDA P. TON… | R$ 693,70 | R$ 693,70 |
| 3690/2026 | 21/07/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | Serviços de cartorios | R$ 107,81 | R$ 107,81 |
| 3689/2026 | 21/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | AQUISIÇÃO DE DIÁRIA NA CIDADE DE IBAITI PR, NO DIA 20/07/2026 LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA EX… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3688/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.343,87 | R$ 1.340,65 |
| 3687/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 11.162,15 | R$ 11.035,61 |
| 3686/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.154,76 | R$ 8.135,19 |
| 3685/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 723,70 | R$ 721,97 |
| 3684/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 932,39 | R$ 930,16 |
| 3683/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.155,53 | R$ 5.143,16 |
| 3682/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.559,54 | R$ 7.541,39 |
| 3681/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestaçãode serviços no veiculo MICROONIBUS DIESEL- MARCOPOLO VOLARE V 8 L - BCL 9415 - AN… | R$ 298,00 | R$ 0,00 |
| 3680/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIE serviços: troca: *02 pa… | R$ 655,00 | R$ 0,00 |
| 3679/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA CAT. 924HZ ANO 2013 Serie JRL00494 servi… | R$ 2.628,00 | R$ 0,00 |
| 3678/2026 | 21/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da pátio. | R$ 2.115,10 | R$ 0,00 |
| 3677/2026 | 21/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e serviços urbanos. | R$ 2.569,89 | R$ 0,00 |
| 3676/2026 | 21/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene. | R$ 2.579,77 | R$ 0,00 |
| 3675/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de obras. ref. ao mes 07/2026… | R$ 771,40 | R$ 330,60 |
| 3674/2026 | 21/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 2.187,60 | R$ 0,00 |
| 3673/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de assistência social. ref. ao mes 08/20… | R$ 165,30 | R$ 0,00 |
| 3672/2026 | 21/07/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | locação de software. | R$ 39.958,53 | R$ 7.931,30 |
| 3671/2026 | 21/07/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Prestação de serviço . | R$ 5.207,00 | R$ 4.957,06 |
| 3670/2026 | 21/07/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 5.236,00 | R$ 5.173,17 |
| 3669/2026 | 21/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gênros Alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares d… | R$ 4.641,84 | R$ 0,00 |
| 3668/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de educação. ref. ao mes 07/2026 08/202… | R$ 771,40 | R$ 771,40 |
| 3667/2026 | 21/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 5.151,00 | R$ 5.151,00 |
| 3666/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de saude. 08/2026 | R$ 826,50 | R$ 826,50 |
| 3665/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de agricultura. ref. ao mes 07/2026 08/… | R$ 771,40 | R$ 385,70 |
| 3664/2026 | 21/07/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | recolhimento de licenciamento anteriores e do ano 2026. VEICULO PLACA AGW-3133 DOADO P… | R$ 473,05 | R$ 473,05 |
| 3663/2026 | 21/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | AQUISIÇÃO DE DIÁRIA NA CIDADE DE JANDAIA DO SUL PARANA LEVAR VISITA NA CLINICA MEDICA VA… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3662/2026 | 21/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3661/2026 | 21/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 14/07 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3660/2026 | 21/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 18/07 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3659/2026 | 21/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 18/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3658/2026 | 21/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3657/2026 | 21/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3656/2026 | 21/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3655/2026 | 21/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3654/2026 | 21/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3653/2026 | 21/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3652/2026 | 21/07/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3651/2026 | 21/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3650/2026 | 21/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3649/2026 | 21/07/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 17,20/07 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3648/2026 | 21/07/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | Repasse de intervenção ao Huci, conforme oficio 014/2026. | R$ 152.092,22 | R$ 73.662,68 |
| 3647/2026 | 21/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO N° 29932026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 2.063,97 | R$ 2.063,97 |
| 3646/2026 | 21/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIVULGAÇÕES. CONTA EMENDA PARLAMENTAR. | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 3645/2026 | 21/07/2026 | 04.718.973/0001-11 - MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LT… | Revisão de 10.000 km - veículo Aircross C3 7 Feel Pack Turbo 200 AT- Ano/modelo 25/25.… | R$ 279,60 | R$ 276,25 |
| 3644/2026 | 21/07/2026 | 04.718.973/0001-11 - MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LT… | Revisão de 10.000 km - veículo Aircross C3 7 Feel Pack Turbo 200 AT- Ano/modelo 25/25.… | R$ 252,19 | R$ 249,17 |
| 3643/2026 | 21/07/2026 | 04.718.973/0001-11 - MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LT… | Revisão de 10.000 km - veículo Aircross C3 7 Feel Pack Turbo 200 AT- Ano/modelo 25/25.… | R$ 392,00 | R$ 373,19 |
| 3642/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo na caçamba de reciclagem do veiculo COLETOR LIXO RECICLÁV… | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 |
| 3641/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo ROLO COMPACTADOR CAT CS54B ANO 2016 Serie PM5B00724 serv… | R$ 1.545,00 | R$ 0,00 |
| 3640/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PIPA DE AGUA POTÁVEL. serviços: troca: *capa prensada 1… | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| 3639/2026 | 21/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos de limpeza e higiene para secretaria de saude. | R$ 3.421,70 | R$ 0,00 |
| 3638/2026 | 21/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo MICROONIBUS PLACA BEW - 7G38. | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| 3637/2026 | 21/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMAROK BRANCA PLACA AWR - 6176 doação para secretaria de… | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 3636/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na cozinha comunitária. | R$ 490,43 | R$ 490,43 |
| 3635/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção na quadra de esportes. | R$ 114,08 | R$ 114,08 |
| 3634/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção na secretaria de ADM. | R$ 1.394,76 | R$ 1.394,76 |
| 3633/2026 | 20/07/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | PASEP APURADO REF. 06/2026 | R$ 24.142,84 | R$ 24.142,84 |
| 3632/2026 | 20/07/2026 | ****297**** - SIMONE APARECIDA DE MORAIS DOS SANTOS | Reunião Tecnica na Secretaria de Desenvolvimento Soical e Família, SEDEF. Tendo em vista r… | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
| 3631/2026 | 20/07/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | Reunião Tecnica na Secretaria de Desenvolvimento Soical e Família, SEDEF. Tendo em vista r… | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 3630/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção nas Escolas Elza Ruiz, SSS, CEMEI e João paulo II. | R$ 665,20 | R$ 665,20 |
| 3629/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e pátio. | R$ 2.943,14 | R$ 2.943,14 |
| 3628/2026 | 20/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de matreiais para manutenção no cemitério e secretaria de obras. | R$ 1.966,70 | R$ 1.966,70 |
| 3627/2026 | 20/07/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisiçãode materiais para manutenção em meio fios, calçadas e tampa de bueiros. | R$ 3.877,05 | R$ 3.830,53 |
| 3626/2026 | 17/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de matreis para manutenção UBS, fisioterapia e secretaria de saude. | R$ 1.767,20 | R$ 1.767,20 |
| 3625/2026 | 17/07/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pagamento de serviço do projeto handebol e voleibol. | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 |
| 3624/2026 | 16/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | SERVIÇOS DE ANUNCIO REF. AOS FOGOS DE ARTIFICIO DA LEI 2.042/2025. | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| 3623/2026 | 16/07/2026 | 00.298.749/0001-67 - SERVOPA CAMINHÕES LTDA | serviços de revisão no veiculo VW/NEOBUS 8.180E PLACA UBU - 3F74 REF. AO ORÇAMENTO NUMERO… | R$ 390,01 | R$ 378,84 |
| 3622/2026 | 15/07/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 3621/2026 | 15/07/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 11 | R$ 3.902,72 | R$ 3.902,72 |
| 3620/2026 | 15/07/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 58,80 | R$ 0,00 |
| 3619/2026 | 15/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 1.025,40 | R$ 1.013,10 |
| 3618/2026 | 15/07/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 143,38 | R$ 0,00 |
| 3617/2026 | 15/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. ENTREGAR NA… | R$ 329,10 | R$ 325,15 |
| 3616/2026 | 15/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 37,50 | R$ 37,05 |
| 3615/2026 | 15/07/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. ENTREGAR NO… | R$ 61,72 | R$ 0,00 |
| 3614/2026 | 15/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 657,50 | R$ 649,61 |
| 3613/2026 | 15/07/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 290,00 | R$ 286,52 |
| 3612/2026 | 15/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 87,90 | R$ 86,85 |
| 3611/2026 | 15/07/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 157,70 | R$ 157,70 |
| 3610/2026 | 14/07/2026 | 25.371.136/0001-39 - ADNILSON FRAZAO ME | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção dos ambientes escolares da rede municipa… | R$ 806,86 | R$ 806,86 |
| 3609/2026 | 14/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos do EJA do município de Itambaracá… | R$ 1.070,81 | R$ 1.070,81 |
| 3608/2026 | 14/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos do EJA do município de Itambarac… | R$ 1.069,23 | R$ 1.069,23 |
| 3607/2026 | 14/07/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 06/2026. | R$ 2.601,35 | R$ 2.601,35 |
| 3606/2026 | 14/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU 4853 - ANO 2017/2018 - Ch… | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 |
| 3605/2026 | 14/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo Pálio ARP -6E09 doação do IDR serviços: troca *serviços… | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 |
| 3604/2026 | 14/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção portal saida para andira e bandeirantes. | R$ 3.795,56 | R$ 3.795,56 |
| 3603/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia mês 07/2026- pertencente ao prédio onde encontra-se a Secretaria de E… | R$ 705,67 | R$ 705,67 |
| 3602/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento do Agrupamento de energia dos departamentos pertencentes à Secretaria de Educaçã… | R$ 6.218,13 | R$ 6.143,50 |
| 3601/2026 | 14/07/2026 | ****395**** - APARECIDO PINTO VIEIRA | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. 589992026 | R$ 8.157,41 | R$ 8.157,41 |
| 3600/2026 | 14/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AOS EMPENHOS N° 2818/2026 E 3062/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 156,81 | R$ 156,81 |
| 3599/2026 | 14/07/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 856,80 | R$ 846,52 |
| 3598/2026 | 14/07/2026 | 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 990,00 | R$ 978,12 |
| 3597/2026 | 14/07/2026 | 76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. | R$ 2.491,50 | R$ 2.470,96 |
| 3596/2026 | 14/07/2026 | 41.103.222/0001-17 - JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 5.216,40 | R$ 5.216,40 |
| 3595/2026 | 14/07/2026 | 94.389.400/0001-84 - M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 840,00 | R$ 829,92 |
| 3594/2026 | 14/07/2026 | 04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 4.599,00 | R$ 0,00 |
| 3593/2026 | 14/07/2026 | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 568,00 | R$ 561,18 |
| 3592/2026 | 14/07/2026 | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 360,00 | R$ 355,68 |
| 3591/2026 | 14/07/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 312,00 | R$ 0,00 |
| 3590/2026 | 14/07/2026 | 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.394,40 | R$ 1.377,67 |
| 3589/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 8.201,98 | R$ 8.182,30 |
| 3588/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 5.216,39 | R$ 5.203,88 |
| 3587/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 203,47 | R$ 202,99 |
| 3586/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 203,40 | R$ 202,92 |
| 3585/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 6.394,65 | R$ 6.379,31 |
| 3584/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 474,60 | R$ 473,47 |
| 3583/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 496,90 | R$ 495,71 |
| 3582/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 3.243,42 | R$ 3.235,64 |
| 3581/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 757,80 | R$ 755,99 |
| 3580/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 5.811,68 | R$ 5.797,74 |
| 3579/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica UC 94802920 - Est. Pedra Branca Ref. 07/2026 | R$ 95,57 | R$ 94,42 |
| 3578/2026 | 14/07/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | serviços de borracharia ref. a frota da secretaria de obras, urbanismo e limpeza publica. | R$ 5.210,50 | R$ 5.210,50 |
| 3577/2026 | 14/07/2026 | ****297**** - SIMONE APARECIDA DE MORAIS DOS SANTOS | Reunião Técnica Defesa Civil e Assistência Social, Tendo em vista previsão do Fenômeno EL… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3576/2026 | 14/07/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | Reunião Técnica Defesa Civil e Assistência Social, Tendo em vista previsão do Fenômeno EL… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3575/2026 | 14/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária no dia 13/07/2026 em cornélio procopio buscar carro doado pela EMATER. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3574/2026 | 14/07/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | Pagamento de material de limpeza ginásio de Esportes. | R$ 74,97 | R$ 0,00 |
| 3573/2026 | 14/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Compra de material de limpeza para o ginásio de Esportes. | R$ 285,60 | R$ 282,17 |
| 3572/2026 | 14/07/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | Material de limpeza para o ginásio de Esportes. | R$ 57,30 | R$ 57,30 |
| 3571/2026 | 14/07/2026 | 60.915.611/0001-91 - 60.915.611 LUCIEN PEREIRA BRITO | Material de limpeza para o ginásio de Esportes. | R$ 109,00 | R$ 0,00 |
| 3570/2026 | 14/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Compra de material de limpeza para ginasio de Esportes. | R$ 189,12 | R$ 116,11 |
| 3569/2026 | 14/07/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | Compra de material de limpeza para ginasio de Esportes. | R$ 157,70 | R$ 157,70 |
| 3568/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1768 Faturas Eletricas Sec De Obras e sevirços Publicos | R$ 0,22 | R$ 0,22 |
| 3567/2026 | 14/07/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. | R$ 2.220,50 | R$ 2.220,00 |
| 3566/2026 | 14/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da prefeitura. | R$ 487,20 | R$ 487,20 |
| 3565/2026 | 14/07/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Empenho estimativo. Conta p/ pagto: Emenda Parlamentar C.C 33.072-8. | R$ 26.052,00 | R$ 7.109,77 |
| 3564/2026 | 14/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 3154/2026 | R$ 14,92 | R$ 14,92 |
| 3563/2026 | 14/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 2601/2026 | R$ 280,67 | R$ 280,67 |
| 3562/2026 | 13/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços eletricos na frota da secretaria de saude troca de lampadas (lu de f… | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| 3561/2026 | 13/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3560/2026 | 13/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3559/2026 | 13/07/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3558/2026 | 13/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3557/2026 | 13/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3556/2026 | 13/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3555/2026 | 13/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3554/2026 | 13/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3553/2026 | 13/07/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3552/2026 | 13/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3551/2026 | 13/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14/07 CURITIBA- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 3550/2026 | 13/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 12/07 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3549/2026 | 13/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10,11/07 LONDRINA- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3548/2026 | 13/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 11/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3547/2026 | 13/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 07/07 MARINGA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3546/2026 | 13/07/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3545/2026 | 13/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3544/2026 | 13/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 07,08/07 Cornelio Procopio- pr | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3543/2026 | 13/07/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | RADAR- PARANÁ SAÚDE DIGITAL 07/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3542/2026 | 13/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 312,28 | R$ 311,53 |
| 3541/2026 | 13/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | AUDITORIA EM AIH - 23 ATENDIMENTOS. REFERENTE AO MÊS 06/2026. CONTA 15%. | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| 3540/2026 | 13/07/2026 | 19.949.956/0001-62 - KS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | Pagamento de arbitragem para a COPA NORTE DE FUTEBOL. | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
| 3539/2026 | 13/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 -SEL-6J26 -… | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 |
| 3538/2026 | 13/07/2026 | 36.038.989/0001-70 - A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) C.c: 30.183-0 | R$ 40.974,00 | R$ 40.482,32 |
| 3537/2026 | 13/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo caminhão CAMINHÃO TAS - 9A46 serviços: *carga lenta na… | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |
| 3536/2026 | 13/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo ÔNIBUS / DIESEL - BDI 4F96 - IVECO/MASCA ROMA R -ANO 201… | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 3535/2026 | 10/07/2026 | 04.168.559/0001-86 - WEB PORTAL PARANA LTDA | ESTIMATIVO DE PUBLICAÇÕES NA FOLHA DE LONDRINA | R$ 3.047,00 | R$ 554,00 |
| 3534/2026 | 10/07/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diaria para cidade de cornérlio procópio parana no dia 10/07/2026, buscar um… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3533/2026 | 10/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | materiais para manutenção na secretaria de ADM, capela mortuária e iluminação rodoviária. | R$ 1.732,25 | R$ 0,00 |
| 3532/2026 | 10/07/2026 | 10.140.785/0001-51 - BELA CASA CORTINAS LTDA | aquisição de persianas para secretaria de obras salas: recpção veterinária secretári… | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 |
| 3531/2026 | 10/07/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 73/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 6.846,45 | R$ 6.846,45 |
| 3530/2026 | 10/07/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 73/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 31.246,38 | R$ 31.246,38 |
| 3529/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 3.375,04 | R$ 3.119,94 |
| 3528/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 2.118,33 | R$ 1.952,01 |
| 3527/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.738,09 | R$ 1.605,99 |
| 3526/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.125,31 | R$ 1.040,92 |
| 3525/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.471,00 | R$ 1.360,68 |
| 3524/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.125,31 | R$ 1.040,92 |
| 3523/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.716,64 | R$ 1.586,47 |
| 3522/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 5.228,20 | R$ 4.828,76 |
| 3521/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 837,65 | R$ 774,83 |
| 3520/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.587,81 | R$ 1.468,73 |
| 3519/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 3518/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 3517/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 3516/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 3515/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 3514/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3513/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3512/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 3511/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 3510/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 3509/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| 3508/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3507/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 3506/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 |
| 3505/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 3504/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3503/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 3502/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 3501/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 3500/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 3499/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 3498/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3497/2026 | 10/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BBH 6679 - ANO 2017 - Chassis-BW… | R$ 6.487,00 | R$ 0,00 |
| 3496/2026 | 10/07/2026 | 10.735.873/0001-04 - CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde de Itambaracá-PR | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| 3495/2026 | 10/07/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria municipal de Saúde de Itambar… | R$ 2.007,00 | R$ 1.949,13 |
| 3494/2026 | 10/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 2113. COMPETÊNCIA 06/2026. CONTA P/ PAGTO: - 15% - CC N°… | R$ 78.732,32 | R$ 78.732,32 |
| 3493/2026 | 10/07/2026 | 24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde de Itambaracá - Pr | R$ 1.235,00 | R$ 0,00 |
| 3492/2026 | 09/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | aquisição de de diarias para buscar alimentos para o LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAMBARAC… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3491/2026 | 09/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Materiais de limpeza com objetivo para manutenção e organização dos ambientes… | R$ 700,75 | R$ 293,09 |
| 3490/2026 | 09/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Gêneros Alimentícios com objetivo de atender as necessidades alimentares e nu… | R$ 1.089,10 | R$ 1.076,03 |
| 3489/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo POLO TRACK PLACA TAO - 9G02 serviços: alinhamento bala… | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 3488/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo POLO TRACK PLACA TAO-9G02 serviços de troca do interrupt… | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 3487/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestaçaõ de serviços no veiculo CITROEM C3 AIRCROSS PLACA TAS-3180 serviços: troca: pas… | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 3486/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 3485/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestaçãp de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2021/2022 - BEY1H64 - RENAVAN:012617… | R$ 4.161,00 | R$ 4.161,00 |
| 3484/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 3.228,00 | R$ 3.228,00 |
| 3483/2026 | 09/07/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | complementação do estagiários. | R$ 458,95 | R$ 458,95 |
| 3482/2026 | 09/07/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE, DIESEL - FORD/CARGO 1519B - AZA 7411… | R$ 2.078,00 | R$ 0,00 |
| 3481/2026 | 09/07/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | SERVIÇOS POSTAIS REF. 06/2026 | R$ 55,91 | R$ 55,91 |
| 3480/2026 | 09/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária para cidade de ibaiti parana no dia 08/07/2026 na CADEIA PÚBLICA DE IB… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3479/2026 | 09/07/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES 1513 - DIESEL - AFH 7209 - A… | R$ 2.578,00 | R$ 0,00 |
| 3478/2026 | 09/07/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 - DIESEL M. BENZ - ATRON 2729 - A… | R$ 3.344,00 | R$ 0,00 |
| 3477/2026 | 08/07/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para manutenção na UBS e secretaria de saude. | R$ 1.314,00 | R$ 0,00 |
| 3476/2026 | 08/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 518314 em anexo. | R$ 2.693,31 | R$ 0,00 |
| 3475/2026 | 08/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 518307 em anexo. | R$ 2.425,54 | R$ 0,00 |
| 3474/2026 | 08/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | PAGAMENTO DE FATURA ÁGUA E ESGOTO. LIGAÇÃO 2575- CAMPO DO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PONT… | R$ 160,62 | R$ 160,62 |
| 3473/2026 | 08/07/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | Repasse de intervenção ao Huci oficio 013/2026 | R$ 151.683,40 | R$ 151.683,40 |
| 3472/2026 | 07/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CURITIBA PLACA SEL6J19 / BBU4853 | R$ 968,32 | R$ 965,99 |
| 3471/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.013,40 | R$ 1.010,97 |
| 3470/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELETRICA SEC ADM REF. 06/2026 | R$ 14.583,29 | R$ 0,00 |
| 3469/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Parcelamento de fatura de enegia 008/036 | R$ 2.012,35 | R$ 1.988,21 |
| 3468/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. OBRAS E SERV PUBLICOS REF. 06/2026 | R$ 32.286,44 | R$ 0,00 |
| 3467/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. 06/2026 | R$ 15.365,43 | R$ 15.181,05 |
| 3466/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | COMPLEMENTO DA FATURA REF. PARCELAMENTO 008/036 | R$ 24,44 | R$ 24,14 |
| 3465/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 553,38 | R$ 552,06 |
| 3464/2026 | 07/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação. | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 |
| 3463/2026 | 07/07/2026 | ****951**** - ANDREIA SOARES ALEXANDRE | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3462/2026 | 07/07/2026 | ****525**** - ELEIA R TEODORO SANTINI | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3461/2026 | 07/07/2026 | ****073**** - KATIA MARIA RUIZ DE LIMA | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3460/2026 | 07/07/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 29/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3459/2026 | 07/07/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 3458/2026 | 07/07/2026 | ****470**** - CLAUDIA MARIEL PARRALEGO | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3457/2026 | 07/07/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte de alunos do Colégio Marcílio Dias em visita à Universidade Estadual de Londrin… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3456/2026 | 07/07/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Data:… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3455/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.416,54 | R$ 6.401,15 |
| 3454/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 406,80 | R$ 405,83 |
| 3453/2026 | 07/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS IVECO - MASCARELLO -DIESEL - ANO 2020- BEW 7… | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| 3452/2026 | 07/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de educação. | R$ 836,00 | R$ 836,00 |
| 3451/2026 | 07/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquiisção de metriais para manutenção nas escolas municipais. | R$ 307,60 | R$ 307,60 |
| 3450/2026 | 07/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CHEVROLET- MERIVA - ATW 9J78 - Chassis: 9BGXM75Z0BC19854… | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 |
| 3449/2026 | 07/07/2026 | 41.157.706/0001-49 - SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS | Material Escolar para distribuição dos alunos da Rede Municipal de Educação de Itambaracá | R$ 14.271,44 | R$ 14.100,18 |
| 3448/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 11.049,13 | R$ 11.022,62 |
| 3447/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.050,91 | R$ 1.048,39 |
| 3446/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.083,80 | R$ 9.062,00 |
| 3445/2026 | 07/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO PRANCHA, DIESEL - BDI 4G78 - IVECO/TECTOR 140E2B… | R$ 244,00 | R$ 0,00 |
| 3444/2026 | 07/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. (estradas rurais). | R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 |
| 3443/2026 | 07/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 1.546,45 | R$ 0,00 |
| 3442/2026 | 07/07/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua mineral para sala de projetos. | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| 3441/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.400,61 | R$ 5.387,65 |
| 3440/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.376,42 | R$ 6.361,12 |
| 3439/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 508,50 | R$ 507,28 |
| 3438/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica - ref. 06/2026 - agrupado. Conta p/ pagto: C. Federal. | R$ 2.505,15 | R$ 2.475,07 |
| 3437/2026 | 07/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | faturas em anexos Ligação :2392 Ligação: 2195 Ligação:0427 Ligação:2564 Ligação:2235… | R$ 2.908,98 | R$ 2.908,98 |
| 3436/2026 | 07/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 428,95 | R$ 427,92 |
| 3435/2026 | 07/07/2026 | 03.326.331/0003-76 - CHANSON VEÍCULOS LTDA. | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL VEICULO DA RESLUÇÃO SESA N° 1357/2026. | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 |
| 3434/2026 | 07/07/2026 | 03.326.331/0003-76 - CHANSON VEÍCULOS LTDA. | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE VEÍCULO DA RESOLUÇÃO SESA N° 1357/2026. conta 15% | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 3433/2026 | 07/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diaria para a cidade de cambé parana no dia 06/07/2026 na Ingá Veículos LTDA.… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3432/2026 | 07/07/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diária para o curso na UENP no dia 09/07/2026 na cidade de jacarezinho pr. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3431/2026 | 07/07/2026 | ****833**** - AGNALDO JOSE XAVIER DE BARROS | aquisição de diária para o curso na UENP no dia 09/07/2026 na cidade de jacarezinho pr. | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3430/2026 | 07/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em calçadas, praças municipais, meio fio, tampa bue… | R$ 5.533,02 | R$ 5.533,02 |
| 3429/2026 | 06/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de bateria de acordo com a tabela traz valor pedido 519916 em anexo, para veicul… | R$ 964,40 | R$ 964,40 |
| 3428/2026 | 06/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 06/07 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3427/2026 | 06/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3426/2026 | 06/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3425/2026 | 06/07/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3424/2026 | 06/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3423/2026 | 06/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3422/2026 | 06/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3421/2026 | 06/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3420/2026 | 06/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3419/2026 | 06/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3418/2026 | 06/07/2026 | 00.360.305/0382-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANDEIRANTES | SERVIÇOS BANCÁRIOS. | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
| 3417/2026 | 06/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 04/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3416/2026 | 06/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03,04/07 LONDRINA - PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3415/2026 | 06/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 06/07 JANDAIA DI SUL -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3414/2026 | 06/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE 04/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3413/2026 | 06/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO transporte de pacientes 30/06 Maringa-pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3412/2026 | 06/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 685,00 | R$ 685,00 |
| 3411/2026 | 06/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviço no veiculo PLACA UAS-1F91 alinhamento balanceamento R$180,00 pre… | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 3410/2026 | 06/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 896,63 | R$ 894,48 |
| 3409/2026 | 06/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 475,15 | R$ 474,01 |
| 3408/2026 | 06/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 343,92 | R$ 343,10 |
| 3407/2026 | 06/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | PAGAMENTO DE ANUNCIO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 3406/2026 | 06/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisção de materiais para manutenção nas escolas municipais e secretaria de educação. | R$ 3.005,99 | R$ 3.005,99 |
| 3405/2026 | 06/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha pátio. | R$ 1.561,35 | R$ 0,00 |
| 3404/2026 | 06/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de obras e limpeza publica. | R$ 735,50 | R$ 735,50 |
| 3403/2026 | 06/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de saude. | R$ 1.463,00 | R$ 1.463,00 |
| 3402/2026 | 06/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AOS EMPENHOS N° 2603/2026 E 2817/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 1.075,04 | R$ 1.075,04 |
| 3401/2026 | 06/07/2026 | 03.273.207/0001-28 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECIBO N° 246/2026… | R$ 59.997,70 | R$ 59.997,70 |
| 3400/2026 | 03/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | Transporte para Cornélio Procópio | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3399/2026 | 03/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| 3398/2026 | 03/07/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.332,05 | R$ 5.332,05 |
| 3397/2026 | 03/07/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 3396/2026 | 03/07/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.151,70 | R$ 5.151,70 |
| 3395/2026 | 03/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 14.160,00 | R$ 14.160,00 |
| 3394/2026 | 03/07/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 3098/2026 | R$ 15,07 | R$ 15,07 |
| 3393/2026 | 03/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 2602/2026 | R$ 349,31 | R$ 349,31 |
| 3392/2026 | 03/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 5.444,60 | R$ 5.444,60 |
| 3391/2026 | 02/07/2026 | ****996**** - LAURA MOREIRA DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANLA E D… | R$ 12.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 3390/2026 | 02/07/2026 | ****027**** - NATALIA LETICIA RODRIGUES | 3° temporada da Caravana Paraná unido Pelas mulheres - As Protagonista, na cidade de londr… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3389/2026 | 02/07/2026 | ****816**** - IRENILDA BAM RIBEIRO | 3° temporada da Caravana Paraná unido Pelas mulheres - As Protagonista, na cidade de londr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3388/2026 | 02/07/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 06/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 16.560,00 | R$ 15.765,12 |
| 3387/2026 | 02/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 518328 em anexo. | R$ 1.738,12 | R$ 1.738,12 |
| 3386/2026 | 02/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na UBS, fisioterapia e secretaria de saude. | R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 |
| 3385/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços na troca da bomba de combustivel do carro PALIO PLACA AXB-3352 cedid… | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 3384/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços nos veiculos caminhão ATEGO TVD 3C92 CAMINHÃO ATEGO TBN 5F67 *tro… | R$ 989,96 | R$ 989,96 |
| 3383/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 3382/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veiculo POLO PRATA PLACA TAO-9G03. | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 3381/2026 | 02/07/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | serviços de despachante para carro Palio placa AXB-3352 renavam 0054.677230-7 chassi 9BD1… | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 3380/2026 | 02/07/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | serviços de palco para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 3379/2026 | 02/07/2026 | 46.706.025/0001-06 - N IDE ALMEIDA MATOS LOCAÇÃO E COMERCIO | serviços de banheiros para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 996,00 | R$ 0,00 |
| 3378/2026 | 02/07/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA | serviços de pavilhão para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 |
| 3377/2026 | 02/07/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | serviços de segurança para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 4.494,00 | R$ 0,00 |
| 3376/2026 | 02/07/2026 | 38.124.149/0001-55 - OTAVIO AUGUSTO BORGES PRODUÇÃO MUSICAL | contratação de shows para Festa Julina que será realizada nos dias 03 - 04 - 05 de Julho. | R$ 17.410,00 | R$ 0,00 |
| 3375/2026 | 02/07/2026 | 38.124.149/0001-55 - OTAVIO AUGUSTO BORGES PRODUÇÃO MUSICAL | aquisição de show para a festa julina que será realizada nos dias 03 - 04 - 05 de julho.… | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 |
| 3374/2026 | 02/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 5183 17 em anexo. | R$ 2.079,09 | R$ 2.079,09 |
| 3373/2026 | 02/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição para manutenção CEMEI, Elza Ruiz, joão paulo II e secretaria de educação. | R$ 2.540,23 | R$ 2.540,23 |
| 3372/2026 | 02/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção praça matriz. | R$ 698,50 | R$ 698,50 |
| 3371/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA SAVEIRO ALCOOL / GASOLINA - BCH 8872 - ANO 201… | R$ 444,42 | R$ 444,42 |
| 3370/2026 | 02/07/2026 | ****511**** - Maria Zilda de F Feriato | Referente a pagamento de locação de imovel onde se encontra o departamento de educação pe… | R$ 4.231,76 | R$ 4.231,76 |
| 3369/2026 | 02/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento de faturas de agua dos estabelecimentos pertencentes à Secretaria de Educação… | R$ 2.221,27 | R$ 2.221,27 |
| 3368/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 3367/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 7.983,06 | R$ 7.963,91 |
| 3366/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 469,85 | R$ 468,73 |
| 3365/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 339,07 | R$ 338,26 |
| 3364/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 847,64 | R$ 845,61 |
| 3363/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.876,97 | R$ 5.862,87 |
| 3362/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.480,38 | R$ 4.469,63 |
| 3361/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.619,47 | R$ 6.603,59 |
| 3360/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.650,62 | R$ 5.637,06 |
| 3359/2026 | 01/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios pra copa e cozinha do pátio. | R$ 2.327,20 | R$ 2.327,20 |
| 3358/2026 | 01/07/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | Pedido de segurança para a final da COPA FUTSAL. | R$ 593,98 | R$ 572,89 |
| 3357/2026 | 01/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha da ADM. | R$ 2.526,45 | R$ 2.526,45 |
| 3356/2026 | 01/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária para Servopa Caminhões e Ônibus - Cambé no dia 01/07/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3355/2026 | 01/07/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 06/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 7.381,40 | R$ 7.027,09 |
| 3354/2026 | 30/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS IVECO – MASCARELLO -DIESEL - ANO 2020- BEW… | R$ 1.931,00 | R$ 1.931,00 |
| 3353/2026 | 30/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo MICROONIBUS DIESEL- MARCOPOLO VOLARE V 8 L - BCL 9415 - A… | R$ 298,00 | R$ 298,00 |
| 3352/2026 | 30/06/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisção de tinta para manutenção no calçadão. | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 |
| 3351/2026 | 30/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção em calçadas na rua geraldo maluta, benevenuto santi… | R$ 3.624,43 | R$ 3.624,43 |
| 3350/2026 | 30/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquiisção de materiais para manutenção no portal e pista de caminhada. | R$ 1.944,35 | R$ 1.944,35 |
| 3349/2026 | 30/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de ADM e capela mortuária. | R$ 895,55 | R$ 895,55 |
| 3348/2026 | 30/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em estradas rurais, ponte rurais, cozinha comunitár… | R$ 2.000,49 | R$ 2.000,49 |
| 3347/2026 | 30/06/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | aquisição de diarias para a Cerimonia de Premiação as 300 escolas e 154 municipios em curi… | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 3346/2026 | 30/06/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária para a cidade de Londrina PR buscar peças na PESA (Paraná Equipamentos… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3345/2026 | 30/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3344/2026 | 30/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 22/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3343/2026 | 30/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 3342/2026 | 30/06/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 3341/2026 | 30/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 1.792,97 | R$ 1.792,97 |
| 3340/2026 | 30/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 8.004,12 | R$ 8.004,12 |
| 3339/2026 | 30/06/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 18,27 | R$ 18,27 |
| 3338/2026 | 30/06/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | taxas para emissão de boletim de ocorrencia, de acordo com o numero bateu 1507871/3 do ba… | R$ 76,71 | R$ 76,71 |
| 3337/2026 | 30/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO N° 2397/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 2.463,29 | R$ 2.463,29 |
| 3336/2026 | 30/06/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de Saúde de Itambaraca-PR.… | R$ 78,58 | R$ 0,00 |
| 3335/2026 | 30/06/2026 | 01.318.721/0001-07 - AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA E… | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO… | R$ 3.799,90 | R$ 0,00 |
| 3334/2026 | 30/06/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | PlanificaSus Saúde Mental - 18° Regional de Saúde. | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3333/2026 | 30/06/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | PLANIFICASUS PARANÁ- SAÚDE MENTAL 18° REGIONAL DE SAÚDE. | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3332/2026 | 30/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MARINGA- PR 24/06 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3331/2026 | 30/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27/06 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3330/2026 | 30/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 28/06 CORNELIIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3329/2026 | 30/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 28/06 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3328/2026 | 30/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 17/06 CURITIBA - PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3327/2026 | 30/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 27/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3326/2026 | 30/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPELEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 15/06 MARINGA -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3325/2026 | 30/06/2026 | ****984**** - LOURDES APARECIDA MENDES FACIO | REDE DE PROTEÇÃO CRIANÇAS E ADOLECENTES 26/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3324/2026 | 30/06/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES LONDRINA - 22,23,26/06 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3323/2026 | 30/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO 01,02/07 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 3322/2026 | 30/06/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3321/2026 | 30/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3320/2026 | 30/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3319/2026 | 30/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3318/2026 | 30/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3317/2026 | 30/06/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3316/2026 | 30/06/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3315/2026 | 30/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3314/2026 | 30/06/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3313/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.249,97 | R$ 2.249,97 |
| 3312/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 10.537,52 | R$ 10.334,90 |
| 3311/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 3.618,68 | R$ 3.618,68 |
| 3310/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 417,99 | R$ 417,99 |
| 3309/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 26.590,76 | R$ 26.590,76 |
| 3308/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 19.443,10 | R$ 19.443,10 |
| 3307/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 831,82 | R$ 831,82 |
| 3306/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 6.598,75 | R$ 6.598,75 |
| 3305/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 3.023,27 | R$ 3.023,27 |
| 3304/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.501,01 | R$ 1.501,01 |
| 3303/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3302/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 6.668,75 | R$ 6.668,75 |
| 3301/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.280,32 | R$ 1.280,32 |
| 3300/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 3299/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.280,32 | R$ 1.280,32 |
| 3298/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 8.579,58 | R$ 8.579,58 |
| 3297/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.358,39 | R$ 2.358,39 |
| 3296/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 3295/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.851,05 | R$ 1.851,05 |
| 3294/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 9.913,64 | R$ 9.711,02 |
| 3293/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 4.063,23 | R$ 4.063,23 |
| 3292/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 429,01 | R$ 429,01 |
| 3291/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 724,04 | R$ 724,04 |
| 3290/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 15.703,06 | R$ 15.703,06 |
| 3289/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3288/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.230,48 | R$ 1.230,48 |
| 3287/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 8.037,26 | R$ 8.037,26 |
| 3286/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 56.494,43 | R$ 53.710,65 |
| 3285/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 597,27 | R$ 597,27 |
| 3284/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.053,28 | R$ 1.053,28 |
| 3283/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.725,21 | R$ 2.725,21 |
| 3282/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 395,70 | R$ 395,70 |
| 3281/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 3.837,65 | R$ 3.837,65 |
| 3280/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.064,68 | R$ 1.064,68 |
| 3279/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 3278/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 18.163,83 | R$ 18.163,83 |
| 3277/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3276/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| 3275/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 4.512,37 | R$ 4.512,37 |
| 3274/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.612,52 | R$ 1.612,52 |
| 3273/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 5.053,37 | R$ 5.053,37 |
| 3272/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 6.785,16 | R$ 6.785,16 |
| 3271/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.715,59 | R$ 1.715,59 |
| 3270/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3269/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.094,83 | R$ 1.094,83 |
| 3268/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 3267/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.427,23 | R$ 2.427,23 |
| 3266/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.348,83 | R$ 1.348,83 |
| 3265/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.409,33 | R$ 1.409,33 |
| 3264/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 990,48 | R$ 990,48 |
| 3263/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 4.822,89 | R$ 4.822,89 |
| 3262/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 9.877,95 | R$ 7.162,10 |
| 3261/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 30.892,65 | R$ 25.760,59 |
| 3260/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 19.020,49 | R$ 14.842,06 |
| 3259/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 22.594,51 | R$ 15.553,14 |
| 3258/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 28.098,36 | R$ 20.970,03 |
| 3257/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 128.069,28 | R$ 96.829,61 |
| 3256/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 62.861,14 | R$ 45.750,29 |
| 3255/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.398,27 | R$ 4.664,80 |
| 3254/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.182,71 | R$ 3.182,71 |
| 3253/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 14.418,41 | R$ 9.965,55 |
| 3252/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3251/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 7.889,61 | R$ 5.839,82 |
| 3250/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 5.238,39 |
| 3249/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 29.636,17 | R$ 21.622,12 |
| 3248/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 9.164,80 | R$ 6.549,06 |
| 3247/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 4.120,11 |
| 3246/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 12.396,16 | R$ 8.245,45 |
| 3245/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 43.095,92 | R$ 36.268,52 |
| 3244/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 9.123,66 | R$ 5.907,62 |
| 3243/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 19.657,12 | R$ 13.889,14 |
| 3242/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 50.207,90 | R$ 40.189,17 |
| 3241/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 2.805,68 | R$ 1.797,71 |
| 3240/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3239/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 80.938,12 | R$ 62.447,15 |
| 3238/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 42.245,36 | R$ 31.702,08 |
| 3237/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 291.195,30 | R$ 215.299,20 |
| 3236/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.536,25 | R$ 4.846,05 |
| 3235/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 13.544,23 | R$ 8.595,43 |
| 3234/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.296,16 | R$ 3.729,14 |
| 3233/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 16.671,44 | R$ 10.312,81 |
| 3232/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.161,71 |
| 3231/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 89.305,00 | R$ 71.925,93 |
| 3230/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 20.253,53 | R$ 15.711,20 |
| 3229/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 8.475,70 | R$ 6.610,74 |
| 3228/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 23.461,44 | R$ 16.529,71 |
| 3227/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 31.605,96 | R$ 20.692,19 |
| 3226/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3225/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 8.217,45 | R$ 6.956,63 |
| 3224/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 11.919,04 | R$ 11.874,00 |
| 3223/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 4.575,51 | R$ 4.165,57 |
| 3222/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 10.164,80 | R$ 8.438,12 |
| 3221/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 4.749,71 | R$ 3.234,77 |
| 3220/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 7.089,68 | R$ 5.507,73 |
| 3219/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 12.757,95 | R$ 9.441,89 |
| 3218/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.551,20 | R$ 3.319,62 |
| 3217/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.206,17 | R$ 4.606,81 |
| 3216/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.697,10 |
| 3215/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.733,24 | R$ 1.601,57 |
| 3214/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 4.987,66 | R$ 4.609,02 |
| 3213/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.231,90 | R$ 1.139,51 |
| 3212/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.472,49 | R$ 1.362,06 |
| 3211/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 4.415,99 | R$ 4.083,01 |
| 3210/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.098,75 | R$ 1.016,35 |
| 3209/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 2.067,47 | R$ 1.905,72 |
| 3208/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.464,34 | R$ 1.354,52 |
| 3207/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.058,01 | R$ 2.802,46 |
| 3206/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.004,92 | R$ 929,56 |
| 3205/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.856,51 | R$ 1.713,75 |
| 3204/2026 | 29/06/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 780,00 | R$ 94,85 |
| 3203/2026 | 29/06/2026 | 06.183.150/0001-64 - MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | Serviço de coleta de tratamento de residuos da saude referente ao mes de 06/2026. Conta… | R$ 2.404,56 | R$ 2.289,15 |
| 3202/2026 | 29/06/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 06/2026. Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 634,40 | R$ 634,40 |
| 3201/2026 | 29/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção na secretaria de saude, fisioterapia e UB… | R$ 1.975,46 | R$ 1.975,46 |
| 3200/2026 | 29/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de meteriais para manutenção na horta comunitária, secretaria de obras, cozinha… | R$ 1.896,60 | R$ 1.896,60 |
| 3199/2026 | 26/06/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | recolhimento dos residuos sólidos (lixão). | R$ 22.061,69 | R$ 21.042,44 |
| 3198/2026 | 26/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO MENSALIDADE CISNOP- DOCUMENTO N° 2091. MÊS REFERÊNCIA 07/2026. CONTA 15% | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 3197/2026 | 26/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. DOCUMENTO N° 243. MÊS REFERÊNCIA 06/2026. CONTA EMENDA | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
| 3196/2026 | 25/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção na UBS, fisioterapia e secretaria de saud… | R$ 2.811,55 | R$ 2.811,55 |
| 3195/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL- BBU 7886 - ANO 2017/2018 se… | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 3194/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 -SEL-6J26 -… | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 |
| 3193/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN I/FIAT DUCATO GREENC PAS - BEM-9G50 ANO 2020 -CHASSI… | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
| 3192/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 |
| 3191/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2020/2021 - BES-5G41 -CHASSIS:9BWAG4… | R$ 1.970,00 | R$ 0,00 |
| 3190/2026 | 25/06/2026 | ****513**** - RICARDO JOSE TOSTES | Adiantamento de diária para o curso de capacitação do Esporte Que Queremos(Selo diamante)… | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 3189/2026 | 25/06/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | Aqusição de material pela Lei aldir Blanck (fomento)- Cultura | R$ 2.366,90 | R$ 2.366,90 |
| 3188/2026 | 24/06/2026 | 04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de saude | R$ 3.920,90 | R$ 3.873,87 |
| 3187/2026 | 24/06/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | diária para levar em Jogos em Cornelio Procópio(Liga Norte Paranaense de Futsal) e Levar a… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3186/2026 | 24/06/2026 | ****482**** - TATIANE DA SILVA | Sentençã judicial. | R$ 45.540,00 | R$ 45.540,00 |
| 3185/2026 | 24/06/2026 | ****573**** - LUCIMARA RAMOS DE OLIVEIRA JORGE | Processo de execução ou cumprimento de sentença. | R$ 45.540,00 | R$ 45.540,00 |
| 3184/2026 | 24/06/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Juros Ref ao empenho 1360/2026 | R$ 12,56 | R$ 12,56 |
| 3183/2026 | 24/06/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha pátio. | R$ 387,80 | R$ 387,80 |
| 3182/2026 | 24/06/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde | R$ 2.082,50 | R$ 1.641,56 |
| 3181/2026 | 24/06/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Juros ref ao empenho 1413/2026 | R$ 7,53 | R$ 7,53 |
| 3180/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | lcação de sistema de gestao publica. | R$ 22.025,61 | R$ 20.968,38 |
| 3179/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | prestação de serviço com auxlio treinamento. | R$ 5.207,00 | R$ 4.957,06 |
| 3178/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de software | R$ 1.041,40 | R$ 991,41 |
| 3177/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publico. | R$ 8.247,90 | R$ 7.852,00 |
| 3176/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema | R$ 8.331,20 | R$ 7.931,30 |
| 3175/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.118,90 | R$ 1.116,22 |
| 3174/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 542,40 | R$ 541,10 |
| 3173/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.563,59 | R$ 7.545,44 |
| 3172/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 3171/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.057,26 | R$ 6.042,73 |
| 3170/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.646,06 | R$ 7.627,71 |
| 3169/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.793,90 | R$ 6.777,60 |
| 3168/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.699,52 | R$ 6.683,45 |
| 3167/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.098,50 | R$ 1.095,87 |
| 3166/2026 | 23/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 07/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 3165/2026 | 23/06/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | RPV - 494652026 Processo 0000833-11.2022.8.16.0039 | R$ 4.922,25 | R$ 4.922,25 |
| 3164/2026 | 23/06/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | serviços de ART referente ao estudo de vabilidade ambiental dos imóvel registrado na matri… | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 3163/2026 | 23/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA JCB troca de 06 lampadas Led e 04 lampada… | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| 3162/2026 | 23/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção calçadas, cemitério e pátio. | R$ 3.816,40 | R$ 3.816,40 |
| 3161/2026 | 23/06/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | REUNIÃO CISNOP 25/06/2026 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3160/2026 | 23/06/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | REUNIÃO CISNOP 25/06/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3159/2026 | 23/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 15/0… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3158/2026 | 23/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 3157/2026 | 23/06/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 16/06, 17/0… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3156/2026 | 22/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no CEMEI, Elza Ruiz, Jão paulo II e SSS. | R$ 2.277,69 | R$ 2.277,69 |
| 3155/2026 | 22/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo RETRO ESCAVADEIRA JCB Troca da mangueira HD completo. | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| 3154/2026 | 22/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 06/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 3153/2026 | 22/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Tarifa de Energia Eletrica Cras 06/2026 | R$ 235,39 | R$ 235,39 |
| 3152/2026 | 22/06/2026 | ****307**** - AGNALDO RICARDO | ALUGUEL SOCIAL REF: 08/2026 E 09/2026 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 3151/2026 | 22/06/2026 | 28.080.242/0001-51 - IMOBILIARIA ITAMBARACA LTDA - ME | LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 3150/2026 | 22/06/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref:… | R$ 721,05 | R$ 721,05 |
| 3149/2026 | 22/06/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 16.960,00 | R$ 16.960,00 |
| 3148/2026 | 22/06/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL(GALÃO) CONTA P/ PAGTO: 21.385-0 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 3147/2026 | 22/06/2026 | 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | Atender as necessidades das Unidades Vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 153,90 | R$ 0,00 |
| 3146/2026 | 22/06/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | Atenderas necessidades das Unidades Vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. | R$ 3.832,50 | R$ 3.832,50 |
| 3145/2026 | 22/06/2026 | 49.238.875/0001-15 - BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PROD… | Atender as necessidades das unidades vincuadas a Secretaria de Saúde. | R$ 559,65 | R$ 559,65 |
| 3144/2026 | 22/06/2026 | ****481**** - GISLAINE MARIA MUNHOZ NEVES | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26/06/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3143/2026 | 22/06/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26/06/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3142/2026 | 22/06/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26/06/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3141/2026 | 22/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 08/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3140/2026 | 22/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | transporte de pacientes 19/06 Uraí - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3139/2026 | 22/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20/06 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3138/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 18/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3137/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 22/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3136/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 24/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3135/2026 | 22/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 20/06 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3134/2026 | 22/06/2026 | ****520**** - JUSELIA BRAGA DO VALE | TREINAMENTO PLATAFORMA PARANÁ SAÚDE DIGITAL 07/07/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3133/2026 | 22/06/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | TREINAMENTO PLATAFORMA PARANÁ SAÚDE DIGITAL 07/07/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3132/2026 | 22/06/2026 | ****003**** - MARISTELA DA LUZ | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTA 18/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3131/2026 | 22/06/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3130/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3129/2026 | 22/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3128/2026 | 22/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3127/2026 | 22/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3126/2026 | 22/06/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3125/2026 | 22/06/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3124/2026 | 22/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3123/2026 | 22/06/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3122/2026 | 22/06/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | COMPRA DE MATERIAL LEI ALDIR BLANCK (FORMENTO) | R$ 2.366,90 | R$ 0,00 |
| 3121/2026 | 22/06/2026 | 62.350.851/0001-11 - MAGIC PAPER ATACADO DE PAPELARIA LTDA | COMPRA DE IMPRESSORA PAGAMENTO PELO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC E O RESTANTE DO VALOR PELO… | R$ 981,96 | R$ 0,00 |
| 3120/2026 | 22/06/2026 | 62.350.851/0001-11 - MAGIC PAPER ATACADO DE PAPELARIA LTDA | Pagamento impressora pela lei Aldir Blanc e Recurso livre | R$ 488,04 | R$ 0,00 |
| 3119/2026 | 19/06/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | divulgação do término da campanha do alistamento militar de 2026. ref. oficio 02/2026. | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| 3118/2026 | 19/06/2026 | 63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉD… | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Saude. | R$ 4.245,90 | R$ 4.245,90 |
| 3117/2026 | 19/06/2026 | 43.144.036/0001-51 - GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de saude | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 3116/2026 | 19/06/2026 | 29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | Atender as necessidades das Unidades vinculadas a secretaria de Saude. | R$ 449,90 | R$ 0,00 |
| 3115/2026 | 19/06/2026 | 04.783.677/0001-02 - BERNINI E ROCHA LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de saude. | R$ 274,15 | R$ 0,00 |
| 3114/2026 | 19/06/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Compras para cozinha comunitária | R$ 2.270,00 | R$ 2.270,00 |
| 3113/2026 | 19/06/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Compras para cozinha comunitária | R$ 1.462,30 | R$ 1.444,75 |
| 3112/2026 | 19/06/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Compras para cozinha comunitária | R$ 4.115,30 | R$ 4.065,92 |
| 3111/2026 | 19/06/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Compras para cozinha comunitária | R$ 1.170,90 | R$ 1.156,85 |
| 3110/2026 | 19/06/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Compras para cozinha comunitária | R$ 306,00 | R$ 302,33 |
| 3109/2026 | 19/06/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Compras para cozinha comunitária | R$ 7.584,10 | R$ 7.584,10 |
| 3108/2026 | 18/06/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades alimentares e nutricionais,… | R$ 6.382,30 | R$ 6.305,71 |
| 3107/2026 | 18/06/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades alimentares e nutricionais… | R$ 3.580,20 | R$ 3.537,24 |
| 3106/2026 | 18/06/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades alimentares e nutricionais… | R$ 1.131,30 | R$ 1.131,30 |
| 3105/2026 | 18/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Aquisição de Pão Francês para atender os alunos regularmente nas escolas e cmeis da rede m… | R$ 3.789,64 | R$ 3.789,64 |
| 3104/2026 | 18/06/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviço no veiculo SAVEIRO ALCOOL /GASOLINA - BDO 8C31 - ANO 2019/2020-Chassi… | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
| 3103/2026 | 18/06/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C… | R$ 685,00 | R$ 685,00 |
| 3102/2026 | 18/06/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÇÕES DA SECRETARIA MUNICI… | R$ 806,00 | R$ 806,00 |
| 3101/2026 | 18/06/2026 | 66.712.923/0001-84 - VERTICE COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO… | Aquisição de mesas pela Política Nacional Aldir Blanc | R$ 9.644,00 | R$ 9.644,00 |
| 3100/2026 | 18/06/2026 | 58.089.415/0001-63 - 58.089.415 PATRICIA CAVELAGNA | Aquisição de corda pela Política Nacional Aldir Blanc | R$ 1.919,88 | R$ 1.919,88 |
| 3099/2026 | 17/06/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | PASEP APURADO REF. 05/2026 | R$ 18.663,40 | R$ 18.663,40 |
| 3098/2026 | 17/06/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de internet (estimativo) ref. ao meses: junho/2026 julho/2026 agosto/2026 se… | R$ 3.014,64 | R$ 2.260,98 |
| 3097/2026 | 17/06/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 05/2026. | R$ 2.581,96 | R$ 2.581,96 |
| 3096/2026 | 17/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTRADA PEDRA BRANCA POÇO ARTESIANO REF. 06/2026 | R$ 173,37 | R$ 171,28 |
| 3095/2026 | 17/06/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | Aquisição de aluguel de tendas, som e iluminação da Festa Junina Municipal nos dias 03/04… | R$ 20.700,00 | R$ 19.085,40 |
| 3094/2026 | 17/06/2026 | 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | Atender as nessecidades das unidades relacionadas a Secretaria Municipal de Saude | R$ 303,39 | R$ 0,00 |
| 3093/2026 | 17/06/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 12/2026. | R$ 151.653,90 | R$ 151.653,90 |
| 3092/2026 | 16/06/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquiisção de materiais para manutenção na secretaria de ADM. | R$ 1.512,90 | R$ 1.512,90 |
| 3091/2026 | 16/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em oficina, estradas rurais, pontes e secretaria de… | R$ 2.043,63 | R$ 2.043,63 |
| 3090/2026 | 16/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene da frota da secretaria de educação (lavador… | R$ 1.906,65 | R$ 1.906,65 |
| 3089/2026 | 16/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais elétricos para manutenção CEMEI, Elza Ruiz, João paulo II e Secreta… | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| 3088/2026 | 16/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção no CEMEI, Elza Ruiz, João paulo II, oficina (manute… | R$ 1.223,95 | R$ 1.223,95 |
| 3087/2026 | 16/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene da frota da secretaria de agricultura. | R$ 1.914,21 | R$ 1.914,21 |
| 3086/2026 | 16/06/2026 | ****897**** - CLEBERSON EDER DA COSTA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3085/2026 | 16/06/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 10/06, 11/0… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3084/2026 | 16/06/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 458,00 | R$ 119,43 |
| 3083/2026 | 16/06/2026 | 04.368.865/0001-66 - LIGGA TELECOMUNICACOES S.A | serviços de internet referente ao meses: (estimativo) 06 a 11/2026 | R$ 4.212,80 | R$ 3.007,95 |
| 3082/2026 | 16/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 2602/2026 | R$ 376,17 | R$ 376,17 |
| 3081/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 929,34 | R$ 927,11 |
| 3080/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.437,73 | R$ 7.419,88 |
| 3079/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.186,83 | R$ 7.169,59 |
| 3078/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 372,90 | R$ 372,01 |
| 3077/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 906,69 | R$ 904,52 |
| 3076/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.180,13 | R$ 6.165,30 |
| 3075/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.964,26 | R$ 5.949,95 |
| 3074/2026 | 16/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.015,98 | R$ 6.999,15 |
| 3073/2026 | 16/06/2026 | ****513**** - RICARDO JOSE TOSTES | Pedido de diária para buscar o kit esportivo em Curitiba-PR, no dia 15/06 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| 3072/2026 | 16/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no módulo central e troca de 02 baterias de 105 amperes do veiculo R… | R$ 4.385,00 | R$ 4.385,00 |
| 3071/2026 | 16/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na ag. cidadania (pintura da bandeira nacional). | R$ 248,49 | R$ 248,49 |
| 3070/2026 | 16/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção UBS, secretaria de saude e fisioterapia. | R$ 1.808,42 | R$ 1.804,42 |
| 3069/2026 | 16/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no ginásio de esportes. | R$ 61,22 | R$ 61,22 |
| 3068/2026 | 16/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção nas estradas rurais, oficina, horta comunitária e s… | R$ 2.266,05 | R$ 2.266,05 |
| 3067/2026 | 16/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo ROLO COMPACTADOR CAT CS54B ANO 2016 Serie PM5B00724 serv… | R$ 2.538,00 | R$ 0,00 |
| 3066/2026 | 16/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo RETROESCAVADEIRA JCB *serviços: troca: *mangueira HD… | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 3065/2026 | 16/06/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na UBS, fisioterapia, e secretaria de saude. | R$ 2.219,50 | R$ 2.219,50 |
| 3064/2026 | 16/06/2026 | 47.826.214/0001-85 - ELO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Servico medico-hospitar. Ref. aos meses de 06/2026 a 08/2026. Conta p/ pagto: Emend… | R$ 45.000,00 | R$ 29.040,00 |
| 3063/2026 | 16/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS EMPENHOS N° 2048/2026, 2226/2026, 2313/2026 E 2466/2026. CONTA B… | R$ 1.372,87 | R$ 1.372,87 |
| 3062/2026 | 16/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | AUDITORIA EM AIH - 21 ATENDIMENTOS. REFERENTE AO MÊS 05/2026. CONTA 15%. | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 3061/2026 | 16/06/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | Auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos. Ref. ao mês de Junho de 2026. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 3060/2026 | 16/06/2026 | 41.103.222/0001-17 - JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de saúde de Itambaracá pr | R$ 1.785,94 | R$ 1.785,94 |
| 3059/2026 | 16/06/2026 | 58.011.241/0001-16 - PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de Saude Itambaraca - pr | R$ 800,32 | R$ 800,32 |
| 3058/2026 | 16/06/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de Saúde de Itambaraca-PR | R$ 4.465,96 | R$ 3.080,33 |
| 3057/2026 | 16/06/2026 | 11.145.401/0001-56 - L A Dalla Porta Junior EPP | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de Saúde de Itambaraca-pr | R$ 1.850,48 | R$ 1.828,27 |
| 3056/2026 | 16/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 05/05/2026 a 23/05/2026. Conta p/ pag… | R$ 16.052,90 | R$ 16.052,90 |
| 3055/2026 | 16/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 25/05/2026 a 11/06/2026. Conta p/ pag… | R$ 14.472,80 | R$ 14.472,80 |
| 3054/2026 | 16/06/2026 | 47.063.094/0001-01 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EP… | Atendes as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de saude de Itambaraca-pr | R$ 4.747,50 | R$ 4.690,53 |
| 3053/2026 | 15/06/2026 | ****266**** - AMARILDO RODRIGUES | aquisição de diárias para capacitação em sustentabilidade e mecanização e conservacionista… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3052/2026 | 15/06/2026 | ****932**** - WANDERLEI CAMPOS SILVA | aquisição de diárias para capacitação em sustentabilidade e mecanização e conservacionista… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3051/2026 | 15/06/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diárias para capacitação em sustentabilidade e mecanização e conservacionista… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3050/2026 | 15/06/2026 | ****004**** - ANDRE LUCIANO TOSTES | aquisição de diárias para capacitação em sustentabilidade e mecanização e conservacionista… | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| 3049/2026 | 15/06/2026 | ****868**** - JOSE WELITON FERREIRA MARTINS | aquisição de diárias para capacitação em sustentabilidade e mecanização e conservacionista… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3048/2026 | 15/06/2026 | ****692**** - RAFAEL DE ALMEIDA | aquisição de diárias para capacitação em sustentabilidade e mecanização e conservacionista… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3047/2026 | 15/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos de limpeza e higiene *limpeza publica *lavador | R$ 4.266,64 | R$ 4.266,64 |
| 3046/2026 | 15/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras. | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 |
| 3045/2026 | 15/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais eletricos para manutenção pista de caminhada e portal. | R$ 1.162,50 | R$ 1.162,50 |
| 3044/2026 | 15/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA JCB - DIESEL - ANO 2020 serviços: troca… | R$ 2.981,00 | R$ 2.981,00 |
| 3043/2026 | 15/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo Roçadeira engate trator serviços: troca: *02 parafuso d… | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
| 3042/2026 | 15/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1723- AYI 25… | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 3041/2026 | 15/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Parcelamento de faturas de energia | R$ 2.036,78 | R$ 2.012,34 |
| 3040/2026 | 15/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3039/2026 | 15/06/2026 | ****951**** - ANDREIA SOARES ALEXANDRE | Participação na cerimônia do Prêmio Alfabetiza Juntos com as escolas que obtiveram os maio… | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| 3038/2026 | 15/06/2026 | ****740**** - ROSANA APARECIDA MENDES BATISTA ARON | Participação na cerimônia do Prêmio Alfabetiza Juntos com as escolas que obtiveram os maio… | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| 3037/2026 | 15/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA 13/06 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3036/2026 | 15/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO-PR 13/06 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3035/2026 | 15/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JACAREZINHO -PR 11/06 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3034/2026 | 15/06/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3033/2026 | 15/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3032/2026 | 15/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3031/2026 | 15/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3030/2026 | 15/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3029/2026 | 15/06/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3028/2026 | 15/06/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 CORNELIO PROCOPIO -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3027/2026 | 15/06/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 CORNELIO PROCOPIO -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3026/2026 | 15/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,25,26/06 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3025/2026 | 15/06/2026 | 09.593.438/0001-03 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 2.075,00 | R$ 2.050,10 |
| 3024/2026 | 15/06/2026 | 71.505.564/0001-24 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 1.594,95 | R$ 1.575,82 |
| 3023/2026 | 15/06/2026 | 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 716,00 | R$ 530,56 |
| 3022/2026 | 15/06/2026 | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.940,00 | R$ 1.916,72 |
| 3021/2026 | 15/06/2026 | 37.656.764/0001-40 - GOLD MÉDICA LTDA | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 5.482,50 | R$ 5.482,50 |
| 3020/2026 | 15/06/2026 | 46.884.097/0001-43 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 4.238,61 | R$ 4.187,75 |
| 3019/2026 | 15/06/2026 | 60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATE… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 3.912,40 | R$ 3.912,40 |
| 3018/2026 | 15/06/2026 | 91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR POR… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 2.913,10 | R$ 2.751,50 |
| 3017/2026 | 15/06/2026 | 51.287.327/0001-27 - HC GROUP DO BRASIL IMPORTAÇÃO DISTRIBUI… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 7.670,00 | R$ 7.577,96 |
| 3016/2026 | 15/06/2026 | 40.892.801/0001-23 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 485,00 | R$ 485,00 |
| 3015/2026 | 15/06/2026 | 49.875.336/0001-97 - L & P LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 1.836,94 | R$ 895,84 |
| 3014/2026 | 15/06/2026 | 28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 3013/2026 | 15/06/2026 | 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA E… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 270,00 | R$ 266,76 |
| 3012/2026 | 15/06/2026 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES… | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 166,18 | R$ 0,00 |
| 3011/2026 | 15/06/2026 | 24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr. | R$ 5.750,00 | R$ 5.681,00 |
| 3010/2026 | 12/06/2026 | ****398**** - MARIA MADALENA MONTINI | Capacitacao contraceptivo subdermico 15,16,17 de junho de 2026 em Curitiba/PR | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 3009/2026 | 12/06/2026 | 56.393.363/0001-99 - ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L… | destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde p | R$ 3.647,50 | R$ 3.647,50 |
| 3008/2026 | 12/06/2026 | ****111**** - FABIANA STELLA NILLO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE RPV - retido em CC ATOrd 0000325-42.2024.5.09.0459 | R$ 44.823,29 | R$ 44.823,29 |
| 3007/2026 | 12/06/2026 | 30.358.870/0001-06 - LIGA NORTE PARANAENSE DE FUTSAL | TAXA ARBITRAGEM FUTSAL | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 |
| 3006/2026 | 12/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de lubrificantes para frota da secretaria saude. | R$ 844,40 | R$ 844,40 |
| 3005/2026 | 12/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene da frota da secretaria de saude. | R$ 1.269,41 | R$ 1.269,41 |
| 3004/2026 | 12/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais elétricos para manutenção no ginásio de esportes. | R$ 414,40 | R$ 414,40 |
| 3003/2026 | 12/06/2026 | ****307**** - AGNALDO RICARDO | ALUGUEL SOCIAL REF: 06/2026 E 07/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 3002/2026 | 12/06/2026 | ****932**** - WANDERLEI CAMPOS SILVA | Transporte para Cornélio Procópio 28/05/2026 Transporte para Cornélio Procópio 29/05/20… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3001/2026 | 12/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte para Cornélio Procópio 08/06/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3000/2026 | 11/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de lubrificantes para troca de oleo da frota da secretaria de assistencia social… | R$ 218,00 | R$ 218,00 |
| 2999/2026 | 11/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção no CRAS, CIACAFI e secretaria de assistência social… | R$ 366,60 | R$ 366,60 |
| 2998/2026 | 11/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha ADM. | R$ 2.079,10 | R$ 2.079,10 |
| 2997/2026 | 11/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquiisção de generos alimenticios para copa e cozinha Pátio. | R$ 2.304,10 | R$ 2.304,10 |
| 2996/2026 | 10/06/2026 | 36.038.989/0001-70 - A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA | R$ 40.974,00 | R$ 0,00 |
| 2995/2026 | 10/06/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para manutenção. | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 |
| 2994/2026 | 10/06/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para manutenção da peças matriz. | R$ 1.844,00 | R$ 1.844,00 |
| 2993/2026 | 10/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 2028. COMPETÊNCIA 05/2026. CONTA P/ PAGTO: - 15% - CC N°… | R$ 77.418,65 | R$ 77.418,65 |
| 2992/2026 | 10/06/2026 | 31.318.565/0001-45 - OURIPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA | OURIPAV TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NUMERO 15/2024. | R$ 19.678,03 | R$ 18.635,09 |
| 2991/2026 | 10/06/2026 | 31.318.565/0001-45 - OURIPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA | OURIPAV TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NUMERO 15/2024. | R$ 144,61 | R$ 136,94 |
| 2990/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 441,45 | R$ 440,40 |
| 2989/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 630,00 | R$ 628,49 |
| 2988/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.206,96 | R$ 3.199,27 |
| 2987/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 237,30 | R$ 236,74 |
| 2986/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | PAGAMENTO DE RPV - 467872026 ATOrd 0000451-47.2024.8.16.0039 Conf. - Proc. Geral / Adv M… | R$ 24.237,08 | R$ 0,00 |
| 2985/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.291,06 | R$ 4.279,25 |
| 2984/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.228,18 | R$ 5.215,64 |
| 2983/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.727,37 | R$ 4.716,03 |
| 2982/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 644,10 | R$ 642,56 |
| 2981/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.767,89 | R$ 5.754,05 |
| 2980/2026 | 10/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 1.004,11 | R$ 1.001,71 |
| 2979/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação complementar | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 2978/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 2977/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 2976/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 2975/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 2974/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 2973/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2972/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2971/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2970/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 2969/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 2968/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 2967/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2966/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 2965/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 |
| 2964/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 2963/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2962/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 2961/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| 2960/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2959/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 2958/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2957/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 2956/2026 | 10/06/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 60.000,00 | R$ 55.627,26 |
| 2955/2026 | 10/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 748,34 | R$ 692,22 |
| 2954/2026 | 09/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chassis: 9BG… | R$ 289,00 | R$ 289,00 |
| 2953/2026 | 09/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços na ecospot de manutenção na suspensão. serviços: troca: *troca da… | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| 2952/2026 | 09/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 439253 em anexo. | R$ 1.911,62 | R$ 0,00 |
| 2951/2026 | 09/06/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | produto de limpeza e higiene para limpeza publica do municipio. FAVOR ENTREGAR NA PREFE… | R$ 788,50 | R$ 788,50 |
| 2950/2026 | 09/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenção em calçadas, meio fios, ponte Rua Jorge Koop, praç… | R$ 4.833,52 | R$ 4.833,52 |
| 2949/2026 | 09/06/2026 | 37.974.794/0001-02 - CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | generos alimenticios copa cozinha da ADM. | R$ 64,50 | R$ 0,00 |
| 2948/2026 | 09/06/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | generos alimenticios copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E NÃO NA COZINHA… | R$ 620,70 | R$ 613,25 |
| 2947/2026 | 09/06/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | produtos de limpeza e higiene copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E NÃO… | R$ 1.049,42 | R$ 1.036,83 |
| 2946/2026 | 09/06/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | limpeza e higiene para copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E NÃO NA COZIN… | R$ 192,27 | R$ 0,00 |
| 2945/2026 | 09/06/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | generos alimenticios copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E NÃO NA COZINHA… | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 |
| 2944/2026 | 09/06/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | generos alimenticios copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E NÃO NA COZINHA… | R$ 435,00 | R$ 429,78 |
| 2943/2026 | 09/06/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | generos alimenticios copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E NÃO NA COZINHA… | R$ 229,45 | R$ 226,70 |
| 2942/2026 | 09/06/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | produtos de limpeza e higiene para copa cozinha da ADM. FAVOR ENTREGAR NA PREFEITURA E… | R$ 142,65 | R$ 140,94 |
| 2941/2026 | 09/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | notas fiscais de energia. | R$ 15.106,06 | R$ 14.924,73 |
| 2940/2026 | 09/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Iluminação publica. | R$ 33.735,62 | R$ 0,00 |
| 2939/2026 | 09/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquiisção de sacos de lixos para limpeza publica. | R$ 788,70 | R$ 788,70 |
| 2938/2026 | 09/06/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 72/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 7.526,21 | R$ 7.526,21 |
| 2937/2026 | 09/06/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 72/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 30.566,62 | R$ 30.566,62 |
| 2936/2026 | 09/06/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 2935/2026 | 09/06/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 10 | R$ 3.862,95 | R$ 3.862,95 |
| 2934/2026 | 09/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação 06/2026 | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 |
| 2933/2026 | 09/06/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Pagamento do projeto de de campoeira. Mês de Maio. | R$ 679,00 | R$ 679,00 |
| 2932/2026 | 09/06/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | Pagamento seguraça para a COPA FUTSAL. | R$ 1.781,94 | R$ 1.718,68 |
| 2931/2026 | 09/06/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento de Água e Esgoto. Ligação 2562 11/2025 Valor: R$955,95 12/2025 Valor:R$237,1… | R$ 2.988,00 | R$ 2.374,12 |
| 2930/2026 | 09/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACINTES PARA JANDAIA DO SUL - PR 03/06 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2929/2026 | 09/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 05/06 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2928/2026 | 09/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 05/06 LONDRINA-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2927/2026 | 09/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 06/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2926/2026 | 09/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 08/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2925/2026 | 09/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 16/06 CURITIBA- PR | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2924/2026 | 09/06/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2923/2026 | 09/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2922/2026 | 09/06/2026 | ****476**** - Francisco Sanches Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2921/2026 | 09/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2920/2026 | 09/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2919/2026 | 09/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2918/2026 | 09/06/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2917/2026 | 09/06/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2916/2026 | 09/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2915/2026 | 09/06/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 15,16,17,18,19/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2914/2026 | 09/06/2026 | ****003**** - MARISTELA DA LUZ | ACOMPANHAR PACIENTE 02/06 URAI=PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2913/2026 | 09/06/2026 | ****550**** - RICARDO JOSE DOS SANTOS | Adiantamento de Diária para levar atletas para participar da Copa Crem em Bandeirantes. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 2912/2026 | 09/06/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | *aquiisção de meia diaria na participação em reunião na secretaria de esportes (entrega do… | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 2911/2026 | 09/06/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | aquisição de diarias para reuião da secretaria das cidades- SECID e secretaria do estado d… | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2910/2026 | 08/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de agricultura, horta, cozinha comuni… | R$ 3.058,86 | R$ 3.010,86 |
| 2909/2026 | 08/06/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos de limpeza (lavador). | R$ 917,97 | R$ 917,70 |
| 2908/2026 | 08/06/2026 | 15.303.302/0001-06 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIA… | pagamento do FUNREJUS REF. OFICIO 119/2026. Averbação do Ginásio de Esportes | R$ 2.048,73 | R$ 2.048,73 |
| 2907/2026 | 08/06/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Combustivel | R$ 246,30 | R$ 245,69 |
| 2906/2026 | 08/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte de universitários para o municipio de Cornélio-Procópio no período noturno. Da… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 2905/2026 | 08/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte de universitários para o municipio de Bandeirantes no período noturno. Datas:… | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 2904/2026 | 08/06/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte de universitários para o municipio de Assis no período noturno. Datas: 01/06,… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 2903/2026 | 08/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica - ref. 05/2026 - agrupado. Conta p/ pagto: CC 32.969-X (Emen… | R$ 4.498,97 | R$ 4.444,99 |
| 2902/2026 | 08/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia eletrica mes de maio- (agrupamento) | R$ 4.000,00 | R$ 3.950,26 |
| 2901/2026 | 08/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia eletrica mes de maio- (agrupamento) | R$ 5.896,40 | R$ 5.825,64 |
| 2900/2026 | 08/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura energia do prédio onde encontra-se o departamento de educação | R$ 580,55 | R$ 580,55 |
| 2899/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN MASTER PLACA UAS-1F91 | R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 |
| 2898/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo AIRCOROSS CINZ PLACA TAS-3I80 serviço de troca de filtr… | R$ 604,50 | R$ 604,50 |
| 2897/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a atabela traz valor pedido 507959 em anexo. | R$ 3.342,73 | R$ 3.342,73 |
| 2896/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 507975 em anexo. | R$ 890,84 | R$ 890,84 |
| 2895/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 508038 em anexo. | R$ 770,20 | R$ 770,20 |
| 2894/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo coma tabela traz valor pedido 508045 em anexo. | R$ 2.774,54 | R$ 2.774,54 |
| 2893/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo PICKUP MITSUBISH L200 - ASC-0618 - Chassis:93XPNK740AC962… | R$ 1.446,46 | R$ 1.446,46 |
| 2892/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 50873 em anexo. | R$ 4.260,97 | R$ 4.260,97 |
| 2891/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviço no veiculo KOMBI ALCOOL /GASOLINA - ARA 4484 - ANO 2009/2010 - Chass… | R$ 1.584,01 | R$ 1.584,01 |
| 2890/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 508276 em anexo. | R$ 1.324,86 | R$ 1.324,86 |
| 2889/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo TRATOR TL 75E AZUL - DIESEL - ANO 2001 serviços: troca:… | R$ 5.511,00 | R$ 5.511,00 |
| 2888/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 508300 em anexo coletror de l… | R$ 4.047,26 | R$ 4.047,26 |
| 2887/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/NEOBUS W15190 - RHY 8E65 - Chassis: 9532E82W5NR053124… | R$ 2.344,00 | R$ 2.344,00 |
| 2886/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT STRADA- ENO 3091 - Chassis: 9BD27844DA7216082 servi… | R$ 817,00 | R$ 817,00 |
| 2885/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 - DIESEL M. BENZ – ATRON 2 7 2 9… | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
| 2884/2026 | 08/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 508134 em anexo. | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| 2883/2026 | 03/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção nas escolas e CEMEI,S. | R$ 1.391,91 | R$ 1.391,91 |
| 2882/2026 | 03/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção capela mortuária, rodoviária e prédio da prefeitura… | R$ 2.269,00 | R$ 2.269,00 |
| 2881/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I39 - ANO 2020/201 - Chassi… | R$ 1.986,00 | R$ 0,00 |
| 2880/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I39 - ANO 2020/201 - Chassi… | R$ 2.359,00 | R$ 0,00 |
| 2879/2026 | 03/06/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I39 - ANO 2020/201 - Chassi… | R$ 163,06 | R$ 0,00 |
| 2878/2026 | 03/06/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 506766 em anexo. | R$ 2.496,94 | R$ 2.496,94 |
| 2877/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN I/FIAT DUCATO GREENC PAS - BEM-9G50 ANO 2020 -CHASSI… | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 |
| 2876/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 506728 em anexo. | R$ 4.886,02 | R$ 4.886,02 |
| 2875/2026 | 03/06/2026 | 25.107.769/0001-34 - Rodrigo Montenegro Palma 03819925945 | estimativo de filmagens de drone. | R$ 7.680,00 | R$ 0,00 |
| 2874/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 507610 em anexo. | R$ 3.078,40 | R$ 3.078,40 |
| 2873/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 507624 em anexo. | R$ 2.756,80 | R$ 2.756,80 |
| 2872/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 507648 em anexo. | R$ 4.061,00 | R$ 4.061,00 |
| 2871/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo ÂMBULANCIA PLACA TBA-1E26 serviços: troca; filtro ar c… | R$ 1.468,00 | R$ 1.468,00 |
| 2870/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 507467 em anexo. | R$ 2.958,72 | R$ 2.958,72 |
| 2869/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL- BBU 7886 - ANO 2017/2018 -… | R$ 3.853,00 | R$ 3.853,00 |
| 2868/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 507501 em anexo. | R$ 973,67 | R$ 973,67 |
| 2867/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
| 2866/2026 | 03/06/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 |
| 2865/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK3… | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 |
| 2864/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo TOYOTA – ETIOS - AZU-8769 - Chassis: 9BRB29BT9G2089654 *… | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 2863/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL- BBU 7886 - ANO 2017/2018 - C… | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 2862/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2021/2022 - BEY1H64 - RENAVAN:0126179… | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
| 2861/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL/ GASOLINA - AYE 5620 - 2014 - Chassis-9B… | R$ 4.145,00 | R$ 4.145,00 |
| 2860/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ONIBUS DIESEL - MARCOPOLO/VOLARE W9 ON - BAF 6071 -… | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |
| 2859/2026 | 03/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL/ GASOLINA - AYE 5620 - 2014 - Chassis-9B… | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
| 2858/2026 | 03/06/2026 | 59.570.848/0001-07 - 59.570.848 PAULO ALMEIDA SILVA | Estimativo de filmagens. | R$ 7.245,00 | R$ 5.670,00 |
| 2857/2026 | 03/06/2026 | 25.107.769/0001-34 - Rodrigo Montenegro Palma 03819925945 | Estimativo de filmagens. | R$ 10.240,00 | R$ 0,00 |
| 2856/2026 | 03/06/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 11/2026. | R$ 127.234,77 | R$ 127.234,77 |
| 2855/2026 | 03/06/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquiisções de pneus para a frota da secretaria de saúde. | R$ 30.480,00 | R$ 30.114,24 |
| 2854/2026 | 03/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | notas fiscais de energia. | R$ 20.094,25 | R$ 0,00 |
| 2853/2026 | 03/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 2.015,31 | R$ 2.015,31 |
| 2852/2026 | 03/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de agrupamento de energia pertencentes a secretaria de educação referentes ao me… | R$ 12.771,66 | R$ 12.468,78 |
| 2851/2026 | 03/06/2026 | 56.045.546/0001-13 - JCA REFRIGERACAO LTDA | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIL… | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 2850/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 11.734,05 | R$ 11.705,89 |
| 2849/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.219,19 | R$ 1.216,27 |
| 2848/2026 | 02/06/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | Estagiários. | R$ 558,20 | R$ 558,20 |
| 2847/2026 | 02/06/2026 | 78.037.983/0001-28 - LAR SAO VICENTE DE PAULO | TERMODE FOMENTO NR 06/2026. CC: 572927133-2 CEF | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
| 2846/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 576,44 | R$ 575,06 |
| 2845/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 305,10 | R$ 304,37 |
| 2844/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 563,94 | R$ 562,59 |
| 2843/2026 | 02/06/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 330,78 | R$ 329,99 |
| 2842/2026 | 02/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 2841/2026 | 02/06/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pedido de pagamento projeto Handebol/Voleibol. Mês Maio. | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 |
| 2840/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.462,13 | R$ 4.451,43 |
| 2839/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 781,39 | R$ 779,52 |
| 2838/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.001,05 | R$ 8.979,45 |
| 2837/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combsutivel | R$ 237,50 | R$ 236,93 |
| 2836/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.469,31 | R$ 4.458,59 |
| 2835/2026 | 02/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 7.193,31 | R$ 7.176,05 |
| 2834/2026 | 02/06/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Data:… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2833/2026 | 02/06/2026 | ****810**** - LUIS CARLOS DE FREITAS JUNIOR | Diária para jogos da juventude em Santo Antonio da Platina. | R$ 217,50 | R$ 217,50 |
| 2832/2026 | 02/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | Estagiários. | R$ 7.796,06 | R$ 7.796,06 |
| 2831/2026 | 02/06/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | Estagiários. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 2830/2026 | 02/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2829/2026 | 02/06/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 25/05, 26/0… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2828/2026 | 02/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 25/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2827/2026 | 01/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquiisção de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 505893 em anexo. | R$ 799,92 | R$ 0,00 |
| 2826/2026 | 01/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD 9H14- Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK337… | R$ 440,08 | R$ 0,00 |
| 2825/2026 | 01/06/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CHEVROLET- MERIVA - ATW 9J78 - Chassis: 9BGXM75Z0BC19854… | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 2824/2026 | 01/06/2026 | ****092**** - JAQUELINE LUCCAS | PAGAMENTO DE RPV ATOrd 0000331-49.2024.5.09.0459 Conf. Memo 02/2026 - Proc. Geral Com… | R$ 756,79 | R$ 756,79 |
| 2823/2026 | 01/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha pátio. | R$ 1.542,80 | R$ 1.542,80 |
| 2822/2026 | 01/06/2026 | 68.596.162/0001-78 - INSTITUTO AGUA E TERRA | IAT - licenciamento. | R$ 301,00 | R$ 301,00 |
| 2821/2026 | 01/06/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Solicitação de Empenho Estimativo para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para… | R$ 3.089,20 | R$ 3.089,20 |
| 2820/2026 | 01/06/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 05/2026. Conta p/ pagto: CC 32.969-X (… | R$ 9.378,72 | R$ 8.928,54 |
| 2819/2026 | 01/06/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS GRATUITA. CONTA 15% SEMANA REFERÊNCIA? 25/05/202… | R$ 686,00 | R$ 0,00 |
| 2818/2026 | 01/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REF MÊS 05/2026. CONTA P/ PAGTO: B.BRASIL - CC 14.090-2. | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
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| 2748/2026 | 29/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.697,10 |
| 2747/2026 | 29/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquiisção de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 505689 em anexo. | R$ 1.737,59 | R$ 1.737,59 |
| 2746/2026 | 29/05/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2451/2026 PASEP APURADO REF. 05/2026 | R$ 7.059,00 | R$ 7.059,00 |
| 2745/2026 | 29/05/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | aquiisção de gás para cozinha ADM e Pátio. | R$ 665,40 | R$ 665,40 |
| 2744/2026 | 29/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para cozinha da ADM. | R$ 1.513,63 | R$ 1.513,63 |
| 2743/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 379,37 | R$ 379,37 |
| 2742/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.940,80 | R$ 1.940,80 |
| 2741/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 10.533,55 | R$ 10.330,93 |
| 2740/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 3.329,57 | R$ 3.329,57 |
| 2739/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 417,99 | R$ 417,99 |
| 2738/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 13.664,99 | R$ 13.664,99 |
| 2737/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 5.314,15 | R$ 5.314,15 |
| 2736/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 2.781,81 | R$ 2.781,81 |
| 2735/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 29.541,63 | R$ 29.541,63 |
| 2734/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 10.858,08 | R$ 10.858,08 |
| 2733/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.920,48 | R$ 1.920,48 |
| 2732/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.121,06 | R$ 1.121,06 |
| 2731/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.027,13 | R$ 1.027,13 |
| 2730/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 2.147,23 | R$ 2.147,23 |
| 2729/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.280,32 | R$ 1.280,32 |
| 2728/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 8.575,64 | R$ 8.575,64 |
| 2727/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 2.358,39 | R$ 2.358,39 |
| 2726/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 2725/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.644,99 | R$ 1.644,99 |
| 2724/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 9.366,15 | R$ 9.163,53 |
| 2723/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 4.063,23 | R$ 4.063,23 |
| 2722/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 218,95 | R$ 218,95 |
| 2721/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 724,04 | R$ 724,04 |
| 2720/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 7.318,79 | R$ 7.318,79 |
| 2719/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 2718/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.240,85 | R$ 1.240,85 |
| 2717/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 16.471,67 | R$ 16.471,67 |
| 2716/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 56.094,33 | R$ 55.351,99 |
| 2715/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 590,30 | R$ 590,30 |
| 2714/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.036,15 | R$ 1.036,15 |
| 2713/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 2.947,36 | R$ 2.947,36 |
| 2712/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 397,10 | R$ 397,10 |
| 2711/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 4.107,65 | R$ 4.107,65 |
| 2710/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.070,78 | R$ 1.070,78 |
| 2709/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 222,59 | R$ 222,59 |
| 2708/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 17.785,64 | R$ 17.785,64 |
| 2707/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 2706/2026 | 29/05/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| 2705/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 4.233,78 | R$ 4.233,78 |
| 2704/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.612,52 | R$ 1.612,52 |
| 2703/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 5.394,87 | R$ 5.394,87 |
| 2702/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 6.463,93 | R$ 6.463,93 |
| 2701/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.722,86 | R$ 1.722,86 |
| 2700/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 2699/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 903,64 | R$ 903,64 |
| 2698/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 2697/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 2.342,54 | R$ 2.342,54 |
| 2696/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.348,83 | R$ 1.348,83 |
| 2695/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 1.056,13 | R$ 1.056,13 |
| 2694/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 990,48 | R$ 990,48 |
| 2693/2026 | 29/05/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2026. | R$ 4.822,87 | R$ 4.822,87 |
| 2692/2026 | 29/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 4.363,23 | R$ 4.034,68 |
| 2691/2026 | 29/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 868,04 | R$ 562,06 |
| 2690/2026 | 29/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.005,45 | R$ 930,05 |
| 2689/2026 | 29/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.824,46 | R$ 1.684,58 |
| 2688/2026 | 28/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BBH 6679 - ANO 2017 - Chassis-BW… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2687/2026 | 28/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção ginásio de esportes. | R$ 41,56 | R$ 41,56 |
| 2686/2026 | 28/05/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 13.336,00 | R$ 13.336,00 |
| 2685/2026 | 28/05/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 4.232,40 | R$ 4.232,40 |
| 2684/2026 | 28/05/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 2683/2026 | 28/05/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.213,56 | R$ 5.213,56 |
| 2682/2026 | 28/05/2026 | 59.570.848/0001-07 - 59.570.848 PAULO ALMEIDA SILVA | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE FILMAGEM ESTIMATIVO | R$ 15.750,00 | R$ 11.970,00 |
| 2681/2026 | 28/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Fatura de agua das escolas municipais mes de referencia maio QUADRA DE ESPORTE CMEI ELZA… | R$ 3.502,18 | R$ 3.502,18 |
| 2680/2026 | 28/05/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 05/2026. Conta p/ pagto: CC 32.969-X (… | R$ 16.800,00 | R$ 15.993,60 |
| 2679/2026 | 28/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. ESTIMATIVOC… | R$ 3.451,40 | R$ 0,00 |
| 2678/2026 | 28/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA EMPENHO ESTIMATIVO CONTA 15% | R$ 4.043,70 | R$ 38,40 |
| 2677/2026 | 28/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 05/2026. Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 584,14 | R$ 584,14 |
| 2676/2026 | 27/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Combustivel | R$ 162,83 | R$ 162,44 |
| 2675/2026 | 27/05/2026 | 01.002.940/0001-82 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FN… | Restituição de saldo da conta 26.386-9. SIGTV ESTR4. | R$ 9.467,12 | R$ 9.467,12 |
| 2674/2026 | 27/05/2026 | 01.002.940/0001-82 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FN… | Restituição de saldo de programa do FNAS. CC: 26.284-6/COVID ALIMENTAÇÃO. | R$ 301,16 | R$ 301,16 |
| 2673/2026 | 27/05/2026 | 01.002.940/0001-82 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FN… | Restituição de saldo de programa do FNAS. CC: 26.287-0/COVID EPI. | R$ 17.921,01 | R$ 17.921,01 |
| 2672/2026 | 27/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | JUROS/MULTA POR ATRASO DE PAGTO, REF. AO EMPENHO 2465/2026. CONTA P/ PAGTO: C.C. 29.28… | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| 2671/2026 | 27/05/2026 | 59.669.953/0001-90 - INDREL CARE SERVICOS LTDA | SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR REFERÊNTE A RETENÇÃO DE EMPOSTO DE RENDA DO EMPENHO N° 1644/2026… | R$ 87,36 | R$ 83,17 |
| 2670/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 980,04 | R$ 977,69 |
| 2669/2026 | 26/05/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | serviços de A.R.T. | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 2668/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 305,10 | R$ 304,37 |
| 2667/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.720,83 | R$ 8.699,91 |
| 2666/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.008,12 | R$ 1.005,71 |
| 2665/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.784,62 | R$ 8.763,54 |
| 2664/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 610,27 | R$ 608,81 |
| 2663/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.021,22 | R$ 7.004,37 |
| 2662/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.227,83 | R$ 7.210,49 |
| 2661/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 135,60 | R$ 135,28 |
| 2660/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.657,20 | R$ 1.653,23 |
| 2659/2026 | 26/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 680,58 | R$ 678,95 |
| 2658/2026 | 26/05/2026 | 36.996.674/0001-35 - MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA | estimativo de sinalização. | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
| 2657/2026 | 26/05/2026 | 47.024.084/0001-67 - SHARK DO BRASIL LTDA | estimativo de sinalização. | R$ 3.816,93 | R$ 3.816,93 |
| 2656/2026 | 26/05/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de equipamento de segurança Estimativo. | R$ 2.535,97 | R$ 2.535,97 |
| 2655/2026 | 26/05/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de ferramentas. Estimativo. | R$ 5.259,10 | R$ 5.259,10 |
| 2654/2026 | 26/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção praça matriz calçamento para instalação do briquedo… | R$ 4.053,90 | R$ 4.053,90 |
| 2653/2026 | 26/05/2026 | 47.826.214/0001-85 - ELO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Servico medico-hospitar prestado, ref. ao mês 05/ 2026. Conta p/ pagto: C.C 32.969-X. (… | R$ 15.000,00 | R$ 14.520,00 |
| 2652/2026 | 26/05/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquiisção de ferramentas Estimativa. | R$ 3.760,42 | R$ 3.760,42 |
| 2651/2026 | 26/05/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais de segurança Estimativo. | R$ 2.080,10 | R$ 2.080,10 |
| 2650/2026 | 26/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios para secretaria de agricultura. | R$ 1.035,50 | R$ 1.035,50 |
| 2649/2026 | 26/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMNETOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA SEMANA DE REFERENCIA 21/05/2026 CONTA… | R$ 630,60 | R$ 0,00 |
| 2648/2026 | 26/05/2026 | 47.128.762/0001-31 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MAT.EXPEDIENTE C.c 21.385-0 | R$ 3.595,50 | R$ 3.595,50 |
| 2647/2026 | 26/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 3.317,50 | R$ 3.317,50 |
| 2646/2026 | 26/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2645/2026 | 26/05/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05,06/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2644/2026 | 26/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2643/2026 | 26/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2642/2026 | 26/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2641/2026 | 26/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2640/2026 | 26/05/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2639/2026 | 26/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2638/2026 | 26/05/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2637/2026 | 26/05/2026 | ****011**** - AMANDA MILENA RIBEIRO | Participar de palestra e atividade alusiva ao dia do Assistente Social do NUCRASSS Cornéli… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2636/2026 | 26/05/2026 | ****901**** - LARISSA A. MONTEIRO MACHADO MALAGHINI | Participar de palestra e atividade alusiva ao dia do Assistente Social do NUCRASSS Cornéli… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2635/2026 | 26/05/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | Auxílio moradia e alimentação com reajuste. Transição do Programa Mais Medicos pelo Bra… | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 2634/2026 | 25/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios para atividades do ginásio de esportes. | R$ 1.132,20 | R$ 1.132,20 |
| 2633/2026 | 25/05/2026 | 01.318.721/0001-07 - AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA E… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA.… | R$ 2.659,93 | R$ 0,00 |
| 2632/2026 | 25/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS PLACAS TBW 8B9… | R$ 1.291,83 | R$ 1.288,73 |
| 2631/2026 | 25/05/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas:Trans… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2630/2026 | 25/05/2026 | ****810**** - LUIS CARLOS DE FREITAS JUNIOR | Pagamento de Diária para Jogos Paraná Bom de Bola. | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 2629/2026 | 25/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de Pacientes 23/05 Cornelio Procopio- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2628/2026 | 25/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Complemtento Transporte de pacientes 21/05 Maringa- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2627/2026 | 25/05/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,19/05 SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2626/2026 | 25/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTE 23/05 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2625/2026 | 25/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 23/05 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2624/2026 | 25/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 23/05 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2623/2026 | 25/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANPORTE DE PACIENTES 30/05 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2622/2026 | 25/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 22/05 MARINGA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2621/2026 | 25/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 30/05 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2620/2026 | 25/05/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | PRE TUTORIA PLANIFICASUS 01,02/06 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 2619/2026 | 25/05/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | PRE TUTORIA PLANIFICASUS 01,02/06 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 2618/2026 | 25/05/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | PRE TUTORIA PLANIFICASUS 01,02/06 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| 2617/2026 | 25/05/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - 22/05 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2616/2026 | 25/05/2026 | ****520**** - JUSELIA BRAGA DO VALE | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 22/05 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2615/2026 | 25/05/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 22/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2614/2026 | 25/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 22/05 CURITIBA - PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2613/2026 | 25/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 01,02,03,04,05/06 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2612/2026 | 22/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Aquisição de Pão Francês para atender os alunos da rede municipal de educação de Itambarac… | R$ 4.369,41 | R$ 4.369,41 |
| 2611/2026 | 22/05/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | Aquisção de Gás para Abastecimento das Escolas e Cmeis da rede municipal de Itambaracá/Pr. | R$ 3.536,70 | R$ 3.536,70 |
| 2610/2026 | 22/05/2026 | ****266**** - AMARILDO RODRIGUES | aquisição de diárias para o curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conserv… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2609/2026 | 22/05/2026 | ****868**** - JOSE WELITON FERREIRA MARTINS | aquisição de diárias para o curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conserv… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2608/2026 | 22/05/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diárias para o curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conserv… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2607/2026 | 22/05/2026 | ****932**** - WANDERLEI CAMPOS SILVA | aquisição de diárias para o curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conserv… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2606/2026 | 22/05/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | levar panilha de orçamento na ciade de londrina paraná no dia 23/05/2026 na Pesa CAT Lond… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2605/2026 | 22/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 502228 em anexo. | R$ 678,95 | R$ 678,95 |
| 2604/2026 | 22/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 502925 em anexo. | R$ 2.421,96 | R$ 2.421,96 |
| 2603/2026 | 22/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 06/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 2602/2026 | 22/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 04/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 2601/2026 | 22/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 05/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 2600/2026 | 21/05/2026 | 76.290.659/0001-91 - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA 2026 ESPORTE | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2599/2026 | 21/05/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricionais e… | R$ 2.901,34 | R$ 2.895,54 |
| 2598/2026 | 21/05/2026 | 10.683.629/0001-37 - INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | serviços projetos engenharia:ESTIMATIVO: meses: *abril/2026 *maio/2026 *junho/2026 *… | R$ 78.500,00 | R$ 15.700,00 |
| 2597/2026 | 21/05/2026 | 17.860.791/0001-22 - REGINAURA APARECIDA VALENTIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO… | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 2596/2026 | 21/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTICIO DE COPA E COZINHA CONTA EMENDA LUIZA CANZIANI | R$ 1.488,80 | R$ 1.488,80 |
| 2595/2026 | 21/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO, COPA E COZIMHA EMENDA LUIZA CANZIANI | R$ 3.103,60 | R$ 3.103,60 |
| 2594/2026 | 21/05/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | Transferência de compra com troca de municipio. Veículo Fiat Ducato - Placa BEM 9G50.… | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 2593/2026 | 21/05/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | Transferência de compra com troca de municipio, e par de placas. Veículo Renault Master… | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 2592/2026 | 21/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | PAGAMENTO BOLETO SEGURO. VEICULOS:AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM - PLACA SEL 6J20… | R$ 13.794,00 | R$ 13.462,92 |
| 2591/2026 | 20/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 26/03/2026 a 15/04/2026. Conta p/ pag… | R$ 12.171,35 | R$ 12.171,35 |
| 2590/2026 | 20/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 16/04/2026 a 04/05/2026. Conta p/ pag… | R$ 10.671,40 | R$ 10.671,40 |
| 2589/2026 | 20/05/2026 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Seguro dos veículos.: Onibus Iveco/Masca - PLACA BDI4F96, e Van Renault Master - PLACA AVI… | R$ 6.838,23 | R$ 6.672,69 |
| 2588/2026 | 20/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 502218 em anexo. | R$ 1.404,83 | R$ 1.404,83 |
| 2587/2026 | 20/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 502197 em anexo. | R$ 1.200,21 | R$ 1.200,21 |
| 2586/2026 | 20/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 502180 em anexo. | R$ 2.406,45 | R$ 2.406,45 |
| 2585/2026 | 20/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOLL / GASOLINA - BBH 6685-ANO 2017 - Chassis-9BWA… | R$ 1.605,06 | R$ 1.605,06 |
| 2584/2026 | 20/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisção de generos alimenticios para copa e cozinha pátio. | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 |
| 2583/2026 | 20/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha. | R$ 575,80 | R$ 575,80 |
| 2582/2026 | 20/05/2026 | 09.386.018/0001-48 - AMICUS VENDAS INTELIGENTES LTDA | aquisição de pneus. | R$ 871,96 | R$ 0,00 |
| 2581/2026 | 20/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da A.D.M. | R$ 2.527,70 | R$ 2.527,70 |
| 2580/2026 | 20/05/2026 | 07.470.049/0001-57 - POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das escolas e cmeis do munícipio de Itam… | R$ 1.287,50 | R$ 1.287,50 |
| 2579/2026 | 20/05/2026 | 29.530.767/0001-04 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI | Aquisição de Materiais de limpeza para manutenção das escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 2578/2026 | 20/05/2026 | 25.371.136/0001-39 - ADNILSON FRAZAO ME | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção de escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 1.161,95 | R$ 1.161,95 |
| 2577/2026 | 20/05/2026 | 08.103.754/0001-89 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRAD… | Aquisição de Materiais de limpeza para manutenção das escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 338,00 | R$ 333,95 |
| 2576/2026 | 20/05/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 452,00 | R$ 446,58 |
| 2575/2026 | 20/05/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os aspectos nutricionais e alimentares da r… | R$ 4.820,00 | R$ 4.762,16 |
| 2574/2026 | 20/05/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricionais e… | R$ 3.444,60 | R$ 3.403,26 |
| 2573/2026 | 20/05/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de limpeza para manutenção das escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 1.595,00 | R$ 1.575,86 |
| 2572/2026 | 20/05/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Materiais de limpeza para manutenção das escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 871,05 | R$ 860,60 |
| 2571/2026 | 20/05/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricionais e… | R$ 877,64 | R$ 867,11 |
| 2570/2026 | 20/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricionais e… | R$ 7.170,00 | R$ 7.170,00 |
| 2569/2026 | 20/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 2.156,40 | R$ 2.156,40 |
| 2568/2026 | 20/05/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | AQUISIÇÃO DE GÁS C.c: 21.385-0 | R$ 2.218,00 | R$ 2.218,00 |
| 2567/2026 | 20/05/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de Software | R$ 8.726,94 | R$ 8.308,04 |
| 2566/2026 | 20/05/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de Software | R$ 21.192,49 | R$ 20.175,25 |
| 2565/2026 | 20/05/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Prestação de serviço com auxlio, treinamento, acompanhamento na geração de todos os dados. | R$ 5.207,00 | R$ 4.957,06 |
| 2564/2026 | 20/05/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de Software | R$ 8.331,20 | R$ 7.931,30 |
| 2563/2026 | 19/05/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 03/2026… | R$ 5.126,88 | R$ 5.126,88 |
| 2562/2026 | 19/05/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema para a farmácia municipal referente a 05/2026 a 12/2026. Conta p/ pa… | R$ 28.742,64 | R$ 10.261,11 |
| 2561/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.136,40 | R$ 4.126,48 |
| 2560/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 520,77 | R$ 519,53 |
| 2559/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 407,70 | R$ 406,73 |
| 2558/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.546,00 | R$ 3.537,49 |
| 2557/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.596,74 | R$ 6.580,91 |
| 2556/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.341,47 | R$ 6.326,26 |
| 2555/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 440,70 | R$ 439,65 |
| 2554/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.361,83 | R$ 8.341,77 |
| 2553/2026 | 19/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 339,00 | R$ 338,19 |
| 2552/2026 | 19/05/2026 | 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | pagamentos do ccir | R$ 5,89 | R$ 5,89 |
| 2551/2026 | 19/05/2026 | ****747**** - LUCINEIA DE FATIMA CORNA HASHIGUTI | Aqusição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricioinais e… | R$ 3.238,86 | R$ 3.190,27 |
| 2550/2026 | 19/05/2026 | ****747**** - LUCINEIA DE FATIMA CORNA HASHIGUTI | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricionais e… | R$ 1.889,90 | R$ 1.861,55 |
| 2549/2026 | 19/05/2026 | ****747**** - LUCINEIA DE FATIMA CORNA HASHIGUTI | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades de aspectos nutricionais e… | R$ 629,70 | R$ 620,25 |
| 2548/2026 | 19/05/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo RETROESCAVADEIRA XCMG DIESEL - ANO 2018 serviços: troca:… | R$ 10.225,61 | R$ 10.225,61 |
| 2547/2026 | 19/05/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 500944 em anexo. | R$ 9.008,39 | R$ 9.008,39 |
| 2546/2026 | 19/05/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I39 - ANO 2020/201 - Chassi… | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 |
| 2545/2026 | 19/05/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços eletricos no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I39 - ANO 2020/201… | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 |
| 2544/2026 | 19/05/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | propaganda e publicidade CRAS (Bolsa Familia) Conta: 21.385-0 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 2543/2026 | 19/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 5.079,00 | R$ 5.079,00 |
| 2542/2026 | 19/05/2026 | 10.140.785/0001-51 - BELA CASA CORTINAS LTDA | Solicitação de pagamento para colocar persiana vertical blackout. | R$ 518,40 | R$ 518,40 |
| 2541/2026 | 19/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Tarifa de Energia Eletrica Cras 05/2026 | R$ 306,42 | R$ 306,42 |
| 2540/2026 | 19/05/2026 | ****307**** - AGNALDO RICARDO | ALUGUEL SOCIAL REF: 04/2026 E 05/2026 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 2539/2026 | 19/05/2026 | ****437**** - JAQUELINE CAETANO DOMINGUES | ALUGUEL SOCIAL REF: 05/2026, 06/2026 E 07/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 2538/2026 | 18/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção secretaria de assistência social, CCA, CRAS e 3 Ida… | R$ 1.513,68 | R$ 1.513,68 |
| 2537/2026 | 18/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção secretaria de assistência social, CCA, CR… | R$ 892,63 | R$ 892,63 |
| 2536/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais elétricos para manutenção secretaria de assistência social, CCA, CR… | R$ 3.430,40 | R$ 3.430,40 |
| 2535/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção secretaria de assistência social, CCA, CRAS e 3 Ida… | R$ 1.494,85 | R$ 1.494,85 |
| 2534/2026 | 18/05/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | pagamento de multa no veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chassis: 9BGEA6… | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| 2533/2026 | 18/05/2026 | 54.407.004/0001-18 - C.P. ESPORTES E EVENTOS LTDA | taxa de inscrição para 1 copa norte de futebol de campo no valor de R$650,00. | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 2532/2026 | 18/05/2026 | 00.470.127/0001-74 - PARANA ESPORTE | taxa de inscrição dos jogos da juventude no valor R$200,00. | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2531/2026 | 18/05/2026 | 00.378.257/0001-81 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDU… | Restituição de saldo do programa da Manutenção da Educação Infantili. CC: 17.901-9 BB | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 2530/2026 | 18/05/2026 | 00.378.257/0001-81 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDU… | Restituição de saldo de programa do FNDE - PEJA CC 17.909-4 BB | R$ 5,80 | R$ 5,80 |
| 2529/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais elétricos para manutenção na pista de caminhada e pátio. | R$ 2.630,40 | R$ 2.630,40 |
| 2528/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquiisção de materiais para manutenção na secretaria de obras, oficina, concertos de calça… | R$ 2.257,45 | R$ 2.257,45 |
| 2527/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras, estradas rurais, aterro san… | R$ 958,80 | R$ 958,80 |
| 2526/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquiisção de materiais eletricos para poço de abastecimento comunitário do bairro matarazo… | R$ 471,00 | R$ 471,00 |
| 2525/2026 | 18/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na escola S.S.S. | R$ 488,95 | R$ 488,95 |
| 2524/2026 | 18/05/2026 | 03.326.331/0003-76 - CHANSON VEÍCULOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA RESOLUÇÃO SESA N° 1357/2025. CONTA ESTADUAL INVESTIME… | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2523/2026 | 18/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: TBW 8B93.… | R$ 835,23 | R$ 833,22 |
| 2522/2026 | 18/05/2026 | 05.092.015/0001-40 - WNI EQUIPAMEMTOS ELETRÔNICOS LTDA | instalação fotovoltaíca. | R$ 1.185,54 | R$ 1.185,54 |
| 2521/2026 | 18/05/2026 | 05.092.015/0001-40 - WNI EQUIPAMEMTOS ELETRÔNICOS LTDA | instalação fotovoltaíca. | R$ 214.000,00 | R$ 132.612,88 |
| 2520/2026 | 18/05/2026 | 05.092.015/0001-40 - WNI EQUIPAMEMTOS ELETRÔNICOS LTDA | instalação fotovoltaíca. | R$ 6.564,46 | R$ 0,00 |
| 2519/2026 | 18/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento Transporte de paciente 12/05 Maringa - Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2518/2026 | 18/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Complemento transporte de pacientes 13/05 Maringa-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2517/2026 | 18/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento transporte de pacientes 14/05 Maringa- Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2516/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento Transporte de pacientes 12/05 Curitiba- pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2515/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento Transporte de pacientes 18/05 Curitiba - Pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2514/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento Transporte de pacientes 21/05 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2513/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento Transporte de Pacientes 14/05 Curitiba- pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2512/2026 | 18/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Complemento Transporte de Pacientes 19,20/05 Curitiba - PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 2511/2026 | 18/05/2026 | ****445**** - GRAZIELA MARIA POLIZEL DE SOUZA | Reunião 18° Regional de saúde com Agendadores da Saúde 15/05 Cornelio Procopio- pr | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2510/2026 | 18/05/2026 | ****177**** - TARCIS FELLYPE GUNNAR VINGREER PEREIRA | Reunião 18° Regional de saúde com Agendadores da Saúde 15/05 Cornelio Procopio- pr | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2509/2026 | 18/05/2026 | ****986**** - LETICIA ROBLI | Reunião 18° Regional de saúde com Agendadores da Saúde 15/05 Cornelio Procopio- pr | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2508/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de paciente 11/05 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2507/2026 | 18/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 16/05 Londrina - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2506/2026 | 18/05/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | 19,20,21/05 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Par… | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
| 2505/2026 | 18/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 16/05 Jacarezinho - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2504/2026 | 18/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 16/05 Cornelio Procopio- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2503/2026 | 18/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento transporte de pacientes 18/05 Maringa- Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2502/2026 | 18/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 23/05 Jacarezinho - Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2501/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 23/05 Londrina- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2500/2026 | 18/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2499/2026 | 18/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2498/2026 | 18/05/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | transporte de pacientes 25,26,27,28,29,30/05 Cornelio Procopio- Pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2497/2026 | 18/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2496/2026 | 18/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2495/2026 | 18/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2494/2026 | 18/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2493/2026 | 18/05/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Cornelio Procopio- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2492/2026 | 18/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2491/2026 | 18/05/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | transporte de pacientes 25,26,27,28,29/05 Cornelio Procopio- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2490/2026 | 18/05/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 07/05 OURINHOS SP | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2489/2026 | 18/05/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13/05 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2488/2026 | 18/05/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas:11/05… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2487/2026 | 18/05/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 11/05, 12/0… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2486/2026 | 15/05/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTO, FILMAGEM E FOTOCÓPIAS PARA A REALIZAÇÃ… | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 |
| 2485/2026 | 15/05/2026 | 43.532.973/0001-84 - STAR HITS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | serviços e locação para expoitam 2026 que será realizado nos dias 14-15-16 e 17/05/2026. | R$ 76.769,60 | R$ 76.769,60 |
| 2484/2026 | 15/05/2026 | 43.532.973/0001-84 - STAR HITS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | locação e serviços para a expoitam 2026 que será realizado nos dias 14-15-16 e 17/05/2026. | R$ 23.604,60 | R$ 23.604,60 |
| 2483/2026 | 15/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS . EMPENHOS N° 1503/2026, 1726/2026, 1773/2026, 1839/2026 E 1964/2026… | R$ 3.875,30 | R$ 3.875,30 |
| 2482/2026 | 15/05/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO H.C.I. CONFORME OFICIO N° 10/2026. | R$ 140.206,52 | R$ 140.206,52 |
| 2481/2026 | 14/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 303,20 | R$ 302,48 |
| 2480/2026 | 14/05/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte de alunos para Jogos Escolares no Município de Cornélio-Procópio. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2479/2026 | 14/05/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | Transporte dos alunos da APAE para o Jogos Escolares em Cornélio-Procópio, no dia 15 de ma… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2478/2026 | 14/05/2026 | ****575**** - ELAINE DE SOUZA OLIVEIRA | A participação no Fórum Estadual Extraordinário Undime-PR 2026, realizado nos dias 20, 21… | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 |
| 2477/2026 | 14/05/2026 | ****951**** - ANDREIA SOARES ALEXANDRE | A participação no Fórum Estadual Extraordinário Undime-PR 2026, realizado nos dias 20, 21… | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 |
| 2476/2026 | 14/05/2026 | 60.032.498/0001-04 - M.H.C EVENTOS E LOCACOES LTDA | prestação de serviços de grade metalica e treliça para expoitam 2026 que sera realizado no… | R$ 25.739,96 | R$ 25.739,96 |
| 2475/2026 | 14/05/2026 | 20.555.377/0001-14 - NAZZA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | locação de tenda para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14-15-16 e 17/2026. | R$ 31.160,00 | R$ 29.792,08 |
| 2474/2026 | 14/05/2026 | 04.473.887/0001-96 - VIA SOM BRASIL LTDA-ME | locção de som para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14-15-16 e 17/2026. | R$ 59.560,00 | R$ 59.560,00 |
| 2473/2026 | 14/05/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA | locação de pavilhão para expoitam 2026 que sera realizado nos dias 14-15-16 e 17/2026. | R$ 55.200,00 | R$ 50.894,40 |
| 2472/2026 | 14/05/2026 | 24.894.922/0001-58 - WJ ESTRUTURAS LTDA | locação de trio elétrico para cavalgada, para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14… | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 |
| 2471/2026 | 14/05/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | prestação de serviços de segurança para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14-15-16… | R$ 31.819,99 | R$ 30.690,38 |
| 2470/2026 | 14/05/2026 | 43.793.950/0001-23 - Naiara XV prdoduções Artisticas Ltda | realização de show na expoitam 2026 que sera realizado no dia 14/05/2026. | R$ 254.000,00 | R$ 234.188,00 |
| 2469/2026 | 14/05/2026 | 53.590.531/0001-48 - 53.590.531 SONIA MARIA COELHO BARBOSA | aquisição de banheiros para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14-15-16 e 17/2026. | R$ 17.412,00 | R$ 17.412,00 |
| 2468/2026 | 14/05/2026 | 10.663.692/0001-01 - AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELÉTRICOS L… | serviços de gerador e iluminação para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14-15-16 e… | R$ 38.652,00 | R$ 36.719,40 |
| 2467/2026 | 14/05/2026 | 21.853.615/0001-30 - HELINELSON FERRUCI BENTO - CSN PRODUÇOE… | prestação serviços para expoitam 2026 que sera realizado nos dia 14-15-16 e 17/2026. | R$ 72.575,92 | R$ 72.575,92 |
| 2466/2026 | 13/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | AUDITORIA EM AIH - 21 ATENDIMENTOS. REFERENTE AO MÊS 04/2026. CONTA 15%. | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 2465/2026 | 13/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: TBW 8B93 E TA… | R$ 900,33 | R$ 898,17 |
| 2464/2026 | 13/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 04/2026 - AGRUPADO. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 5.374,55 | R$ 5.310,04 |
| 2463/2026 | 13/05/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | aquisição de tendas para expoitam que sera realizado nos dias 14-15-16 e 17 de maio de 202… | R$ 18.000,00 | R$ 16.596,00 |
| 2462/2026 | 13/05/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | cobertuta fotográfica para o evento da expoitam que sera realizado nos dias 14-15-16 e 17… | R$ 7.214,40 | R$ 7.214,40 |
| 2461/2026 | 13/05/2026 | 10.391.596/0001-51 - DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIO LTDA ME | aquisição de container sanitários masculino e feminino para a expoitam que sera realizado… | R$ 10.800,00 | R$ 10.584,00 |
| 2460/2026 | 13/05/2026 | ****823**** - CARLA GEOVANNA DO VALE | Formação Presencial de Robótica em 14 de maio de 2026, no horário das 8h às 17h, no labora… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2459/2026 | 12/05/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | 2 ° AMOSTRA REGIONAL DE EXPERIENCIAS 18º REGIAO DE SAÚDE 12/05 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 2458/2026 | 12/05/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 498051 em anexo. | R$ 2.385,78 | R$ 2.385,78 |
| 2457/2026 | 12/05/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquiisção de peças e acordo com a tabela traz valor pedido 498015 em anexo. | R$ 1.943,88 | R$ 1.943,88 |
| 2456/2026 | 12/05/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquiisção de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 487334 em anexo. | R$ 1.802,15 | R$ 1.802,15 |
| 2455/2026 | 12/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pista de caminhada, trevo s… | R$ 3.485,43 | R$ 3.485,43 |
| 2454/2026 | 12/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REF 04/2026 SEC ADM. Ligação número: 002569 - Praça Matriz;… | R$ 3.263,40 | R$ 3.263,40 |
| 2453/2026 | 12/05/2026 | 13.179.318/0001-23 - MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL… | Medicina do trabalho. | R$ 17.458,00 | R$ 16.934,26 |
| 2452/2026 | 12/05/2026 | 13.179.318/0001-23 - MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL… | medicina do trabalho | R$ 12.470,00 | R$ 12.095,90 |
| 2451/2026 | 12/05/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | Pasep apurado - 04/2026 | R$ 10.021,26 | R$ 10.021,26 |
| 2450/2026 | 12/05/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | Autorização para circulação de veículo escolar Onibus Placa:UBU-3F74 | R$ 272,00 | R$ 0,00 |
| 2449/2026 | 12/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento Gen Alimenticios para reunioes. Conta p/ pagto: B do Brasil - CC 30.358-5. | R$ 569,80 | R$ 569,80 |
| 2448/2026 | 12/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | FORNECIMENTO GEN ALIMENTICIOS PARA REUNIOES DA SEC DE SAUDE. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 1.964,00 | R$ 1.964,00 |
| 2447/2026 | 12/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Abastecimento da Secretaria de Saúde e UBS Municipal. De 20/02/2026 a 30/04/2026. Co… | R$ 3.372,12 | R$ 3.372,12 |
| 2446/2026 | 12/05/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASPECTOS NUTRICIONAIS E… | R$ 2.411,00 | R$ 2.382,07 |
| 2445/2026 | 12/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas Água e Esgoto, MAR/2026 P.M.I - A.S.S. SÃO JOAQUIM DO PONTAL R$ 63,75 P.M.I -… | R$ 1.629,81 | R$ 1.629,81 |
| 2444/2026 | 12/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas Água e Esgoto, ABR/2026 P.M.I - A.S.S. SÃO JOAQUIM DO PONTAL R$ 62,01 P.M.I -… | R$ 1.591,83 | R$ 1.591,83 |
| 2443/2026 | 12/05/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref:… | R$ 301,70 | R$ 301,70 |
| 2442/2026 | 12/05/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref:… | R$ 579,24 | R$ 579,24 |
| 2441/2026 | 12/05/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | AUXILIO FUNERAL | R$ 2.069,30 | R$ 0,00 |
| 2440/2026 | 12/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | TARIFA ENERGIA ELETRICA CRAS MAR/2026 | R$ 642,98 | R$ 642,98 |
| 2439/2026 | 12/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | TARIFA ENERGIA ELETRICA CRAS ABR/2026 | R$ 459,24 | R$ 459,24 |
| 2438/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.609,96 | R$ 4.598,90 |
| 2437/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 820,87 | R$ 818,90 |
| 2436/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.704,23 | R$ 6.688,14 |
| 2435/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.125,46 | R$ 8.105,96 |
| 2434/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 136,80 | R$ 136,48 |
| 2433/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 2.665,95 | R$ 2.659,56 |
| 2432/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 786,94 | R$ 785,06 |
| 2431/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.982,81 | R$ 8.961,26 |
| 2430/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 205,20 | R$ 204,71 |
| 2429/2026 | 12/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 720,59 | R$ 718,87 |
| 2428/2026 | 12/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | seguro veicular do veiculo VAN RENAULT - Diesel - BCU-9I65 - Ano 2018/2019-Chassis - 93YM… | R$ 1.838,05 | R$ 1.793,93 |
| 2427/2026 | 12/05/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 04/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2426/2026 | 12/05/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 04/05, 05/0… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2425/2026 | 12/05/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2424/2026 | 12/05/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviçosde sondagem na rua inteventor manuel ribas 06, projeto da rua coberta. | R$ 1.963,80 | R$ 1.963,80 |
| 2423/2026 | 12/05/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT US VALOR DA US 239 RELE FOTOELETRICO RF-10A Peça 20,00 0,790 R… | R$ 21.030,24 | R$ 19.408,51 |
| 2422/2026 | 12/05/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pagamento do Projeto de Handebol e Voleibol. Mês de Abril. | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 |
| 2421/2026 | 12/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia do poço artesiano pedra branca mes 05/2026. | R$ 159,36 | R$ 157,44 |
| 2420/2026 | 11/05/2026 | 78.038.064/0001-79 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | serviços de cartório de acordo com a decreto 5.456/2026 em anexo. | R$ 390,53 | R$ 390,53 |
| 2419/2026 | 11/05/2026 | 81.398.588/0001-85 - UNDIME - PR - UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN… | Pagamento de taxa de inscrição para participação no curso promovido pela UNDIME, realizado… | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 2418/2026 | 11/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | COMPLEMENTO... FATURAS MES ABRIL/2026 REFERENTES AO PRÉDIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO… | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| 2417/2026 | 11/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para oficina, pátio, rodoviária, cemitério e praça matriz. | R$ 3.523,92 | R$ 3.523,92 |
| 2416/2026 | 11/05/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquiisção de materiais para manutenção cemitério (aumento de terrenos de tumulos, meio fio… | R$ 1.651,59 | R$ 1.631,78 |
| 2415/2026 | 11/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção no cemitério, pátio, oficina e vias publicas e secr… | R$ 2.194,76 | R$ 2.194,76 |
| 2414/2026 | 11/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção da secretaria de obras. | R$ 578,30 | R$ 578,30 |
| 2413/2026 | 11/05/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus e camara de ar para secretaria de obras. | R$ 6.468,00 | R$ 6.390,38 |
| 2412/2026 | 11/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquiisção de materiais para manutenção no prédio da prefeitura, rodoviária e capela mortuá… | R$ 1.777,04 | R$ 1.777,04 |
| 2411/2026 | 11/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção no prédio da prefeitura, rodoviária e cap… | R$ 819,77 | R$ 819,77 |
| 2410/2026 | 11/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção no ginásio esportes. | R$ 286,68 | R$ 286,68 |
| 2409/2026 | 11/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção nas escolas municipais. | R$ 529,30 | R$ 529,30 |
| 2408/2026 | 11/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapia. | R$ 1.114,09 | R$ 1.114,09 |
| 2407/2026 | 11/05/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção UBS. | R$ 290,47 | R$ 290,47 |
| 2406/2026 | 11/05/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 71/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 7.526,21 | R$ 7.526,21 |
| 2405/2026 | 11/05/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 71/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 30.566,62 | R$ 30.566,62 |
| 2404/2026 | 11/05/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASPECTOS DE ALIMENTAÇÃO… | R$ 4.605,29 | R$ 4.605,29 |
| 2403/2026 | 11/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. EMPENHO ESTIMATIVO CONTA 15% | R$ 8.135,20 | R$ 1.750,70 |
| 2402/2026 | 11/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. SEMANA REFERÊNCIA: 04/05/2026. CONTA… | R$ 734,70 | R$ 734,70 |
| 2401/2026 | 11/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Parcelamento copel 06/036 | R$ 2.036,79 | R$ 2.012,35 |
| 2400/2026 | 11/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Notas fiscais de energia copel. | R$ 17.225,87 | R$ 0,00 |
| 2399/2026 | 11/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Notas fiscais de energia copel | R$ 27.747,79 | R$ 0,00 |
| 2398/2026 | 11/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Iluminação Publica | R$ 13.414,84 | R$ 13.253,85 |
| 2397/2026 | 11/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 1960. COMPETÊNCIA 04/2026. CONTA P/ PAGTO: - 15% - CC N°… | R$ 83.975,74 | R$ 83.975,74 |
| 2396/2026 | 11/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Combustivel | R$ 260,83 | R$ 260,20 |
| 2395/2026 | 11/05/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22,23/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2394/2026 | 11/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2393/2026 | 11/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2392/2026 | 11/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 07/05 NARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2391/2026 | 11/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 11/05 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2390/2026 | 11/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 09/05 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2389/2026 | 11/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 06/05 APUCARANA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2388/2026 | 11/05/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2387/2026 | 11/05/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2386/2026 | 11/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2385/2026 | 11/05/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2384/2026 | 11/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2383/2026 | 11/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 60,00 |
| 2382/2026 | 11/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2381/2026 | 11/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 18,19,20,21,22/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2380/2026 | 11/05/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diárias para curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conservac… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2379/2026 | 11/05/2026 | ****266**** - AMARILDO RODRIGUES | aquisição de diárias para curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conservac… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2378/2026 | 11/05/2026 | ****692**** - RAFAEL DE ALMEIDA | aquisição de diárias para curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conservac… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2377/2026 | 11/05/2026 | ****932**** - WANDERLEI CAMPOS SILVA | aquisição de diárias para curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conservac… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2376/2026 | 11/05/2026 | ****868**** - JOSE WELITON FERREIRA MARTINS | aquisição de diárias para curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conservac… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2375/2026 | 11/05/2026 | ****004**** - ANDRE LUCIANO TOSTES | aquisição de diárias para curso de capacitação em sustentabilidade e mecanização conservac… | R$ 410,00 | R$ 205,00 |
| 2374/2026 | 08/05/2026 | 05.030.509/0001-09 - CENTRO DE APOIO ESPERANÇA | Termo de Colaboração 006 Conforme Lei nº 13.019/2014. | R$ 14.400,00 | R$ 7.200,00 |
| 2373/2026 | 08/05/2026 | ****810**** - LUIS CARLOS DE FREITAS JUNIOR | Pedido de diária para acompanhamento Jogos Escolares. Dias 15 a 19 de Maio, Cidade de Corn… | R$ 362,50 | R$ 362,50 |
| 2372/2026 | 08/05/2026 | ****370**** - CLEMAR FRANCILINA DA COSTA | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 328,19 | R$ 326,63 |
| 2371/2026 | 08/05/2026 | ****784**** - MARIA DE LOURDES PAULA GONCALVES | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 160,07 | R$ 158,75 |
| 2370/2026 | 08/05/2026 | ****304**** - IVANI JOSE ALVES | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 359,94 | R$ 356,96 |
| 2369/2026 | 08/05/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 184,84 | R$ 182,44 |
| 2368/2026 | 08/05/2026 | ****582**** - RAUL DE SOUZA PORTO NETO | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 137,52 | R$ 135,75 |
| 2367/2026 | 08/05/2026 | ****137**** - DIRCEU SANTIN | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 334,30 | R$ 332,72 |
| 2366/2026 | 08/05/2026 | ****887**** - SEBASTIAO VIVEIROS DA SILVA | Complementar exonerações de janeiro/2026 | R$ 373,12 | R$ 370,26 |
| 2365/2026 | 08/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | seguro veicular. | R$ 590,50 | R$ 576,33 |
| 2364/2026 | 08/05/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 09 | R$ 3.824,96 | R$ 3.824,96 |
| 2363/2026 | 08/05/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 2362/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| 2361/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 2360/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2359/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 2358/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 2357/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2356/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2355/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2354/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 2353/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 |
| 2352/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2351/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2350/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2349/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
| 2348/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 2347/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2346/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 2345/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 |
| 2344/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 2343/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| 2342/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2341/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 2340/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 747,99 | R$ 691,90 |
| 2339/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.121,49 | R$ 1.037,38 |
| 2338/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 802,87 | R$ 742,66 |
| 2337/2026 | 08/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha complementar 04/2026 | R$ 696,69 | R$ 644,44 |
| 2336/2026 | 08/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | Seguro de veículos. | R$ 3.534,19 | R$ 3.449,37 |
| 2335/2026 | 08/05/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 2334/2026 | 08/05/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 3.375,10 | R$ 3.375,10 |
| 2333/2026 | 08/05/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 4.569,26 | R$ 4.569,26 |
| 2332/2026 | 08/05/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 12.336,00 | R$ 12.336,00 |
| 2331/2026 | 08/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 5.665,00 | R$ 0,00 |
| 2330/2026 | 08/05/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | Pagamento de notas de despachante referente: a emplacamento de veiculos, vistoria e autori… | R$ 966,00 | R$ 966,00 |
| 2329/2026 | 08/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASPECTOS NUTRICIONAIS E… | R$ 10.486,80 | R$ 10.486,80 |
| 2328/2026 | 08/05/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASPECTOS NUTRICIONAIS E… | R$ 5.841,90 | R$ 5.841,90 |
| 2327/2026 | 08/05/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS E ALIMENTARES… | R$ 4.917,00 | R$ 4.858,00 |
| 2326/2026 | 08/05/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURAS MES ABRIL/2026 REFERENTES AO PRÉDIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CM… | R$ 3.784,07 | R$ 3.784,07 |
| 2325/2026 | 08/05/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fATURAS DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MES 03 E 04 | R$ 2.176,82 | R$ 2.176,82 |
| 2324/2026 | 07/05/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 122.000,00 | R$ 122.000,00 |
| 2323/2026 | 07/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção das escolas municipais e secretaria de educação. | R$ 920,36 | R$ 920,36 |
| 2322/2026 | 07/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | PAGAMENTO BOLETO SEGURO. VEICULOS: POLO - PLACA TAO 9G03, POLO - PLACA TAO 9G02 E CITRO… | R$ 2.245,55 | R$ 2.191,66 |
| 2321/2026 | 07/05/2026 | 32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 9.680,00 | R$ 9.504,06 |
| 2320/2026 | 07/05/2026 | 53.926.612/0001-76 - SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 649,00 | R$ 649,00 |
| 2319/2026 | 07/05/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 1.778,70 | R$ 1.778,70 |
| 2318/2026 | 07/05/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 2317/2026 | 07/05/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 09/2026. | R$ 130.959,58 | R$ 130.959,58 |
| 2316/2026 | 07/05/2026 | ****078**** - ELIETE CAETANO DOMINGUES VELANI | aquisição de diária para curso presencial Etapa II: TI 2 Oficina de planejamento das contr… | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 2315/2026 | 07/05/2026 | ****807**** - RENATA CRISTINA DOS SANTOS | aquisição de diária para curso presencial Etapa II: TI 2 Oficina de planejamento das contr… | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 2314/2026 | 06/05/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 3.887,63 | R$ 3.887,63 |
| 2313/2026 | 06/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. REFERÊNCIA: 04/2026. CONTA 15%. | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
| 2312/2026 | 06/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios de copa e cozinha da ADM. | R$ 2.233,10 | R$ 2.233,10 |
| 2311/2026 | 06/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha do pátio e secretaria de limpeza e hur… | R$ 2.501,20 | R$ 2.501,20 |
| 2310/2026 | 06/05/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | serviços de audio e foto entrega de veiculos. | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| 2309/2026 | 06/05/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | Capacitação para Parametros do serviço da familia acolhedora Dia 15/04/2026 - Cornélio Pr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2308/2026 | 06/05/2026 | ****250**** - ADRIANO CARLOS MORGANTE | Adiantamento de diária para levar atletas na competição Copa Paranaense de Futsal. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 2307/2026 | 06/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | serguros de veiculos: *CAMINHÃO PIPA - DIESEL - IVECO/TECTOR 170E21- BCU 9I72 - ANO 20… | R$ 3.011,39 | R$ 2.939,12 |
| 2306/2026 | 06/05/2026 | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S. A | Pagamento de seguro de veículo pertencente ao departamento de educação Onibus- VW/ NEOBU… | R$ 2.938,22 | R$ 2.867,70 |
| 2305/2026 | 06/05/2026 | 00.360.305/0382-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANDEIRANTES | Estimativo de serviços bancários | R$ 15.000,00 | R$ 6.363,47 |
| 2304/2026 | 06/05/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema. | R$ 36.730,00 | R$ 34.966,96 |
| 2303/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 3.777,78 | R$ 3.768,72 |
| 2302/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 545,58 | R$ 544,28 |
| 2301/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 515,40 | R$ 514,17 |
| 2300/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.304,76 | R$ 6.289,63 |
| 2299/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.876,47 | R$ 5.862,37 |
| 2298/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 566,10 | R$ 564,75 |
| 2297/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.649,06 | R$ 7.630,71 |
| 2296/2026 | 05/05/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 616,35 | R$ 614,88 |
| 2295/2026 | 05/05/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | TERMO DE EXONERAÇÃO | R$ 1.083,19 | R$ 1.038,89 |
| 2294/2026 | 05/05/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO TBW 8B93. NO… | R$ 600,56 | R$ 599,12 |
| 2293/2026 | 05/05/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2292/2026 | 05/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chassis: 9BG… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2291/2026 | 05/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK33… | R$ 735,00 | R$ 735,00 |
| 2290/2026 | 05/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 - DIESEL M. BENZ – ATRON 2729 - A… | R$ 545,00 | R$ 545,00 |
| 2289/2026 | 05/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em pontes na rua jorge koop sobre o corrego jaboran… | R$ 7.078,77 | R$ 7.078,77 |
| 2288/2026 | 05/05/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo W15190 - RHY 8E65 - Chassis: 9532E82W5NR053124 serviço… | R$ 1.373,00 | R$ 1.373,00 |
| 2287/2026 | 05/05/2026 | 08.808.831/0001-04 - FL FUNILARIA E PINTURA LTDA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO PLACA: SEL6J22 CHASSI: 9BD281A9JPYY20440 SINISTRO: 013… | R$ 3.383,26 | R$ 3.383,26 |
| 2286/2026 | 05/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapia. | R$ 1.669,28 | R$ 1.669,28 |
| 2285/2026 | 05/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção UBS, secretaria de saude e fisioterapia. | R$ 623,41 | R$ 623,41 |
| 2284/2026 | 05/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no ginásio de esportes e quadra elza ruiz. | R$ 586,50 | R$ 586,50 |
| 2283/2026 | 05/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção do ginásio de esportes e quadra elza ruiz… | R$ 914,21 | R$ 914,21 |
| 2282/2026 | 05/05/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção nas estradas rurais, horta comunitária e secretaria… | R$ 2.559,13 | R$ 2.559,13 |
| 2281/2026 | 05/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT PALIO - ATW 5I21 - Chassis: 9BD17140LB5736208 servi… | R$ 537,00 | R$ 537,00 |
| 2280/2026 | 05/05/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo RETROESCAVADEIRA JCB troca da mangueira do hidraulico da… | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 2279/2026 | 05/05/2026 | ****254**** - CARLOS CRISTIANO DE FREITAS | Restituição de IPTU pago em duplicidade. | R$ 467,24 | R$ 467,24 |
| 2278/2026 | 05/05/2026 | 32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.630,00 | R$ 3.586,44 |
| 2277/2026 | 05/05/2026 | 53.926.612/0001-76 - SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.298,00 | R$ 1.298,00 |
| 2276/2026 | 05/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de pacientes para Maringa- PR 02/05 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2275/2026 | 05/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MARINGA - PR 29/04 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2274/2026 | 05/05/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE 05/05 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2273/2026 | 05/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 05/05 MARINGA-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2272/2026 | 05/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 02/05 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2271/2026 | 05/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 09/05 MARINGA - PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2270/2026 | 05/05/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES PARACIENTES PARA LONDRINA - PR 22,23/04 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2269/2026 | 05/05/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 CORNELIO PROCPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2268/2026 | 05/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 06,07/05 CURITIBA- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 2267/2026 | 05/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 07/05 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2266/2026 | 05/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTESS 08,09/05 CURITIBA - PR | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 2265/2026 | 05/05/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTE 02/05 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2264/2026 | 05/05/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2263/2026 | 05/05/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2262/2026 | 05/05/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 09,11,12,13,14,15,16/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 2261/2026 | 05/05/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2260/2026 | 05/05/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2259/2026 | 05/05/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2258/2026 | 05/05/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2257/2026 | 05/05/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2256/2026 | 05/05/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,13,14,15/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2255/2026 | 05/05/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: : 27/04, 2… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2254/2026 | 05/05/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 27/0… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2253/2026 | 04/05/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | Pagamento de A.r.t | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 2252/2026 | 04/05/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | aquisição de seguranças para segunda copa de futsal campeonato Luiz Martimiano. | R$ 1.781,94 | R$ 1.718,68 |
| 2251/2026 | 04/05/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 2250/2026 | 04/05/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 2249/2026 | 04/05/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 4.126,49 | R$ 4.126,49 |
| 2248/2026 | 04/05/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 2247/2026 | 04/05/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 1.792,97 | R$ 1.792,97 |
| 2246/2026 | 04/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CHEVROLET- MERIVA - ATW 9J78 - Chassis: 9BGXM75Z0BC198549… | R$ 537,00 | R$ 537,00 |
| 2245/2026 | 04/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços elétricos no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I81 - ANO 2020/202… | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 2244/2026 | 04/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN I/FIAT DUCATO GREENC PAS - BEM-9G50 ANO 2020 -CHASSI… | R$ 863,00 | R$ 863,00 |
| 2243/2026 | 04/05/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS DIESEL- MARCOPOLO/VOLARE VBL ON - BDB 7G31 -… | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 2242/2026 | 04/05/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | serviços de cópias e fotocópia C.c 21.385-0 | R$ 3.543,00 | R$ 3.543,00 |
| 2241/2026 | 04/05/2026 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES… | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 554,40 | R$ 554,40 |
| 2240/2026 | 04/05/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 807,90 | R$ 798,20 |
| 2239/2026 | 04/05/2026 | 56.393.363/0001-99 - ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L… | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 |
| 2238/2026 | 04/05/2026 | 08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI -ME | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 3.731,40 | R$ 0,00 |
| 2237/2026 | 04/05/2026 | 57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 594,00 | R$ 594,00 |
| 2236/2026 | 04/05/2026 | 57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 3.943,00 | R$ 3.943,00 |
| 2235/2026 | 04/05/2026 | 59.012.372/0001-80 - GARNET AVIAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 2.286,00 | R$ 0,00 |
| 2234/2026 | 04/05/2026 | 51.918.321/0001-00 - SPEED REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE C.c: 21.385-0 | R$ 1.055,40 | R$ 1.055,40 |
| 2233/2026 | 04/05/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 5.394,00 | R$ 0,00 |
| 2232/2026 | 04/05/2026 | 59.115.942/0001-68 - 59.115.942 ROBERTO GABRIEL BORGATO | Serviço de conserto de e manuteção de panelas, fogões industriais, afiação de facas e teso… | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 |
| 2231/2026 | 04/05/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servico medico-hospitar prestado, ref. ao mês 04/2026. Conta p/ pagto: C. Federal. | R$ 8.336,64 | R$ 7.936,48 |
| 2230/2026 | 04/05/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 04/2026. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 16.800,00 | R$ 15.993,60 |
| 2229/2026 | 04/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15% SEMANA REFERENCIA: 27/04/2… | R$ 915,60 | R$ 915,60 |
| 2228/2026 | 04/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15% SEMANA REFERENCIA 12/02/20… | R$ 644,00 | R$ 644,00 |
| 2227/2026 | 04/05/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA MEDICAMENTOS MAINIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUIT… | R$ 26.483,64 | R$ 5.985,70 |
| 2226/2026 | 04/05/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Rateio Mensalidade Cisnop, doc 1939 - competência 05/2026. | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 2225/2026 | 30/04/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | aquisição de gás de cozinha para copa e cozinha da ADM. | R$ 554,50 | R$ 554,50 |
| 2224/2026 | 30/04/2026 | 52.644.269/0001-04 - 52.644.269 MARIO HENRIQUE DIAS | Locação de equipamento de PABX: 01 central impacta 68i + 04 troncos analógicos + 16 r… | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
| 2223/2026 | 30/04/2026 | 40.648.281/0001-08 - Y P RAIS SUPRIMENTOS ME | Suprimento de impressao. | R$ 4.975,00 | R$ 4.975,00 |
| 2222/2026 | 30/04/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | anuncio de propagandas com carro de som referentes a avisos eleitorais. | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| 2221/2026 | 30/04/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao Publica. | R$ 900,00 | R$ 856,80 |
| 2220/2026 | 30/04/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 04/2026 Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 613,32 | R$ 613,32 |
| 2219/2026 | 30/04/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 6.000,00 | R$ 4.118,94 |
| 2218/2026 | 30/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE FORD 12000 - DIESEL, ANO 1998 -Chass… | R$ 672,00 | R$ 672,00 |
| 2217/2026 | 30/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1723- AYI 2… | R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 |
| 2216/2026 | 30/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE, DIESEL - FORD/CARGO 1519B - AZA 741… | R$ 476,00 | R$ 476,00 |
| 2215/2026 | 30/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES 1513 – DIESEL - AFH 7209 - A… | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
| 2214/2026 | 30/04/2026 | 10.470.077/0001-89 - MARCONDES SANTANNA DE ARAUJO CIA LTDA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO RENAUL MASTER, PLACA: BBU 7886. TROCA DE RETROVISOR E… | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
| 2213/2026 | 30/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA CAT. 924HZ ANO 2013 Serie JRL00494 servi… | R$ 3.411,00 | R$ 3.411,00 |
| 2212/2026 | 30/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA JCB - DIESEL - ANO 2020 | R$ 432,00 | R$ 432,00 |
| 2211/2026 | 30/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 - DIESEL M. BENZ – ATRON 2729 - AXW 4974 -… | R$ 2.979,00 | R$ 2.979,00 |
| 2210/2026 | 30/04/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços elétricos no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1… | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 |
| 2209/2026 | 30/04/2026 | 34.118.003/0001-46 - G A GONCALVES SILVA SHOWS E EVENTOS | Show do dia 02/05/2026 referente a escolha da rainha da expoitam. | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 2208/2026 | 29/04/2026 | 40.309.867/0001-48 - MARTINI REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA | Show do dia 02/05/2026 referente a escolha da rainha da expoitam. | R$ 13.846,00 | R$ 7.798,47 |
| 2207/2026 | 29/04/2026 | 40.309.867/0001-48 - MARTINI REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA | Show do dia 02/05/2026 referente a escolha da rainha da expoitam. | R$ 6.154,00 | R$ 5.999,53 |
| 2206/2026 | 29/04/2026 | ****868**** - JOSE WELITON FERREIRA MARTINS | aquisição de diarias para cidade de curitiba nos dias 29/04/2026 a 30/04/2026 (buscar veic… | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 2205/2026 | 29/04/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diarias para cidade de curitiba nos dias 29/04/2026 a 30/04/2026 (buscar veic… | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 2204/2026 | 29/04/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | aquisição de produtos de limpeza e higiene. | R$ 246,50 | R$ 0,00 |
| 2203/2026 | 29/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Viagem para Jaguariuna Sp a pedido de ordem judicial Nos dias 23/04/2026 a 24/04/2026 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| 2202/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 2.400,36 | R$ 2.400,36 |
| 2201/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 10.556,29 | R$ 10.353,67 |
| 2200/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 4.396,67 | R$ 4.329,13 |
| 2199/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 417,99 | R$ 417,99 |
| 2198/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 13.455,14 | R$ 13.455,14 |
| 2197/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 5.225,90 | R$ 5.225,90 |
| 2196/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 2.808,30 | R$ 2.808,30 |
| 2195/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 28.511,16 | R$ 28.511,16 |
| 2194/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 10.957,13 | R$ 10.957,13 |
| 2193/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 2.134,57 | R$ 2.134,57 |
| 2192/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.128,09 | R$ 1.128,09 |
| 2191/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.062,28 | R$ 1.062,28 |
| 2190/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 2189/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 432,85 | R$ 432,85 |
| 2188/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.280,32 | R$ 1.280,32 |
| 2187/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 8.421,01 | R$ 8.421,01 |
| 2186/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 2.358,39 | R$ 2.358,39 |
| 2185/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 2184/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.641,61 | R$ 1.641,61 |
| 2183/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 9.207,69 | R$ 9.005,07 |
| 2182/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 4.205,20 | R$ 4.205,20 |
| 2181/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 188,29 | R$ 188,29 |
| 2180/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 724,04 | R$ 724,04 |
| 2179/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 7.397,64 | R$ 7.397,64 |
| 2178/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 2177/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 |
| 2176/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 71.690,95 | R$ 71.690,95 |
| 2175/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 605,11 | R$ 605,11 |
| 2174/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 |
| 2173/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 2.977,87 | R$ 2.977,87 |
| 2172/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 441,69 | R$ 441,69 |
| 2171/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 3.790,76 | R$ 3.790,76 |
| 2170/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.064,68 | R$ 1.064,68 |
| 2169/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 2168/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 18.506,02 | R$ 18.506,02 |
| 2167/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 2166/2026 | 29/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 04/2026 | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| 2165/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 4.233,78 | R$ 4.233,78 |
| 2164/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.612,52 | R$ 1.612,52 |
| 2163/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 5.047,76 | R$ 5.047,76 |
| 2162/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 6.265,58 | R$ 6.265,58 |
| 2161/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.715,59 | R$ 1.715,59 |
| 2160/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 2159/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.092,95 | R$ 1.092,95 |
| 2158/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 2157/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 2.342,55 | R$ 2.342,55 |
| 2156/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.348,83 | R$ 1.348,83 |
| 2155/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 1.062,01 | R$ 1.062,01 |
| 2154/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 990,48 | R$ 990,48 |
| 2153/2026 | 29/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 04/2026 | R$ 4.822,88 | R$ 4.822,88 |
| 2152/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 9.977,95 | R$ 7.275,16 |
| 2151/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 49.962,35 | R$ 38.833,35 |
| 2150/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 3.483,44 | R$ 3.218,58 |
| 2149/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 23.250,53 | R$ 16.818,16 |
| 2148/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 23.844,41 | R$ 17.760,64 |
| 2147/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 38.179,97 | R$ 28.144,71 |
| 2146/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 5.398,27 | R$ 4.664,80 |
| 2145/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 2.687,08 | R$ 2.687,08 |
| 2144/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 14.761,02 | R$ 12.002,20 |
| 2143/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 10.094,40 | R$ 8.257,47 |
| 2142/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 142.080,10 | R$ 113.729,01 |
| 2141/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 56.519,10 | R$ 40.980,21 |
| 2140/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 9.204,80 | R$ 6.589,06 |
| 2139/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 2.275,14 | R$ 1.587,27 |
| 2138/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 4.120,11 |
| 2137/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 12.396,16 | R$ 8.870,39 |
| 2136/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 43.262,40 | R$ 36.998,24 |
| 2135/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 7.928,57 | R$ 4.824,78 |
| 2134/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 19.717,12 | R$ 13.935,70 |
| 2133/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 45.777,36 | R$ 36.260,49 |
| 2132/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 2.805,68 | R$ 1.797,71 |
| 2131/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 2130/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 37.383,33 | R$ 31.908,03 |
| 2129/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 372.321,00 | R$ 277.647,94 |
| 2128/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 5.387,67 | R$ 4.766,81 |
| 2127/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 14.872,28 | R$ 9.686,69 |
| 2126/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 5.296,16 | R$ 3.729,14 |
| 2125/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 17.124,93 | R$ 11.416,04 |
| 2124/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.161,71 |
| 2123/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 94.680,91 | R$ 77.351,01 |
| 2122/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 19.953,53 | R$ 15.781,29 |
| 2121/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 8.475,70 | R$ 6.610,74 |
| 2120/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 24.031,93 | R$ 17.172,38 |
| 2119/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 31.933,05 | R$ 21.045,71 |
| 2118/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 2117/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 8.017,45 | R$ 6.756,63 |
| 2116/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 11.325,32 | R$ 11.232,55 |
| 2115/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 4.575,51 | R$ 4.165,57 |
| 2114/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 10.164,80 | R$ 8.438,12 |
| 2113/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 4.749,71 | R$ 3.073,26 |
| 2112/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 290,34 | R$ 290,34 |
| 2111/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 7.089,68 | R$ 5.507,73 |
| 2110/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 12.312,90 | R$ 9.119,23 |
| 2109/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 5.582,12 | R$ 4.134,51 |
| 2108/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 5.206,17 | R$ 4.610,81 |
| 2107/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.766,10 |
| 2106/2026 | 29/04/2026 | 38.124.149/0001-55 - OTAVIO AUGUSTO BORGES PRODUÇÃO MUSICAL | solicitação de shows que acontecerá no dia 01/05/2026 e 02/05/2026, que vai ser realizado… | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2105/2026 | 29/04/2026 | 35.975.586/0001-94 - MACEDO CONSULTORIA E LICITAÇÕES LTDA | solicitação de shows que acontecerá no dia 01/05/2026 e 02/05/2026, que vai ser realizado… | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2104/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.125,31 | R$ 1.040,92 |
| 2103/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.266,50 | R$ 1.171,52 |
| 2102/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 746,24 | R$ 690,28 |
| 2101/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 2.106,15 | R$ 1.948,20 |
| 2100/2026 | 29/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 995,03 | R$ 920,41 |
| 2099/2026 | 29/04/2026 | 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.008,00 | R$ 995,90 |
| 2098/2026 | 29/04/2026 | 63.190.163/0001-02 - VIGMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 |
| 2097/2026 | 29/04/2026 | 60.794.433/0001-98 - VELMED DISTRIBUIDORA LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 504,00 | R$ 504,00 |
| 2096/2026 | 29/04/2026 | 09.944.371/0005-20 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 465,00 | R$ 459,42 |
| 2095/2026 | 29/04/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 442,00 | R$ 411,01 |
| 2094/2026 | 29/04/2026 | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.912,40 | R$ 1.319,81 |
| 2093/2026 | 29/04/2026 | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 910,20 | R$ 899,28 |
| 2092/2026 | 29/04/2026 | 04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 5.481,00 | R$ 4.745,37 |
| 2091/2026 | 29/04/2026 | 94.389.400/0001-84 - M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.944,00 | R$ 1.067,04 |
| 2090/2026 | 29/04/2026 | 41.103.222/0001-17 - JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.071,90 | R$ 660,00 |
| 2089/2026 | 29/04/2026 | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.014,50 | R$ 478,19 |
| 2088/2026 | 29/04/2026 | 76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.531,00 | R$ 3.083,55 |
| 2087/2026 | 29/04/2026 | 76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 3.906,00 | R$ 3.859,13 |
| 2086/2026 | 29/04/2026 | 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 4.697,00 | R$ 3.455,04 |
| 2085/2026 | 29/04/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.525,20 | R$ 1.506,90 |
| 2084/2026 | 29/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2083/2026 | 29/04/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 27/04 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2082/2026 | 29/04/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 04,05,06,07,08/05 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2081/2026 | 29/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | despesas com pedágio. | R$ 226,60 | R$ 226,60 |
| 2080/2026 | 29/04/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | aquisição de camarim e painel de Led que vai ser usado para shows no dia 01/05/2026 e 02/… | R$ 11.500,00 | R$ 10.603,00 |
| 2079/2026 | 29/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO M. BENZ TBA 1D86.… | R$ 523,84 | R$ 522,58 |
| 2078/2026 | 29/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | reeembolso de combustivel. | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2077/2026 | 29/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Complemento transporte de paciente para Maringa - pr 28/04 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2076/2026 | 29/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de paciente para Curitiba- PR 27/04 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 2075/2026 | 29/04/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | Transporte de pacentes 23/04 Carlopolis - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2074/2026 | 29/04/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07 e 08/05 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2073/2026 | 29/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2072/2026 | 29/04/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2071/2026 | 29/04/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2070/2026 | 29/04/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2069/2026 | 29/04/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2068/2026 | 29/04/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2067/2026 | 29/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 04,05,06,07,08/05 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2066/2026 | 29/04/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 22/0… | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 2065/2026 | 29/04/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 2064/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 583,50 | R$ 582,10 |
| 2063/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 2.597,90 | R$ 2.591,67 |
| 2062/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.085,57 | R$ 5.073,37 |
| 2061/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.830,20 | R$ 6.813,81 |
| 2060/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 103,20 | R$ 102,96 |
| 2059/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.779,00 | R$ 4.767,54 |
| 2058/2026 | 28/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel Vai paga ser com a conta corrente 213850. | R$ 786,80 | R$ 784,92 |
| 2057/2026 | 28/04/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte Universitário para o município de Assis no período noturno. Datas: 22/04, 23/0… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 2056/2026 | 28/04/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | locação de equipamentos para shows artisticos na praça municipal que ocorrerá nos dias 01/… | R$ 27.700,00 | R$ 25.539,40 |
| 2055/2026 | 28/04/2026 | 46.706.025/0001-06 - N IDE ALMEIDA MATOS LOCAÇÃO E COMERCIO | locação de equipamentos para shows artisticos na praça municipal que ocorrerá nos dias 01/… | R$ 664,00 | R$ 650,72 |
| 2054/2026 | 28/04/2026 | 10.663.692/0001-01 - AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELÉTRICOS L… | locação de equipamentos para shows artisticos na praça municipal que ocorrerá nos dias 01/… | R$ 11.670,00 | R$ 11.086,50 |
| 2053/2026 | 28/04/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | prestação de serviços de segurança e brigadista para shows artisticos na praça municipal… | R$ 11.543,60 | R$ 11.133,80 |
| 2052/2026 | 28/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ… | R$ 262,00 | R$ 262,00 |
| 2051/2026 | 28/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ/PR. | R$ 3.899,68 | R$ 3.899,68 |
| 2050/2026 | 28/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ/PR. | R$ 3.891,25 | R$ 3.891,25 |
| 2049/2026 | 28/04/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | Pagamento seguraça para a COPA MUNICIPAL DE FUTSAL. | R$ 1.484,95 | R$ 1.432,23 |
| 2048/2026 | 27/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 05 / 2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 2047/2026 | 27/04/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 1.095,20 | R$ 1.095,20 |
| 2046/2026 | 27/04/2026 | ****747**** - LUCINEIA DE FATIMA CORNA HASHIGUTI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 1.627,66 | R$ 1.603,25 |
| 2045/2026 | 27/04/2026 | ****401**** - ELISEU FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 3.222,00 | R$ 3.173,68 |
| 2044/2026 | 27/04/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua na sala de engenharia e projetos. | R$ 93,00 | R$ 93,00 |
| 2043/2026 | 27/04/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | Serviços de cartorios | R$ 800,45 | R$ 800,45 |
| 2042/2026 | 27/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA B.B N° 14.090-2. SEMANA REFERÊN… | R$ 237,30 | R$ 237,30 |
| 2041/2026 | 27/04/2026 | 47.826.214/0001-85 - ELO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Servicos medico-hospitares prestados, ref. ao mês 04/ 2026. Conta p/ pagto: C. Federal… | R$ 15.000,00 | R$ 14.520,00 |
| 2040/2026 | 27/04/2026 | 35.460.111/0001-65 - VANDERLEY PRONI 15093051810 | COBTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA… | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 2039/2026 | 24/04/2026 | 57.769.537/0001-38 - 57.769.537 ALEX DOS SANTOS | Recarga de gás ar condicionado Escola Municipal Sebastião Severino da Silva | R$ 173,67 | R$ 0,00 |
| 2038/2026 | 24/04/2026 | ****018**** - DANIEL LUIZ DA SILVA | aquisição de diária na cidade de Cambé Ingá Veículos LTDA. Cambé/PR - Concessionário Mer… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2037/2026 | 24/04/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diária na cidade de Cambé Ingá Veículos LTDA. Cambé/PR - Concessionário Mer… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2036/2026 | 24/04/2026 | ****072**** - GABRIEL FERIATO | aquisição de diaria para cornélio INSS na cidade de Cornélio no dia 24/04/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2035/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 7.937,73 | R$ 7.918,68 |
| 2034/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.708,73 | R$ 9.685,43 |
| 2033/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL/DIESEL C.c: 21.385-0 | R$ 559,30 | R$ 557,96 |
| 2032/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL/GASOLINA C.c: 21.385-0 | R$ 846,79 | R$ 844,76 |
| 2031/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 309,60 | R$ 308,86 |
| 2030/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.471,20 | R$ 9.448,47 |
| 2029/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 788,69 | R$ 776,83 |
| 2028/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.993,05 | R$ 4.981,07 |
| 2027/2026 | 23/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15%. SEMANA REFERÊNCIA: 13/04/2… | R$ 430,80 | R$ 430,80 |
| 2026/2026 | 23/04/2026 | 02.176.490/0001-07 - Maria Leonel Santana -ME | AUXILIO FUNERAL | R$ 1.010,90 | R$ 0,00 |
| 2025/2026 | 23/04/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 2024/2026 | 23/04/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 13/04, 14/0… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 2023/2026 | 23/04/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 13/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2022/2026 | 23/04/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Viagem do membros do Centro do Idosos de Itambaracá até o Centro do Idoso de Andirá, dia 1… | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 2021/2026 | 23/04/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | Viagem do membros do Centro do Idosos de Itambaracá até o Centro do Idoso de Andirá, dia 1… | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 2020/2026 | 23/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de Agrupamento dos prédios pertencentes ao Departamento de Educação | R$ 15.327,46 | R$ 15.157,39 |
| 2019/2026 | 23/04/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | Empenho estimativo de fatura de serviços postais. | R$ 1.500,00 | R$ 1.422,30 |
| 2018/2026 | 23/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 2.394,90 | R$ 2.389,16 |
| 2017/2026 | 22/04/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços elétrica no veiculo CHEVROLET- MERIVA - ATW 9J78 - Chassis: 9BGXM75… | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 2016/2026 | 22/04/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços na ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -DIESEL HYUNDAI R140LC ANO 2019 serviços… | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |
| 2015/2026 | 22/04/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2014/2026 | 22/04/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 Cornelio Procopio- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 2013/2026 | 22/04/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 e 01,02/05 Cornelio Procopio - PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2012/2026 | 22/04/2026 | ****004**** - ANDRE LUCIANO TOSTES | Diaria para jacarezinho no encontro territorial e planejamento da sala do empreendedor 202… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 2011/2026 | 22/04/2026 | ****199**** - EDCLAUDIO PEDROSO | Diaria para jacarezinho no encontro territorial e planejamento da sala do empreendedor 202… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2010/2026 | 22/04/2026 | 19.224.770/0001-46 - EXTINCOP - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA… | aquisição de extintores para ginásio de esportes. | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 2009/2026 | 22/04/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHEIROS TUTELARES E DE… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 2008/2026 | 22/04/2026 | 60.915.611/0001-91 - 60.915.611 LUCIEN PEREIRA BRITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONTA: 30.183-3 | R$ 1.635,00 | R$ 0,00 |
| 2007/2026 | 22/04/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA CONTA: 30.183-3 | R$ 366,60 | R$ 0,00 |
| 2006/2026 | 22/04/2026 | 44.534.806/0001-35 - ASSOC. PAIS, ALUNOS UNIVERSITARIOS E TR… | Termo de Colaboração Nr. 05/2026 | R$ 84.000,00 | R$ 45.818,16 |
| 2005/2026 | 22/04/2026 | 44.534.806/0001-35 - ASSOC. PAIS, ALUNOS UNIVERSITARIOS E TR… | Termo de Colaboração Nr. 04/2026 | R$ 147.000,00 | R$ 80.181,78 |
| 2004/2026 | 22/04/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | aquisição de pó de café pra cozinha da secretaria de ADM. | R$ 1.788,50 | R$ 1.788,50 |
| 2003/2026 | 22/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha ADM. | R$ 1.514,30 | R$ 1.514,30 |
| 2002/2026 | 22/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de obras pátio. | R$ 1.503,45 | R$ 1.503,45 |
| 2001/2026 | 22/04/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Solicitação de pagamento ao projeto de voleibol e handebol. Mês de março. | R$ 2.392,00 | R$ 2.392,00 |
| 2000/2026 | 22/04/2026 | 19.949.956/0001-62 - KS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | Pedido de pagamento de arbitragem da COPA NORTE que ocorrerá no Municipio. | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
| 1999/2026 | 22/04/2026 | 04.168.559/0001-86 - WEB PORTAL PARANA LTDA | Nota fiscal de serviços eletronicos | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 |
| 1998/2026 | 22/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Combustivel | R$ 215,47 | R$ 214,95 |
| 1997/2026 | 22/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF: 03 e 04/2026 CONTA: 30.183-3 | R$ 3.044,20 | R$ 3.044,20 |
| 1996/2026 | 22/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF: 22/04/26 A 30/04/2026 CONTA: 30.183-3 | R$ 666,40 | R$ 666,40 |
| 1995/2026 | 22/04/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao Publica. | R$ 19.450,00 | R$ 18.516,40 |
| 1994/2026 | 22/04/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publica (Samae) | R$ 7.380,00 | R$ 7.025,76 |
| 1993/2026 | 22/04/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema Business Inteligence | R$ 1.000,00 | R$ 952,00 |
| 1992/2026 | 22/04/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema. | R$ 8.000,00 | R$ 7.616,00 |
| 1991/2026 | 22/04/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL - BCF 2678 - ANO 2018/2019 -… | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 1990/2026 | 22/04/2026 | 09.386.018/0001-48 - AMICUS VENDAS INTELIGENTES LTDA | aquisição de pneus para a frota da secretaria de saude. | R$ 1.089,95 | R$ 0,00 |
| 1989/2026 | 22/04/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para a frota da secretaria de saude. | R$ 5.680,00 | R$ 5.611,84 |
| 1988/2026 | 22/04/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | Encontro de Integração e Acolhimento Programa Mais Medicos para o Brasil - PMMB-PR 28,29,3… | R$ 1.050,00 | R$ 700,00 |
| 1987/2026 | 22/04/2026 | ****711**** - EVERTON SANTOS DA SILVA | Adiantamento de diária para levar na COPA NORTE, cidade de Santa Amélia. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 1986/2026 | 22/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1985/2026 | 22/04/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1984/2026 | 22/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1983/2026 | 22/04/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1982/2026 | 22/04/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1981/2026 | 22/04/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Cornelio Procopio- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1980/2026 | 22/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1979/2026 | 22/04/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1978/2026 | 22/04/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | Capacitação em Sistemas de Informação de Imunização 12,13/05 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1977/2026 | 22/04/2026 | ****846**** - CRISTIANE REGINA FERRARI SÃO JOÃO | Capacitação em Sistemas de Informação de Imunização 12,13/05 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1976/2026 | 22/04/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | Encontro de Integração e Acolhimento Programa Mais Medicos para o Brasil - PMMB-PR 28,29,3… | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 1975/2026 | 22/04/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | Encontro estadual de Saúde Conselho de Saude - 28,29,30/04 Curitiba-PR | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 1974/2026 | 22/04/2026 | ****520**** - JUSELIA BRAGA DO VALE | Encontro estadual de Saúde Conselho de Saude - 28,29,30/04 Curitiba-PR | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 1973/2026 | 22/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento transporte de pacientes 22/04 Maringa- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1972/2026 | 22/04/2026 | ****003**** - MARISTELA DA LUZ | Acompanhar paciente em consulta 17/04 Cornelio procopio | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1971/2026 | 22/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 19/04 Londrina - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1970/2026 | 22/04/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 20/04 Cornelio Procopio - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1969/2026 | 22/04/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | Transporte de pacientes 20/04 Carlopolis - Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1968/2026 | 22/04/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | transporte de pacientes 22,23,24/04 Cornelio Procopio- PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 1967/2026 | 22/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de Pacientes 20/04 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1966/2026 | 22/04/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 27,28,29,30/04 para Londrina- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1965/2026 | 17/04/2026 | 00.360.305/0382-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANDEIRANTES | Estimativo de serviços bancários | R$ 1.198,00 | R$ 1.197,06 |
| 1964/2026 | 17/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | AUDITORIA EM AIH - 23 ATENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS 03/2026. CONTA 15%. | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| 1963/2026 | 17/04/2026 | 78.586.674/0001-07 - VIACAO GARCIA LTDA | BILHETE DE PASSAGENS OFICIO N° 31/2026 SMAS | R$ 350,48 | R$ 0,00 |
| 1962/2026 | 17/04/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONTA: 30.183-3 | R$ 923,10 | R$ 0,00 |
| 1961/2026 | 17/04/2026 | 27.873.175/0001-60 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA | Compra para alunos Proerd, escolas municipais Sebastião severino da Silva e João Paulo II | R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 |
| 1960/2026 | 17/04/2026 | 41.157.706/0001-49 - SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS | Compra de material de expediente para escolas municipais | R$ 1.763,65 | R$ 1.742,49 |
| 1959/2026 | 17/04/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | Contrataçao de carro de som para avisos relacionados a cultura:Páscoa e Dia do Autismo | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 1958/2026 | 17/04/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | Serviço de par de placa, do veiculo de renavan 264662629551- placa: UBQ1J02 Serviço de vi… | R$ 422,00 | R$ 422,00 |
| 1957/2026 | 17/04/2026 | ****072**** - GABRIEL FERIATO | aquisição de diaria para o INSS em Jacarezinho no dia 09/04/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1956/2026 | 17/04/2026 | ****072**** - GABRIEL FERIATO | aquisição de diária na cidade de cornélio procópio INSS no dia 16/04/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1955/2026 | 17/04/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | treinamento para formação de multiplicadores do mhGAP 04,05,06,07,08/05 Jacarezinho - PR | R$ 1.450,00 | R$ 1.160,00 |
| 1954/2026 | 17/04/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHEIROS TUTELARES E DE… | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 1953/2026 | 17/04/2026 | ****282**** - ANA PAULA IOTTI | Capacitação para Parametros do serviço da familia acolhedora Dia 15/04/2026 - Cornélio Pr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1952/2026 | 17/04/2026 | ****801**** - ELISANGELA MUNHOZ | Capacitação para Parametros do serviço da familia acolhedora Dia 15/04/2026 - Cornélio Pr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1951/2026 | 16/04/2026 | ****609**** - LIZANDRA MARIA BARBOSA BIANCONI | Exoneração | R$ 3.012,77 | R$ 2.898,67 |
| 1950/2026 | 16/04/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | serviços de propaganda com carro de som sobre anuncio dos carnês de IPTU. | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
| 1949/2026 | 16/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo AIRCROSS FLPK7 CINZA PLACA TAS-3I80 serviços: troca: *f… | R$ 911,00 | R$ 911,00 |
| 1948/2026 | 16/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo RENAULT MASTER PLACA UAS-1F91serviços:troca: *filtro de… | R$ 2.512,00 | R$ 2.512,00 |
| 1947/2026 | 16/04/2026 | 78.586.674/0001-07 - VIACAO GARCIA LTDA | BILHETE DE PASSAGENS OFICIO N° 30/2026 SMAS | R$ 264,81 | R$ 0,00 |
| 1946/2026 | 16/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Complemento empenho 1862 Fatura de energia elétrica UC 94802920 - Estrada Pedra Branca -… | R$ 2,40 | R$ 2,38 |
| 1945/2026 | 16/04/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | transporte de pacientes 20,21,22,23,24,25/04 Cornelio procopio- Pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 1944/2026 | 16/04/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MARINGA- PR 15/04/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1943/2026 | 16/04/2026 | ****481**** - GISLAINE MARIA MUNHOZ | Capacitação para Parametros do serviço da familia acolhedora Dia 15/04/2026 - Cornélio Pr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1942/2026 | 16/04/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | Capacitação para Parametros do serviço da familia acolhedora Dia 15/04/2026 - Cornélio Pr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1941/2026 | 16/04/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | Capacitação para Parametros do serviço da familia acolhedora Dia 15/04/2026 - Cornélio Pr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1940/2026 | 16/04/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHEIROS TUTELARES E DE… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1939/2026 | 15/04/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para manutenção no banheiro do bairro raul marinho. | R$ 1.352,00 | R$ 1.352,00 |
| 1938/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 482460 em anexo. | R$ 1.969,73 | R$ 1.969,73 |
| 1937/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 482451 em anexo. | R$ 2.544,68 | R$ 2.544,68 |
| 1936/2026 | 15/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 485908 em anexo. | R$ 1.482,24 | R$ 1.482,24 |
| 1935/2026 | 15/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 485091 em anexo. | R$ 1.098,17 | R$ 1.098,17 |
| 1934/2026 | 15/04/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para frota da secretaria de educação. | R$ 4.264,00 | R$ 4.212,83 |
| 1933/2026 | 15/04/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na capela mortuária e rodoviária. | R$ 1.176,90 | R$ 1.176,90 |
| 1932/2026 | 15/04/2026 | 47.128.762/0001-31 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de folhas de sulfite para uso na secretaria de ADM. | R$ 3.595,50 | R$ 3.595,50 |
| 1931/2026 | 15/04/2026 | 77.821.841/0001-94 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA | Pagamento de custas: docs: 74633365-7; 74633417-6; 74633301-2. Ref. Certidões explicativa… | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| 1930/2026 | 15/04/2026 | ****517**** - CARLOS CESAR DE CARVALHO | Aquisição de diarias para curitiba para a entrega de tranporte escolar. | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| 1929/2026 | 15/04/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | Pasep apurado ref. 03/2026. | R$ 13.964,29 | R$ 13.964,29 |
| 1928/2026 | 15/04/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | Faturas de Correios Do Mes 03/ ao mes 10. | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| 1927/2026 | 15/04/2026 | 03.725.725/0001-35 - LEIS LTDA | Serviço de gerenciamento, divulgação e publicação de atos legais, Ref. 15/03/2026 a 14/06… | R$ 2.788,98 | R$ 0,00 |
| 1926/2026 | 15/04/2026 | 21.012.758/0001-10 - THIAGO APARECIDO FOGATTI MARINHO - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COPA FUTSAL. CONFORME OFÍCIO 24/2026 - SEC. ESPORTES… | R$ 978,00 | R$ 978,00 |
| 1925/2026 | 15/04/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | Pedido de seguraça na COPA FUTSAL. | R$ 593,98 | R$ 572,89 |
| 1924/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 2.642,54 | R$ 2.642,54 |
| 1923/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 5.090,48 | R$ 5.090,48 |
| 1922/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 12.533,00 | R$ 12.533,00 |
| 1921/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 4.951,31 | R$ 4.951,31 |
| 1920/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 2.955,48 | R$ 2.955,48 |
| 1919/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 38.990,99 | R$ 38.990,99 |
| 1918/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 2.088,98 | R$ 2.088,98 |
| 1917/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 2.140,02 | R$ 2.140,02 |
| 1916/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.893,21 | R$ 1.893,21 |
| 1915/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.253,40 | R$ 1.253,40 |
| 1914/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 8.308,84 | R$ 8.308,84 |
| 1913/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 2.253,39 | R$ 2.185,85 |
| 1912/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 1911/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.607,09 | R$ 1.607,09 |
| 1910/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 761,28 | R$ 356,04 |
| 1909/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.977,81 | R$ 1.977,81 |
| 1908/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 460,67 | R$ 460,67 |
| 1907/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 708,82 | R$ 708,82 |
| 1906/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 14.677,83 | R$ 14.664,32 |
| 1905/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 626,70 | R$ 626,70 |
| 1904/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.390,65 | R$ 1.390,65 |
| 1903/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 8.519,73 | R$ 8.519,73 |
| 1902/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 594,46 | R$ 594,46 |
| 1901/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 64.220,69 | R$ 64.220,69 |
| 1900/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 997,60 | R$ 997,60 |
| 1899/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 14.175,14 | R$ 14.175,14 |
| 1898/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 316,28 | R$ 316,28 |
| 1897/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 4.759,15 | R$ 4.759,15 |
| 1896/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.042,30 | R$ 1.042,30 |
| 1895/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 228,45 | R$ 228,45 |
| 1894/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 17.128,13 | R$ 17.128,13 |
| 1893/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 626,70 | R$ 626,70 |
| 1892/2026 | 15/04/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| 1891/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 4.141,79 | R$ 4.141,79 |
| 1890/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.578,62 | R$ 1.578,62 |
| 1889/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 5.591,04 | R$ 5.591,04 |
| 1888/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 6.393,69 | R$ 6.393,69 |
| 1887/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 2.030,01 | R$ 2.030,01 |
| 1886/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 229,79 | R$ 229,79 |
| 1885/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 880,70 | R$ 880,70 |
| 1884/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.893,21 | R$ 1.893,21 |
| 1883/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.678,80 | R$ 1.678,80 |
| 1882/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.428,37 | R$ 1.428,37 |
| 1881/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 1.033,92 | R$ 1.033,92 |
| 1880/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 969,66 | R$ 969,66 |
| 1879/2026 | 15/04/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 03/2026. | R$ 4.721,48 | R$ 4.721,48 |
| 1878/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS IVECO – MASCARELLO -DIESEL - ANO 2020- BEW… | R$ 5.086,00 | R$ 5.086,00 |
| 1877/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 488914 em anexo. | R$ 3.215,98 | R$ 3.215,98 |
| 1876/2026 | 15/04/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para demarcação e escola joão paulo II. | R$ 1.494,00 | R$ 1.494,00 |
| 1875/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 489115 em anexo. | R$ 1.183,97 | R$ 1.183,97 |
| 1874/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 555,00 | R$ 555,00 |
| 1873/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 488959 em anexo. | R$ 366,93 | R$ 366,93 |
| 1872/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | serviços de solda e limpeza no radiador (recuperar radiador). | R$ 1.270,07 | R$ 1.270,07 |
| 1871/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 488987 em anexo. | R$ 431,34 | R$ 431,34 |
| 1870/2026 | 15/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços bno veiculo AMBULÂNCIA TBA-1E26 serviços:troca: *pastilhas de fre… | R$ 2.159,00 | R$ 2.159,00 |
| 1869/2026 | 15/04/2026 | 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | pagamentos do ccir | R$ 46,37 | R$ 46,37 |
| 1868/2026 | 15/04/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | Pagamento de A.r.t | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 1867/2026 | 15/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS. REF. AO EMPENHO N° 1329/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 95,95 | R$ 95,95 |
| 1866/2026 | 15/04/2026 | ****517**** - CARLOS CESAR DE CARVALHO | REEMBOLSO DE DIESEL | R$ 104,17 | R$ 104,17 |
| 1865/2026 | 15/04/2026 | ****932**** - WANDERLEI CAMPOS SILVA | REEMBOLSO DE GASOLINA | R$ 69,24 | R$ 69,24 |
| 1864/2026 | 15/04/2026 | 03.725.725/0001-35 - LEIS LTDA | Serviço de gerenciamento, divulgação e publicação de atos legais, Ref. 15/12/2025 a 14/03… | R$ 2.788,98 | R$ 2.655,11 |
| 1863/2026 | 15/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Combustivel | R$ 214,02 | R$ 213,48 |
| 1862/2026 | 15/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia | R$ 197,22 | R$ 194,84 |
| 1861/2026 | 15/04/2026 | ****003**** - Michel Alves | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 4.408,00 | R$ 4.341,87 |
| 1860/2026 | 15/04/2026 | ****536**** - PATRICIA CRISTINA DE ANDRADE DAVI DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 2.595,00 | R$ 0,00 |
| 1859/2026 | 15/04/2026 | ****740**** - DAIANE DE FATIMA SILVA DO CARMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 1.645,90 | R$ 1.619,07 |
| 1858/2026 | 15/04/2026 | ****795**** - Marlene dos Santos Bertolino | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 977,73 | R$ 0,00 |
| 1857/2026 | 15/04/2026 | ****144**** - MARLENE NATSUKO MATSUBARA OUTUKI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 1.034,00 | R$ 0,00 |
| 1856/2026 | 15/04/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE… | R$ 1.431,19 | R$ 1.431,19 |
| 1855/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.213,64 | R$ 8.193,93 |
| 1854/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 516,48 | R$ 515,25 |
| 1853/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 137,61 | R$ 137,28 |
| 1852/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.090,24 | R$ 9.068,43 |
| 1851/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 275,20 | R$ 274,54 |
| 1850/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 719,10 | R$ 717,38 |
| 1849/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.715,74 | R$ 4.704,43 |
| 1848/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 486,28 | R$ 485,12 |
| 1847/2026 | 14/04/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 08/2026. | R$ 160.206,23 | R$ 160.206,23 |
| 1846/2026 | 14/04/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapia. | R$ 2.819,39 | R$ 2.819,39 |
| 1845/2026 | 14/04/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção na secretaria de saude, ubs e fisioterapi… | R$ 2.035,60 | R$ 2.035,60 |
| 1844/2026 | 14/04/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA EMENDA PA… | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 1843/2026 | 14/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO M. BENZ TBA 1D26.… | R$ 567,87 | R$ 566,51 |
| 1842/2026 | 14/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO REN. MASTER TBZ 1G4… | R$ 856,89 | R$ 854,84 |
| 1841/2026 | 14/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO TBW 8B93. NO… | R$ 344,04 | R$ 343,22 |
| 1840/2026 | 14/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO TBW 8B93.… | R$ 286,23 | R$ 285,55 |
| 1839/2026 | 14/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 1890. COMPETÊNCIA 03/2026. CONTA P/ PAGTO: - CC N° 14.090… | R$ 89.911,28 | R$ 89.911,28 |
| 1838/2026 | 14/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 1383/2026 | R$ 295,59 | R$ 295,59 |
| 1837/2026 | 14/04/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1836/2026 | 14/04/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 06/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1835/2026 | 14/04/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas:06/04, 07/04… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1834/2026 | 14/04/2026 | ****195**** - WILLIAM GUSTAVO MIGUEL | Transporte de paciente para Carlopolis 09/04/2026 | R$ 72,50 | R$ 60,00 |
| 1833/2026 | 14/04/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Cornélio Procópio (CASA LAR) 19/03/2026 Transporte para Cornélio Procópio… | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 1832/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.632,79 | R$ 7.614,48 |
| 1831/2026 | 14/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL C.c: 30.183-3 | R$ 550,40 | R$ 549,08 |
| 1830/2026 | 13/04/2026 | 06.009.600/0001-05 - A M MENDES - ACESSORIOS - EPP | aquisição de pneus para a frota da secretaria de educação. | R$ 2.320,00 | R$ 2.292,16 |
| 1829/2026 | 13/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Complemento Empenho 1767 | R$ 0,17 | R$ 0,17 |
| 1828/2026 | 13/04/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapia. | R$ 1.550,79 | R$ 1.550,79 |
| 1827/2026 | 13/04/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais eletricos para mautenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapia… | R$ 980,90 | R$ 980,90 |
| 1826/2026 | 13/04/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS. CONTA EMENDA PARLAMENTAR. | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 1825/2026 | 13/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS GRATUITA. CONTA N° 14.090-2. SEMANA REFERÊNCIA:… | R$ 387,60 | R$ 387,60 |
| 1824/2026 | 13/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS. REF. AO EMPENHO N° 1329/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 1.933,11 | R$ 1.933,11 |
| 1823/2026 | 13/04/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Diária para levar atletas em Santa Amélia, Campeonato Liga Norte. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 1822/2026 | 13/04/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Diaria para levar os atletas categora livre para participar da Copa Norte. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 1821/2026 | 13/04/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 11,12/04 Maringa- Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1820/2026 | 13/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 11/04 Cornelio Procopio- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1819/2026 | 13/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Complemento transporte de pacientes Apucarana- PR 09/04 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1818/2026 | 13/04/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 06/04 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1817/2026 | 13/04/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1816/2026 | 13/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1815/2026 | 13/04/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1814/2026 | 13/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1813/2026 | 13/04/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1812/2026 | 13/04/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1811/2026 | 13/04/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1810/2026 | 13/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1809/2026 | 13/04/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/04 LONDRINA- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1808/2026 | 13/04/2026 | ****984**** - LOURDES APARECIDA MENDES FACIO | CPACITAÇÃ PARAMETROS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA. 15/04/2026 CORNELI… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1807/2026 | 13/04/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção no cemitério e instalação de caixa de agua no bairr… | R$ 3.098,35 | R$ 3.098,35 |
| 1806/2026 | 13/04/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais eletricos para manutenção em praças, canteiros de iluminação e ilu… | R$ 1.615,90 | R$ 1.615,90 |
| 1805/2026 | 13/04/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de topografia e sondagem do solo (testes para as ruas que serão recapeadas). | R$ 9.819,00 | R$ 9.819,00 |
| 1804/2026 | 13/04/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de topografia e sondagem do solo (testes nas ruas que serão recapeadas). | R$ 12.273,75 | R$ 12.273,75 |
| 1803/2026 | 13/04/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de topografia e sondagem do solo (testes nas ruas que serão recapeadas). | R$ 490,95 | R$ 490,95 |
| 1802/2026 | 10/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 1801/2026 | 10/04/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 70/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 7.892,60 | R$ 7.892,60 |
| 1800/2026 | 10/04/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 70/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 30.219,53 | R$ 30.219,53 |
| 1799/2026 | 10/04/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 1798/2026 | 10/04/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 08 | R$ 3.786,26 | R$ 3.786,26 |
| 1797/2026 | 10/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de educação. | R$ 257,40 | R$ 257,40 |
| 1796/2026 | 09/04/2026 | 00.615.357/0001-84 - SOLANGE APARECIDA SILVA DOS SANTOS - FL… | HOMENAGEM POSTUMA. | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| 1795/2026 | 09/04/2026 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO EST… | Complemento empenho 1566 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| 1794/2026 | 09/04/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | RPV - 240852026 Processo 00008349320228160039 | R$ 8.157,41 | R$ 8.157,41 |
| 1793/2026 | 09/04/2026 | 15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO… | Execução fiscal Autos - 0000949-22.2019.8.16.0039 Procuradoria Geral do Município | R$ 108,63 | R$ 108,63 |
| 1792/2026 | 09/04/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e serviços publicos. | R$ 2.870,67 | R$ 2.870,67 |
| 1791/2026 | 09/04/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na estradas rurais e oficina. | R$ 442,28 | R$ 442,26 |
| 1790/2026 | 09/04/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS CONTA: 30.183-3 | R$ 1.579,70 | R$ 1.560,74 |
| 1789/2026 | 09/04/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONTA: 30.183-3 | R$ 404,00 | R$ 404,00 |
| 1788/2026 | 09/04/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONTA: 30.183-3 | R$ 2.012,40 | R$ 0,00 |
| 1787/2026 | 09/04/2026 | 37.974.794/0001-02 - CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONTA: 30.183-3 | R$ 258,00 | R$ 254,90 |
| 1786/2026 | 09/04/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONTA: 30.183-3 | R$ 3.832,50 | R$ 3.832,50 |
| 1785/2026 | 09/04/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONTA: 30.183-3 | R$ 4.803,70 | R$ 4.746,06 |
| 1784/2026 | 09/04/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONTA: 30.183-3 | R$ 1.961,00 | R$ 1.937,47 |
| 1783/2026 | 09/04/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Complemento empenho 236 | R$ 7,33 | R$ 0,00 |
| 1782/2026 | 09/04/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTA P/ PAGTO: 30.183-3 | R$ 465,00 | R$ 465,00 |
| 1781/2026 | 09/04/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | propaganda e publicidade CRAS (Bolsa Familia) Conta: 21.385-0 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| 1780/2026 | 09/04/2026 | ****775**** - REGINALDO ADÃO DOS SANTOS | Justifica-se esta diária, pela necessidade de deslocamento até a cidade de Curitiba, na da… | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 1779/2026 | 09/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios de copa e cozinha da secretaria de saude. | R$ 286,00 | R$ 286,00 |
| 1778/2026 | 09/04/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE M… | R$ 1.503,18 | R$ 1.503,18 |
| 1777/2026 | 09/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo coma tabela traz valor pedido 457873 em anexo. | R$ 1.196,84 | R$ 1.196,84 |
| 1776/2026 | 09/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 482465 em anexo. | R$ 2.887,23 | R$ 2.887,23 |
| 1775/2026 | 09/04/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 482472 em anexo. | R$ 2.365,20 | R$ 0,00 |
| 1774/2026 | 09/04/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 07/2026. | R$ 123.188,31 | R$ 123.188,31 |
| 1773/2026 | 09/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REF MÊS 03/2026. CONTA P/ PAGTO: B.BRASIL - CC 14.090-2. | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
| 1772/2026 | 09/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO: CITROEN C3 PLA… | R$ 277,90 | R$ 277,23 |
| 1771/2026 | 09/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.466,08 | R$ 5.452,97 |
| 1770/2026 | 09/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.976,57 | R$ 4.964,63 |
| 1769/2026 | 08/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | iluminação Publica | R$ 14.255,55 | R$ 14.084,48 |
| 1768/2026 | 08/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Faturas Eletricas Sec De Obras e sevirços Publicos | R$ 34.865,38 | R$ 34.447,00 |
| 1767/2026 | 08/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURAS ELETRICA | R$ 22.126,25 | R$ 21.858,00 |
| 1766/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 482,20 | R$ 481,05 |
| 1765/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.481,70 | R$ 3.473,35 |
| 1764/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 378,40 | R$ 377,50 |
| 1763/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 150,40 | R$ 150,04 |
| 1762/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.752,80 | R$ 5.739,00 |
| 1761/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.604,50 | R$ 1.600,65 |
| 1760/2026 | 08/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 203,10 | R$ 202,62 |
| 1759/2026 | 08/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Juros por atraso de pagamento (empenho 1568) | R$ 2,01 | R$ 2,01 |
| 1758/2026 | 08/04/2026 | ****417**** - LUIZ RENATO TONET | Encontro TCEPR Conecta dias 16 e 17/04 em Londrina | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1757/2026 | 08/04/2026 | ****177**** - VANESSA FERREIRA GONCALVES | Encontro TCEPR Conecta dias 16 e 17/04 em Londrina | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1756/2026 | 08/04/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Prestação de serviços com auxilio. Ref. Comp. 01, 02 e 03/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 14.520,00 |
| 1755/2026 | 08/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2026 - AGRUPADO. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 7.131,36 | R$ 7.045,79 |
| 1754/2026 | 08/04/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Diferença de fatura de telefone Ref. 10, 11 e 12/2025 | R$ 7,33 | R$ 6,99 |
| 1753/2026 | 08/04/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 261,85 | R$ 261,85 |
| 1752/2026 | 08/04/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 1751/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | VALE ALIMENTAÇÃO MES ,4/2026. | R$ 123.200,00 | R$ 123.200,00 |
| 1750/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 1749/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 1748/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 1747/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 1746/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| 1745/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1744/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 1743/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 |
| 1742/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 |
| 1741/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1740/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 1739/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 |
| 1738/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 1737/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 1736/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1735/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 1734/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 3.470,00 | R$ 3.470,00 |
| 1733/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 1732/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 1731/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1730/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento salarial. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1729/2026 | 08/04/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias. | R$ 823,86 | R$ 762,08 |
| 1728/2026 | 08/04/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2026. | R$ 19.534,03 | R$ 18.631,56 |
| 1727/2026 | 08/04/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | transporte de pacientes para Cornelio Procopio-pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 1726/2026 | 08/04/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Rateio Mensalidade Cisnop, doc 1870- competência 04/2026. | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 1725/2026 | 08/04/2026 | 19.949.956/0001-62 - KS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | serviços de arbitragem para copa de futsal troféu Luis Martimiano. ESTIMATIVO PARA TODOS… | R$ 7.533,00 | R$ 7.533,00 |
| 1724/2026 | 08/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2026 - AGRUPADO. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 8.060,14 | R$ 7.963,39 |
| 1723/2026 | 08/04/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Combustivel | R$ 250,95 | R$ 250,34 |
| 1722/2026 | 08/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de agricultura. | R$ 136,40 | R$ 136,40 |
| 1721/2026 | 08/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 668,70 | R$ 668,70 |
| 1720/2026 | 08/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha do pátio. | R$ 528,25 | R$ 528,25 |
| 1719/2026 | 08/04/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na rodoviária, prédio da prefeitura e capela mortuá… | R$ 1.547,16 | R$ 1.547,16 |
| 1718/2026 | 08/04/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em meio fios, calçadas, bueiros, pátio e cemitério… | R$ 2.991,45 | R$ 2.991,45 |
| 1717/2026 | 08/04/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção de iluminação da pista de caminhada, ilum… | R$ 1.190,40 | R$ 1.190,40 |
| 1716/2026 | 07/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 485084 em anexo. | R$ 424,38 | R$ 424,38 |
| 1715/2026 | 07/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 485073 em anexo. | R$ 480,91 | R$ 480,91 |
| 1714/2026 | 07/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 485923 em anexo. | R$ 1.045,20 | R$ 1.045,20 |
| 1713/2026 | 07/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo TRATOR TL 7630 AZUL DIESEL - ANO 2007 serviços: troca:… | R$ 406,00 | R$ 406,00 |
| 1712/2026 | 07/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços na prencha do coletor de lixo orgânico. serviços:troca: *mangueira… | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 |
| 1711/2026 | 07/04/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no pistão da caçamba do veiculo CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES 1513 –… | R$ 555,00 | R$ 555,00 |
| 1710/2026 | 07/04/2026 | 08.597.121/0001-74 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA | Restituição de saldo da conta 29.290-7 (390-2). Fundo Estadual de Saúde - SESA | R$ 40.774,93 | R$ 40.774,93 |
| 1709/2026 | 07/04/2026 | 76.535.764/0321-85 - Oi S/a | Pagamento de fatura de telefonia do Departamento de Educação Municipal | R$ 143,04 | R$ 136,19 |
| 1708/2026 | 07/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia eletrica Iluminação publica. | R$ 13.178,83 | R$ 13.020,70 |
| 1707/2026 | 07/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de Energia eletrica Sec De Obras e Serviços Publicos. | R$ 26.746,17 | R$ 26.425,22 |
| 1706/2026 | 07/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura Eletrica Sec de Administração | R$ 21.426,45 | R$ 21.168,53 |
| 1705/2026 | 07/04/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 14.558,00 | R$ 14.558,00 |
| 1704/2026 | 07/04/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 1703/2026 | 07/04/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.579,23 | R$ 3.986,50 |
| 1702/2026 | 07/04/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.221,00 | R$ 5.221,00 |
| 1701/2026 | 07/04/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | aquisição de diarias para o reunião do comitê territorial liderança e planejamento estraté… | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 1700/2026 | 07/04/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | transporte de pacentes para Londrina 30,31/03 e 01,02/04 /2026 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1699/2026 | 07/04/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes para Londrina - Pr 03,04/04/2026 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 1698/2026 | 07/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento transporte de paciente para Apucarana-PR 02/04/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1697/2026 | 07/04/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10,11/04 Cornelio Procopio- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 1696/2026 | 07/04/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1695/2026 | 07/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1694/2026 | 07/04/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1693/2026 | 07/04/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1692/2026 | 07/04/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1691/2026 | 07/04/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1690/2026 | 07/04/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1689/2026 | 07/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1688/2026 | 07/04/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 13,14,15,16,17/04/2026 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1687/2026 | 07/04/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | complemento transporte de pacientes 07,08/04 Curitiba- pr | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 1686/2026 | 07/04/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 07/04 Cornelio procopio - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1685/2026 | 07/04/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Complemento transporte de pacientes 07/04 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1684/2026 | 07/04/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Complemento transporte de pacientes para Maringa- Pr 07/04 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1683/2026 | 07/04/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Complemento transporte de pacientes 08/04 Apucarana- pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1682/2026 | 07/04/2026 | ****199**** - Edclaudio Pedroso | aquisição de diarias para o reunião do comitê territorial liderança e planejamento estraté… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1681/2026 | 07/04/2026 | ****816**** - IRENILDA BAM RIBEIRO | aquisição de diarias para o reunião do comitê territorial liderança e planejamento estraté… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1680/2026 | 06/04/2026 | 25.107.769/0001-34 - Rodrigo Montenegro Palma 03819925945 | serviços de filmagens da secretaria de agricultura. | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
| 1679/2026 | 06/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha da ADM. | R$ 2.274,60 | R$ 2.274,60 |
| 1678/2026 | 06/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozimha pátio. | R$ 2.089,00 | R$ 2.089,00 |
| 1677/2026 | 06/04/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 1676/2026 | 06/04/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 30/03, 31/0… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 1675/2026 | 06/04/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Data: 30/03… | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 1674/2026 | 06/04/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais elétricos para escolas municipais. | R$ 1.836,77 | R$ 1.836,77 |
| 1673/2026 | 06/04/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | generos de Limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fixo… | R$ 3.943,50 | R$ 3.943,50 |
| 1672/2026 | 06/04/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura telefonica Ref. 02 e 03/2026 | R$ 2.588,76 | R$ 2.464,51 |
| 1671/2026 | 06/04/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | ART referente ao laudo técnico de segurança contra incêndio ART referente ao orçamento do… | R$ 216,78 | R$ 216,78 |
| 1670/2026 | 06/04/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento faturas de água das Escolas Municipais | R$ 5.335,89 | R$ 5.335,89 |
| 1669/2026 | 06/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de agrupado energia eletrica do departamento de Educação Municipal Ref. 02/202… | R$ 85,51 | R$ 84,48 |
| 1668/2026 | 06/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de agrupado energia eletrica do departamento de Educação Municipal | R$ 7.040,47 | R$ 6.955,99 |
| 1667/2026 | 06/04/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa, mês de 02/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 65,08 | R$ 61,97 |
| 1666/2026 | 06/04/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa, mês de 03/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 82,06 | R$ 78,12 |
| 1665/2026 | 06/04/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Gêneros alimentícios cozinha comunitaria | R$ 4.327,00 | R$ 4.327,00 |
| 1664/2026 | 06/04/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Embalagens cozinha comunitaria | R$ 3.789,80 | R$ 3.744,32 |
| 1663/2026 | 06/04/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios cozinha comunitaria | R$ 10.038,70 | R$ 9.918,24 |
| 1662/2026 | 06/04/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Gêneros alimentícios cozinha comunitaria | R$ 1.842,45 | R$ 1.820,34 |
| 1661/2026 | 06/04/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios cozinha comunitaria | R$ 1.717,00 | R$ 1.696,40 |
| 1660/2026 | 06/04/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Material de limpeza cozinha comunitaria | R$ 168,85 | R$ 166,82 |
| 1659/2026 | 06/04/2026 | 57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Material de Expediante para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab… | R$ 627,70 | R$ 627,70 |
| 1658/2026 | 06/04/2026 | 47.128.762/0001-31 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | Material de expediante para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | R$ 1.198,50 | R$ 1.198,50 |
| 1657/2026 | 06/04/2026 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Seguro de veículos. Conta p/ pagto: C. Estadual. | R$ 8.340,80 | R$ 8.140,63 |
| 1656/2026 | 06/04/2026 | 29.530.767/0001-04 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI | material de Limpeza e higeinização PAb fixo | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
| 1655/2026 | 06/04/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | Produtos de Higiene para ser usados na Secretaria de saude, Pab fixo | R$ 1.238,60 | R$ 1.238,60 |
| 1654/2026 | 06/04/2026 | 37.974.794/0001-02 - CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | generos de alimentacão para suprir as necessidades da secretaria de Saude. PAb fixo | R$ 77,40 | R$ 0,00 |
| 1653/2026 | 06/04/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | generos alimenticios para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fix… | R$ 280,70 | R$ 280,70 |
| 1652/2026 | 06/04/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Material de Limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fix… | R$ 415,15 | R$ 410,17 |
| 1651/2026 | 06/04/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | generos alimenticios para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fix… | R$ 2.274,85 | R$ 2.247,55 |
| 1650/2026 | 06/04/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | generos alimenticios para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fix… | R$ 290,00 | R$ 286,52 |
| 1649/2026 | 06/04/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | generos alimenticios para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fix… | R$ 1.277,50 | R$ 1.277,50 |
| 1648/2026 | 06/04/2026 | 60.915.611/0001-91 - 60.915.611 LUCIEN PEREIRA BRITO | generos alimenticios para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pab Fix… | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 |
| 1647/2026 | 06/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15 % SEMANA REFERÊNCIA: 12/02/… | R$ 533,84 | R$ 0,00 |
| 1646/2026 | 06/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15% SEMANA REFERÊNCIA: 23/02/20… | R$ 596,10 | R$ 596,10 |
| 1645/2026 | 06/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15% SEMANA REFERÊNCIA: 30/03/202… | R$ 281,80 | R$ 281,80 |
| 1644/2026 | 06/04/2026 | 59.669.953/0001-90 - INDREL CARE SERVICOS LTDA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA GELADEIRA DA SALA DE VA… | R$ 1.732,64 | R$ 1.649,47 |
| 1643/2026 | 01/04/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 05/03/2026 a 25/03/2026. Conta p/ pag… | R$ 13.579,70 | R$ 13.579,70 |
| 1642/2026 | 01/04/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS (Complemento Empenho 1425). | R$ 20,95 | R$ 20,95 |
| 1641/2026 | 01/04/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | parcelamento 05/036. | R$ 2.036,78 | R$ 2.012,34 |
| 1640/2026 | 01/04/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais elétricos para manutenção praça (feira da lua). | R$ 4.397,69 | R$ 4.397,69 |
| 1639/2026 | 01/04/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção no cras. | R$ 358,45 | R$ 0,00 |
| 1638/2026 | 01/04/2026 | ****705**** - JOSE WANDERLEY PORTO | Diaria para Apucarana dia 26/03/2026 Reunião da JSM. | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 1637/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 877,02 | R$ 874,92 |
| 1636/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 1.002,52 | R$ 1.000,12 |
| 1635/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.380,18 | R$ 4.369,67 |
| 1634/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.372,45 | R$ 6.357,16 |
| 1633/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 560,61 | R$ 559,27 |
| 1632/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 2.226,40 | R$ 2.221,06 |
| 1631/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 369,56 | R$ 368,68 |
| 1630/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.668,32 | R$ 6.652,32 |
| 1629/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.417,50 | R$ 7.399,70 |
| 1628/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 65,70 | R$ 65,55 |
| 1627/2026 | 01/04/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 205,80 | R$ 205,31 |
| 1626/2026 | 01/04/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE M… | R$ 1.825,80 | R$ 1.825,80 |
| 1625/2026 | 01/04/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO GRATUITA. CONTA 15%. SEMANA REFERÊNCIA: 23/03/2026… | R$ 1.193,24 | R$ 1.193,24 |
| 1624/2026 | 01/04/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Solicitação de pagamento ao projeto Capoeira periodo de 03/2026 | R$ 1.222,20 | R$ 1.222,20 |
| 1623/2026 | 01/04/2026 | ****004**** - ANDRE LUCIANO TOSTES | Diaria para Londrina no dia 23/03/2026 Programa Acelera Paraná Secretaria de Industria e… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 1622/2026 | 01/04/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servico medico-hospitar prestado, ref. ao mês 03/2026. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 7.120,88 | R$ 6.779,08 |
| 1621/2026 | 01/04/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 18,20/03 Londrina - Pr | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 1620/2026 | 31/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 03/2026 Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 685,76 | R$ 685,76 |
| 1619/2026 | 31/03/2026 | 19.224.770/0001-46 - EXTINCOP - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA… | recarga de extintor. | R$ 133,90 | R$ 133,90 |
| 1618/2026 | 31/03/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção ginásio de esportes. | R$ 385,07 | R$ 385,07 |
| 1617/2026 | 31/03/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção rodoviária. | R$ 316,85 | R$ 316,85 |
| 1616/2026 | 31/03/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | transporte de pacientes 23,24,25,27/03 Cornelio Procopio- PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1615/2026 | 31/03/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | transporte de pacientes 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27/03 Cornelio Procopio - Pr | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1614/2026 | 31/03/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de paciente 28/03 Maringa- Pr | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 1613/2026 | 31/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1612/2026 | 31/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1611/2026 | 31/03/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1610/2026 | 31/03/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1609/2026 | 31/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1608/2026 | 31/03/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1607/2026 | 31/03/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Cornelio Procopio- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1606/2026 | 31/03/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Arapongas - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1605/2026 | 31/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 06,07,08,09,10/04 Londrina - Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1604/2026 | 31/03/2026 | ****003**** - MARISTELA DA LUZ | Apoio e acompanhamento ao transporte de paciente 27/03 Urai- Pr | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1603/2026 | 31/03/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | transporte de paciente 21/03 Londrina - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1602/2026 | 31/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento Transporte de pacientes 30/03 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1601/2026 | 31/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: CITROEN C3 PL… | R$ 1.080,58 | R$ 1.077,99 |
| 1600/2026 | 31/03/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitar prestados ref. ao mês 03/2026. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 17.040,00 | R$ 16.222,08 |
| 1599/2026 | 31/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 1598/2026 | 31/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 236,62 | R$ 236,62 |
| 1597/2026 | 31/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 2.459,98 | R$ 2.459,98 |
| 1596/2026 | 31/03/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 558,19 | R$ 0,00 |
| 1595/2026 | 31/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 13/02/2026 a 04/03/2026. Conta p/ pag… | R$ 13.533,90 | R$ 13.533,90 |
| 1594/2026 | 31/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Serviços de fornecimento de agua. | R$ 3.715,37 | R$ 3.715,37 |
| 1593/2026 | 31/03/2026 | 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | ART bairro aguinha. | R$ 46,37 | R$ 46,37 |
| 1592/2026 | 31/03/2026 | 29.530.767/0001-04 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI | aquisição de materiais de produtos de limpeza e higiene. secretaria de agricultura. | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 1591/2026 | 31/03/2026 | 37.974.794/0001-02 - CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | aquisição de generos alimenticios. secretaria de agricultura. | R$ 77,40 | R$ 0,00 |
| 1590/2026 | 31/03/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene. secretaria de agricultura. | R$ 467,68 | R$ 462,07 |
| 1589/2026 | 31/03/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene. secretaria de agricultura. | R$ 124,95 | R$ 0,00 |
| 1588/2026 | 31/03/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para limpeza publica, concerto de calçadas, meio fio, rodoviária e… | R$ 7.522,75 | R$ 7.522,75 |
| 1587/2026 | 31/03/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 201,00 | R$ 171,56 |
| 1586/2026 | 30/03/2026 | ****570**** - VIVIAN DE SOUZA RUIZ | PAGAMENTO DE RPV ATOrd 0000341-93.2024.5.09.0459 Conf. - Proc. Geral | R$ 39.214,15 | R$ 39.214,15 |
| 1585/2026 | 30/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 775,12 | R$ 775,12 |
| 1584/2026 | 30/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 6.661,95 | R$ 6.661,95 |
| 1583/2026 | 30/03/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 899,21 | R$ 0,00 |
| 1582/2026 | 30/03/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 23/… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1581/2026 | 30/03/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 23/03, 24/0… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1580/2026 | 30/03/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1579/2026 | 30/03/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | serviços de manutenção na iluminação publica do municipio *troca de relé *substituir lum… | R$ 3.238,41 | R$ 2.901,44 |
| 1578/2026 | 30/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais de limpeza e higiene. | R$ 2.349,87 | R$ 2.349,87 |
| 1577/2026 | 30/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de bateria para o veiculo TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 - DIESEL - ANO 1976 de aco… | R$ 833,64 | R$ 833,64 |
| 1576/2026 | 30/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de baterias de acordo com a tabela traz valor pedido 482674 em anexo. | R$ 813,30 | R$ 813,30 |
| 1575/2026 | 30/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de ferramentas. | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 |
| 1574/2026 | 30/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e limpeza publica. | R$ 1.555,82 | R$ 0,00 |
| 1573/2026 | 30/03/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | serviços de fotografia do castra pet. | R$ 801,60 | R$ 801,60 |
| 1572/2026 | 30/03/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | coleta de residuos sólidos do aterro sanitário (lixão). recolhimento ref. fevereiro. | R$ 19.179,88 | R$ 18.293,77 |
| 1571/2026 | 30/03/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publica. | R$ 5.100,00 | R$ 3.303,80 |
| 1570/2026 | 30/03/2026 | ****426**** - ORLANDO SANTIN | Aluguel do CRAS, situado a rua Lázaro Gomes, 496 EMPENHO GLOBAL REF A 11 MESES (FEVEREIRO… | R$ 11.860,20 | R$ 6.469,20 |
| 1569/2026 | 30/03/2026 | ****810**** - ABUD JUVANELI MALUF | Aluguel do CIACAFI, situado a rua José Carlos Dias, 266 EMPENHO GLOBAL REF A 11 MESES (FE… | R$ 10.863,82 | R$ 5.925,72 |
| 1568/2026 | 27/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Abastecimento em viagem a Curitiba 19/03/2026 - Carlinhos | R$ 260,17 | R$ 259,55 |
| 1567/2026 | 27/03/2026 | 03.059.231/0001-69 - GERENCIARE GESTAO PUBLICA LTDA | Prestação de serviço de assessoria estimativo 4 meses | R$ 28.232,40 | R$ 28.232,40 |
| 1566/2026 | 27/03/2026 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO EST… | Publicação de atos oficiais | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| 1565/2026 | 27/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 505,00 | R$ 505,00 |
| 1564/2026 | 27/03/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Licenciamento do veiculo bdo8c31 saveiro agricultura. | R$ 94,61 | R$ 94,61 |
| 1563/2026 | 27/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Abastecimento em viagem a Curitiba 19/03/2026 - Amarildo | R$ 255,09 | R$ 254,48 |
| 1562/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 12.102,72 | R$ 9.252,45 |
| 1561/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 27.331,08 | R$ 20.218,98 |
| 1560/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 29.347,48 | R$ 29.347,48 |
| 1559/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 21.649,80 | R$ 16.485,99 |
| 1558/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 36.942,40 | R$ 25.899,56 |
| 1557/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.398,27 | R$ 4.664,80 |
| 1556/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 2.687,08 | R$ 2.687,08 |
| 1555/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 11.536,80 | R$ 11.536,80 |
| 1554/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 15.868,18 | R$ 13.549,88 |
| 1553/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.094,40 | R$ 8.257,72 |
| 1552/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 203.120,84 | R$ 159.298,38 |
| 1551/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 9.204,80 | R$ 6.589,06 |
| 1550/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 6.729,60 | R$ 4.120,11 |
| 1549/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 12.098,65 | R$ 8.599,66 |
| 1548/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 43.510,74 | R$ 37.075,61 |
| 1547/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 7.928,57 | R$ 4.824,78 |
| 1546/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 19.077,12 | R$ 13.377,30 |
| 1545/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 49.788,93 | R$ 39.853,92 |
| 1544/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 2.805,68 | R$ 2.138,73 |
| 1543/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 1542/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 75.040,20 | R$ 60.485,61 |
| 1541/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 42.998,49 | R$ 34.403,59 |
| 1540/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 344.005,40 | R$ 254.982,44 |
| 1539/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.356,16 | R$ 4.750,00 |
| 1538/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 13.046,10 | R$ 8.100,91 |
| 1537/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.396,16 | R$ 3.902,14 |
| 1536/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 21.709,93 | R$ 14.587,87 |
| 1535/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 3.364,80 | R$ 2.161,71 |
| 1534/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 93.041,31 | R$ 75.765,34 |
| 1533/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 20.737,53 | R$ 16.572,76 |
| 1532/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 8.475,70 | R$ 6.610,74 |
| 1531/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 24.365,45 | R$ 17.704,17 |
| 1530/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 33.328,19 | R$ 21.726,25 |
| 1529/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 1.233,76 | R$ 1.141,23 |
| 1528/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 8.182,57 | R$ 6.153,14 |
| 1527/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.757,30 | R$ 10.664,53 |
| 1526/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 4.575,51 | R$ 4.165,57 |
| 1525/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.164,80 | R$ 8.438,12 |
| 1524/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 4.728,56 | R$ 3.084,32 |
| 1523/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 7.669,04 | R$ 5.834,29 |
| 1522/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 12.235,02 | R$ 9.062,77 |
| 1521/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.551,20 | R$ 4.119,34 |
| 1520/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.206,17 | R$ 4.605,00 |
| 1519/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 25.350,00 | R$ 18.766,10 |
| 1518/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 742,58 | R$ 686,89 |
| 1517/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.471,92 | R$ 1.361,53 |
| 1516/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.401,98 | R$ 1.296,84 |
| 1515/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 908,27 | R$ 840,15 |
| 1514/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.553,24 | R$ 2.794,97 |
| 1513/2026 | 27/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.916,78 | R$ 1.768,59 |
| 1512/2026 | 27/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para cozinha do pátio e sala de projetos. | R$ 377,30 | R$ 377,30 |
| 1511/2026 | 27/03/2026 | 47.826.214/0001-85 - ELO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Servicos medico-hospitares prestados, ref. ao mês 03/ 2026. Conta p/ pagto: C. Federal… | R$ 15.000,00 | R$ 14.520,00 |
| 1510/2026 | 27/03/2026 | 19.224.770/0001-46 - EXTINCOP - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA… | recarga de extintores ginásio esportes. | R$ 111,00 | R$ 111,00 |
| 1509/2026 | 26/03/2026 | 02.394.903/0001-20 - AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA -ME | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 480886 em anexo. | R$ 3.413,49 | R$ 0,00 |
| 1508/2026 | 26/03/2026 | 02.394.903/0001-20 - AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA -ME | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 480895 em anexo. | R$ 2.430,14 | R$ 0,00 |
| 1507/2026 | 26/03/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua para a sala de projetos. | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| 1506/2026 | 26/03/2026 | 02.394.903/0001-20 - AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA -ME | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 480911 em anexo. | R$ 3.242,43 | R$ 0,00 |
| 1505/2026 | 26/03/2026 | 02.394.903/0001-20 - AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA -ME | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 480919 em anexo. | R$ 2.263,51 | R$ 0,00 |
| 1504/2026 | 26/03/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | ART pavimentação asfaltica em CBUQ na Rua Claudio Cayres Parralego ref. 66/2026. | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 1503/2026 | 26/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 04 / 2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 1502/2026 | 26/03/2026 | 10.470.077/0001-89 - MARCONDES SANTANNA DE ARAUJO CIA LTDA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO DUCATO PLACA: BEM9G50 TROCA DE RETROVISOR E PARA BRISA.… | R$ 1.579,00 | R$ 1.579,00 |
| 1501/2026 | 26/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | SOLICITAÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS E REUNIÕES SECRET… | R$ 1.206,60 | R$ 1.206,60 |
| 1500/2026 | 26/03/2026 | ****199**** - EDCLAUDIO PEDROSO | aquisição de diárias para reunião da secretaria de turismo *encontro estadual de gestores… | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 1499/2026 | 26/03/2026 | ****004**** - ANDRE LUCIANO TOSTES | aquisição de diárias para reunião da secretaria de turismo *encontro estadual de gestores… | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
| 1498/2026 | 25/03/2026 | 08.808.831/0001-04 - FL FUNILARIA E PINTURA LTDA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO GOL PLACA : BEJ-6B30, CHASSIS: 9BWAG45UBMT046348, SINIST… | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 1497/2026 | 25/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 481135 em anexo. | R$ 3.462,25 | R$ 3.462,25 |
| 1496/2026 | 25/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 480945 em anexo. | R$ 3.208,67 | R$ 3.208,67 |
| 1495/2026 | 25/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | aquisição de peças para manutenção do tacógrafo no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU… | R$ 134,52 | R$ 134,52 |
| 1494/2026 | 25/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | prestação de serviços de tacógrafo no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU 4853 - ANO 20… | R$ 417,37 | R$ 417,37 |
| 1493/2026 | 25/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no módulo central no veiculo PICKUP MITSUBISH L200 - ASC-0618 - Cha… | R$ 2.315,00 | R$ 2.315,00 |
| 1492/2026 | 25/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 481312 em anexo. | R$ 2.174,29 | R$ 2.174,29 |
| 1491/2026 | 25/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes para Londrina 30,31/03 01,02/04 /2026 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1490/2026 | 25/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes para Londrina 30,31/03 01,02/04 /2026 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1489/2026 | 25/03/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de pacientes para Cornelio Procopio - PR 30,31/03 01,02,03,04/04 /2026 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 1488/2026 | 25/03/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Londrina - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1487/2026 | 25/03/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Londrina - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1486/2026 | 25/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Londrina - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1485/2026 | 25/03/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Londrina - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1484/2026 | 25/03/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Cornelio Procopio - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1483/2026 | 25/03/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Londrina - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1482/2026 | 25/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 30,31/03 e 01,02/04 Londrina - Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1481/2026 | 25/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento, Transpote de pacientes 24,25/03 Curitiba- Pr | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 1480/2026 | 25/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento Trasporte de pacientes 26/03 Curitiba- Pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1479/2026 | 25/03/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Diarias para levar atletas na cidade de Andirá (QUADRANGULAR) e Cornélio Procópio (COPA PA… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1478/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combsutivel | R$ 6.892,60 | R$ 6.876,06 |
| 1477/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 462,53 | R$ 461,42 |
| 1476/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.743,26 | R$ 5.729,48 |
| 1475/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.645,52 | R$ 6.629,58 |
| 1474/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 328,50 | R$ 327,72 |
| 1473/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.117,07 | R$ 8.097,59 |
| 1472/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 923,60 | R$ 921,39 |
| 1471/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 493,67 | R$ 492,49 |
| 1470/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 295,72 | R$ 295,02 |
| 1469/2026 | 25/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.743,78 | R$ 8.722,80 |
| 1468/2026 | 25/03/2026 | ****472**** - MAURO FUZETO | Termo de exoneração. | R$ 1.051,04 | R$ 1.051,04 |
| 1467/2026 | 25/03/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI CONFORME OFICIO N° 06/2026. | R$ 62.570,17 | R$ 62.570,17 |
| 1466/2026 | 25/03/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 20.410,00 | R$ 6.860,99 |
| 1465/2026 | 24/03/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | serviços de cópias para secretaria de industria e comercio. | R$ 905,40 | R$ 905,40 |
| 1464/2026 | 24/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha da secretaria de ADM. | R$ 1.993,10 | R$ 1.993,10 |
| 1463/2026 | 24/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na rodoviária, prefeitura e capela mortuária. | R$ 1.734,54 | R$ 1.734,54 |
| 1462/2026 | 24/03/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 201,00 | R$ 66,16 |
| 1461/2026 | 24/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA OFERTADO PELA SECRETARIA D… | R$ 262,00 | R$ 262,00 |
| 1460/2026 | 24/03/2026 | 06.009.600/0001-05 - A M MENDES - ACESSORIOS - EPP | aquisição de pneus para a frota da secretaria de educação. | R$ 4.640,00 | R$ 4.584,32 |
| 1459/2026 | 24/03/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para a frota da secretaria de educação. | R$ 2.132,00 | R$ 2.106,42 |
| 1458/2026 | 24/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 03/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 1457/2026 | 24/03/2026 | 40.981.450/0001-27 - JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA | Aquisição de ovos de chocolate para serem distribuídos aos alunos das Escolas, CMEIS Munic… | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 1456/2026 | 24/03/2026 | 36.038.989/0001-70 - A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA | R$ 39.024,00 | R$ 38.555,72 |
| 1455/2026 | 24/03/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | Aferição do Tacógrafo do transporte escolar em Santo Antonio da Platina. 21/03/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1454/2026 | 24/03/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | Aferição do Tacógrafo do transporte escolar em Santo Antonio da Platina. 21/03/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1453/2026 | 24/03/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | Transporte Universitário para Cornélio Procópio no período noturno. Datas: 16/03, 17/03,… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1452/2026 | 24/03/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte Universitário para Assis no período noturno. Datas: 16/03, 17/03, 18/03, 19/03… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1451/2026 | 24/03/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte Universitário para Bandeiranteso no período noturno. Datas: 16/03, 17/03, 18/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1450/2026 | 24/03/2026 | 17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFI… | Confecção de banner | R$ 43,99 | R$ 0,00 |
| 1449/2026 | 24/03/2026 | 03.273.207/0001-28 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | Pagamento terceira parcela do CONVÊNIO nº 01/2025, ref. a aquisição de medicamentos do lot… | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 1448/2026 | 24/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção pátio e secretaria de obras. | R$ 3.570,56 | R$ 3.570,56 |
| 1447/2026 | 24/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO: CITROEN C3 PLA… | R$ 407,51 | R$ 406,53 |
| 1446/2026 | 23/03/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | pagamento de ART. *base caixa de agua *estudos de licenciamento junto ao IAT. | R$ 325,17 | R$ 325,17 |
| 1445/2026 | 23/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para cozinha obras (pátio) | R$ 2.791,30 | R$ 2.791,30 |
| 1444/2026 | 23/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 480061 em anexo. | R$ 2.874,74 | R$ 2.874,74 |
| 1443/2026 | 23/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios cozinha da secretaria de agricultura. | R$ 855,20 | R$ 855,20 |
| 1442/2026 | 23/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO PLACA: BBU485… | R$ 134,52 | R$ 134,52 |
| 1441/2026 | 23/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO PLA… | R$ 417,37 | R$ 417,37 |
| 1440/2026 | 23/03/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAÇÃO MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTA B.B… | R$ 603,60 | R$ 603,60 |
| 1439/2026 | 20/03/2026 | ****003**** - MARISTELA DA LUZ | Acompanhar Paciente em consulta em Cornelio Procopio - PR 18/03/2026 | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1438/2026 | 20/03/2026 | ****401**** - ELISEU FERREIRA | AQUIISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE… | R$ 2.685,00 | R$ 2.685,00 |
| 1437/2026 | 20/03/2026 | ****747**** - LUCINEIA DE FATIMA CORNA HASHIGUTI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE… | R$ 1.265,85 | R$ 1.265,85 |
| 1436/2026 | 20/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | empenho estimativo para borracharia da secretaria de agricultura. | R$ 1.086,50 | R$ 1.086,50 |
| 1435/2026 | 20/03/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | empenho estimativo para borracharia da secretaria de agricultura. | R$ 7.769,00 | R$ 7.769,00 |
| 1434/2026 | 20/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | empenho estimativo para borracharia da secretaria de educação. | R$ 1.101,20 | R$ 1.101,20 |
| 1433/2026 | 20/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO. MUNICIPIO DE LONDRINA. DATA: 12/03/2026 VEÍCULO/… | R$ 120,01 | R$ 120,01 |
| 1432/2026 | 20/03/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | Pasep apurado ref. 02/2026. | R$ 10.643,79 | R$ 10.643,79 |
| 1431/2026 | 20/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | empenho estimativo para borracharia da secretaria de saude. | R$ 772,00 | R$ 0,00 |
| 1430/2026 | 19/03/2026 | 03.273.207/0001-28 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | Taxa administrativa anual 2026. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 3.202,31 | R$ 3.202,31 |
| 1429/2026 | 19/03/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS GRATUITA CONTA C.B.B.n° 14.090-2. REFERENCIA SEM… | R$ 907,20 | R$ 907,20 |
| 1428/2026 | 19/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULOS PLACAS: UA… | R$ 1.752,69 | R$ 1.752,69 |
| 1427/2026 | 19/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PLACA: BEM9G50.… | R$ 1.578,22 | R$ 1.578,22 |
| 1426/2026 | 19/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D… | R$ 5.580,50 | R$ 5.580,50 |
| 1425/2026 | 19/03/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 03/2026. | R$ 2.523,62 | R$ 2.523,62 |
| 1424/2026 | 19/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Alimentação para atletas do campeonato COPA PARANAENSE DE FUTSAL. | R$ 511,50 | R$ 511,50 |
| 1423/2026 | 19/03/2026 | ****819**** - MAURILIO FLORES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 867,75 | R$ 0,00 |
| 1422/2026 | 19/03/2026 | ****795**** - Marlene dos Santos Bertolino | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 1.074,43 | R$ 1.074,42 |
| 1421/2026 | 19/03/2026 | ****693**** - MARCIA APARECIDA DE SOUZA FRANCO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 5.289,60 | R$ 5.289,60 |
| 1420/2026 | 19/03/2026 | ****795**** - Marlene dos Santos Bertolino | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 657,76 | R$ 657,76 |
| 1419/2026 | 19/03/2026 | ****003**** - Michel Alves | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 |
| 1418/2026 | 19/03/2026 | ****536**** - PATRICIA CRISTINA DE ANDRADE DAVI DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 1.038,00 | R$ 0,00 |
| 1417/2026 | 19/03/2026 | ****737**** - ADRIANO RAMOS BORTOLUCI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 1.606,00 | R$ 1.076,47 |
| 1416/2026 | 19/03/2026 | 14.754.594/0001-30 - Cooperativa da Agricultura Familiar Int… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 1.727,65 | R$ 1.727,65 |
| 1415/2026 | 19/03/2026 | ****740**** - DAIANE DE FATIMA SILVA DO CARMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO… | R$ 513,20 | R$ 505,50 |
| 1414/2026 | 18/03/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | Faturas Correios | R$ 340,60 | R$ 340,60 |
| 1413/2026 | 18/03/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Empenho estimativo internet ADM Obras Delegacia | R$ 2.260,98 | R$ 2.249,76 |
| 1412/2026 | 18/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE – ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 870,62 | R$ 870,62 |
| 1411/2026 | 18/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK3… | R$ 653,00 | R$ 653,00 |
| 1410/2026 | 18/03/2026 | 34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL EIRELI | aquisições de pneus para o veiculo FIAT PALIO - ATW 5I21 - Chassis: 9BD17140LB5736208. | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| 1409/2026 | 18/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2020/2021 - BES-5G41 -CHASSIS:9BWAG4… | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 1408/2026 | 18/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL/ GASOLINA - AYE 56520 - 2014 - Chassis-9… | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
| 1407/2026 | 18/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2021/2022 - BEY1H64 - RENAVAN:012617… | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 |
| 1406/2026 | 18/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2020/2021 - BES-5G41 -CHASSIS:9BWAG4… | R$ 940,00 | R$ 940,00 |
| 1405/2026 | 18/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 478259 em anexo. | R$ 1.351,72 | R$ 1.351,72 |
| 1404/2026 | 18/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 1403/2026 | 18/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL - BCF 2678 - ANO 2018/2019 -… | R$ 567,06 | R$ 567,06 |
| 1402/2026 | 18/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 07/03 Jacarezinho - Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1401/2026 | 18/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes 07/03 Londrina - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1400/2026 | 18/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Complemento transporte de pacientes 05/03 Maringa- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1399/2026 | 18/03/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Complemento transporte de pacientes 05/03 Apucarana - pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1398/2026 | 18/03/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | Transporte de Pacientes 13,14/03 Londrina - PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 1397/2026 | 17/03/2026 | 10.994.034/0001-00 - GULLIFER - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA… | Serviços de engenharia para o Depto de Tributação, conforme DFD da Sec. da Adm. | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| 1396/2026 | 17/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | prestação de serviços de borracharia na frota da secretaria de obras e serviços urbanos. | R$ 414,20 | R$ 414,20 |
| 1395/2026 | 17/03/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | Capacitação sobre o Plano de Cuidado dia 19/03/2026 Cornelio Procopio- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1394/2026 | 17/03/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | Projeto Governança no Território da Macrorregião Norte com foco na Linha de Cuidado Mater… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 1393/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 744,91 | R$ 743,13 |
| 1392/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 220,17 | R$ 219,65 |
| 1391/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 262,80 | R$ 262,17 |
| 1390/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 4.341,40 | R$ 4.330,99 |
| 1389/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 722,70 | R$ 720,97 |
| 1388/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 198,55 | R$ 198,08 |
| 1387/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.466,22 | R$ 6.450,71 |
| 1386/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.772,42 | R$ 7.753,77 |
| 1385/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.103,25 | R$ 7.086,21 |
| 1384/2026 | 17/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.119,60 | R$ 3.112,12 |
| 1383/2026 | 17/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 02/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 1382/2026 | 17/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | prestação de serviços de borracharia na frota da secretaria de agricultura. | R$ 615,70 | R$ 615,70 |
| 1381/2026 | 17/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO: C3 AIRCROSS PL… | R$ 266,83 | R$ 266,19 |
| 1380/2026 | 17/03/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de pacientes 14/03 Cornelio Procopio - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1379/2026 | 17/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | transporte de pacientes para jacarezinho 14/03 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1378/2026 | 17/03/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Complemento Transporte de pacientes 13/03 Maringa - pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1377/2026 | 17/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de pacientes 12/03 Curitiba- pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1376/2026 | 17/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Complemento Transporte de pacientes 12/03 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1375/2026 | 17/03/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Complemento Transporte de pacientes 11/03 Maringa- pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1374/2026 | 17/03/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 07/03 Cornelio Procopio - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1373/2026 | 17/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de pacientes Curitiba 17,18/03 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 1372/2026 | 17/03/2026 | 54.387.274/0001-04 - CENTRAL DE SERVIÇOS TECNICOS & PROFISSI… | Aquisiçaõ de desinsetização para o CMEI Maria GUedes Malura | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1371/2026 | 17/03/2026 | ****942**** - DANDAYRA P. A. CHERUBIM | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de educação de… | R$ 559,20 | R$ 0,00 |
| 1370/2026 | 17/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | prestação de serviços de borracharia na frota da secretaria de educação. | R$ 770,10 | R$ 770,10 |
| 1369/2026 | 17/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais eletricos para manutenção no CEMEI e escolas municipais. | R$ 292,05 | R$ 292,05 |
| 1368/2026 | 17/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos de limpeza e higiene par frota da secretaria de educação (lavador). | R$ 2.106,45 | R$ 0,00 |
| 1367/2026 | 17/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de ferramentas para manutenção dos onibus oficina do pátio. | R$ 262,25 | R$ 262,25 |
| 1366/2026 | 17/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de lubrificantes para frota da secretaria de educação. | R$ 447,20 | R$ 447,20 |
| 1365/2026 | 17/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | materiais para manutenção CEMI, escolas municipais e frota da educação. | R$ 534,70 | R$ 534,70 |
| 1364/2026 | 17/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no CEMEI, escola elza ruiz, escola SSS e escola joã… | R$ 445,75 | R$ 445,75 |
| 1363/2026 | 16/03/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1362/2026 | 16/03/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. 09/03, 10/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1361/2026 | 16/03/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 09/03, 10/0… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1360/2026 | 16/03/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Seviço de Internet referente aos meses de março/abril/maio/junho/julho/agosto- Escolasa CM… | R$ 3.768,30 | R$ 3.768,30 |
| 1359/2026 | 16/03/2026 | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI… | TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA :BBU4853 | R$ 90,09 | R$ 90,09 |
| 1358/2026 | 16/03/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | ART ref. ao oficio 51/2026 em anexo. sala de projetos. | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 1357/2026 | 13/03/2026 | ****517**** - CARLOS CESAR DE CARVALHO | Curitiba 16 a 19/03/2026 Reunião na Secretária do Turismo; Assembleia Legislativa e Secre… | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 |
| 1356/2026 | 13/03/2026 | ****417**** - LUIZ RENATO TONET | Londrina 16/03/2026 Participar do evento Inteligência Tributária Aplicada ao Simples Nacio… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1355/2026 | 13/03/2026 | ****809**** - BRUNA TAYLISE LAURENTINO PICCIONI | Londrina 16/03/2026 Participar do evento Inteligência Tributária Aplicada ao Simples Nacio… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1354/2026 | 13/03/2026 | ****004**** - ANDRE LUCIANO TOSTES | Curitiba 16 a 19/03/2026 Reunião na Secretária do Turismo; Assembleia Legislativa e Secre… | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 |
| 1353/2026 | 13/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para o abastecedouro comunitário localizado no bairro mat… | R$ 189,89 | R$ 189,89 |
| 1352/2026 | 13/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no ginásio de esportes e quadra elza ruiz. | R$ 1.123,59 | R$ 1.123,59 |
| 1351/2026 | 13/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção UBS, fisioterapia e secretaria de saude. | R$ 1.216,91 | R$ 1.216,91 |
| 1350/2026 | 13/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimenticios para atender os alunos da rede municipal de educação de… | R$ 1.652,80 | R$ 0,00 |
| 1349/2026 | 13/03/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Materiais de limpeza para manutençaõ de escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 2.059,97 | R$ 0,00 |
| 1348/2026 | 13/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de Limepza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 1.364,70 | R$ 0,00 |
| 1347/2026 | 13/03/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | Cobertura fotográfica de evento referente a páscoa | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
| 1346/2026 | 13/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 4.929,50 | R$ 0,00 |
| 1345/2026 | 13/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 3.851,60 | R$ 0,00 |
| 1344/2026 | 13/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 3.171,90 | R$ 0,00 |
| 1343/2026 | 13/03/2026 | 58.329.006/0001-97 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de educação de… | R$ 1.759,20 | R$ 0,00 |
| 1342/2026 | 13/03/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 5.715,25 | R$ 5.646,67 |
| 1341/2026 | 13/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 4.765,80 | R$ 0,00 |
| 1340/2026 | 13/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 4.583,50 | R$ 0,00 |
| 1339/2026 | 13/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaraca´/… | R$ 1.399,30 | R$ 0,00 |
| 1338/2026 | 13/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
| 1337/2026 | 13/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 1.305,20 | R$ 1.289,54 |
| 1336/2026 | 12/03/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | serviços de cartório de imoveis ref. oficio 46/2026. | R$ 0,45 | R$ 0,45 |
| 1335/2026 | 12/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede muniicipal de Itambaracá/… | R$ 4.644,06 | R$ 4.644,06 |
| 1334/2026 | 12/03/2026 | 39.895.611/0001-80 - SMARTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZ… | Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das escolas e cmeis da re… | R$ 898,00 | R$ 0,00 |
| 1333/2026 | 12/03/2026 | 25.371.136/0001-39 - ADNILSON FRAZAO ME | Aquisição de produrtos de limpeza e higienização para manutenção das escolas e cmeis da re… | R$ 1.282,50 | R$ 0,00 |
| 1332/2026 | 12/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de limpeza e higienização para atender as escolas e cmeis da rede m… | R$ 3.162,20 | R$ 3.124,25 |
| 1331/2026 | 12/03/2026 | ****951**** - ANDREIA SOARES ALEXANDRE | Participação no Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios - NCPM 2026 no município… | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 |
| 1330/2026 | 12/03/2026 | ****902**** - JOSIANE CRISTINA ROSIM | Participação no Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios - NCPM 2026 no município… | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 |
| 1329/2026 | 12/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 1834. COMPETÊNCIA 02/2026. CONTA P/ PAGTO: - CC N° 14.090… | R$ 71.615,57 | R$ 71.615,57 |
| 1328/2026 | 11/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Auditoria em AIH, 18 atendimentos, ref. mês de 02/2026. CONTA P/ PAGTO: CC N° 14.090-2 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| 1327/2026 | 11/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no pátio, oficina e secretaria de obras. | R$ 3.675,30 | R$ 3.675,30 |
| 1326/2026 | 11/03/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | iluminação trevo saida para andirá. | R$ 780,26 | R$ 780,26 |
| 1325/2026 | 11/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 2.042,50 | R$ 2.017,99 |
| 1324/2026 | 11/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 2.176,60 | R$ 2.150,48 |
| 1323/2026 | 11/03/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 2.765,58 | R$ 2.732,39 |
| 1322/2026 | 11/03/2026 | ****529**** - JULIANA ANTONIETA BENETTI | aquisições de diárias para centro de treinamento agropecuário CTA na cidade de ibiporâ par… | R$ 217,50 | R$ 217,50 |
| 1321/2026 | 11/03/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | CAPACITAÇÃO - PAUTA: PROJETO GOVERNANÇA NO TERRITÓRIO DA MACRORREGIÃO NORTE COM FOCO NA… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1320/2026 | 11/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO: C3 AIRCROSS PL… | R$ 555,29 | R$ 553,94 |
| 1319/2026 | 11/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO: RENAULT MASTER PLA… | R$ 573,90 | R$ 572,53 |
| 1318/2026 | 11/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | gasolina do dia 03/03/2026 veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chassis: 9… | R$ 218,68 | R$ 218,16 |
| 1317/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 197,40 | R$ 196,93 |
| 1316/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 327,00 | R$ 326,22 |
| 1315/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 741,37 | R$ 739,60 |
| 1314/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.740,82 | R$ 6.724,65 |
| 1313/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 720,05 | R$ 718,33 |
| 1312/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.127,28 | R$ 7.110,18 |
| 1311/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.152,19 | R$ 5.139,83 |
| 1310/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.630,75 | R$ 9.600,80 |
| 1309/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 327,75 | R$ 326,97 |
| 1308/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 756,09 | R$ 754,28 |
| 1307/2026 | 11/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.782,84 | R$ 5.768,97 |
| 1306/2026 | 11/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos para limpeza publica. | R$ 2.006,47 | R$ 2.006,47 |
| 1305/2026 | 11/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 475010 em anexo. | R$ 1.701,41 | R$ 1.701,41 |
| 1304/2026 | 10/03/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 69/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 11.953,50 | R$ 11.953,50 |
| 1303/2026 | 10/03/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 69/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 17.930,26 | R$ 17.930,26 |
| 1302/2026 | 10/03/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 69/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 3.538,20 | R$ 3.538,20 |
| 1301/2026 | 10/03/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 69/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 4.690,17 | R$ 4.690,17 |
| 1300/2026 | 10/03/2026 | ****558**** - IVANEI DE SOUZA PORTO | LICENÇA PREMIO INDENIZADA | R$ 22.086,54 | R$ 14.724,36 |
| 1299/2026 | 10/03/2026 | ****625**** - JOSE GOMES DE LIMA | LICENÇA PREMIO INDENIZADA | R$ 6.465,84 | R$ 6.465,84 |
| 1298/2026 | 10/03/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 1297/2026 | 10/03/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 07 | R$ 3.743,30 | R$ 3.743,30 |
| 1296/2026 | 10/03/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 1295/2026 | 10/03/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENSÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 04/2026. FONTE 1000. | R$ 233.519,28 | R$ 233.519,28 |
| 1294/2026 | 09/03/2026 | ****625**** - JOSE GOMES DE LIMA | Exoneração | R$ 2.033,23 | R$ 2.033,23 |
| 1293/2026 | 09/03/2026 | ****558**** - IVANEI SOUSA PORTO | Exoneração | R$ 1.386,43 | R$ 1.386,43 |
| 1292/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 742,58 | R$ 686,89 |
| 1291/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.121,49 | R$ 1.037,38 |
| 1290/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.534,04 | R$ 1.418,99 |
| 1289/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 815,02 | R$ 753,90 |
| 1288/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 1287/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 1286/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 |
| 1285/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| 1284/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 1283/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 1282/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| 1281/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 |
| 1280/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1279/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
| 1278/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 1277/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 1276/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 1275/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 1274/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 1273/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 1272/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 1271/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1270/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 1269/2026 | 09/03/2026 | ****784**** - MARIA DE LOURDES PAULA GONCALVES | LICENÇA PREMIO INDENIZADA. | R$ 15.591,54 | R$ 15.591,54 |
| 1268/2026 | 09/03/2026 | ****582**** - RAUL DE SOUZA PORTO NETO | LICENÇA PREMIO INDENIZADA. | R$ 8.323,08 | R$ 8.323,08 |
| 1267/2026 | 09/03/2026 | ****137**** - DIRCEU SANTIN | LICENÇA PREMIO INDENIZADA. | R$ 14.523,60 | R$ 14.523,60 |
| 1266/2026 | 09/03/2026 | ****887**** - SEBASTIAO VIVEIROS DA SILVA | LICENÇA PREMIO INDENIZADA. | R$ 3.864,30 | R$ 3.864,30 |
| 1265/2026 | 09/03/2026 | ****370**** - CLEMAR FRANCILINA DA COSTA | LICENÇA PREMIO INDENIZADA. | R$ 36.796,08 | R$ 21.464,38 |
| 1264/2026 | 09/03/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | VALE ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 03/2026. | R$ 122.800,00 | R$ 122.800,00 |
| 1263/2026 | 09/03/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA DENGUE. CONTA CUSTEIO ESTADUAL. | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| 1262/2026 | 09/03/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA CORRENTE B.B.14.090-2. REFEREN… | R$ 1.114,20 | R$ 1.114,20 |
| 1261/2026 | 09/03/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte Universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 1260/2026 | 09/03/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte Universitário para o município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 02,… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1259/2026 | 09/03/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte Universitário para o município de Assis no período noturno. Datas: 02, 03, 04,… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1258/2026 | 09/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 6.718,70 | R$ 0,00 |
| 1257/2026 | 09/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 5.000,40 | R$ 0,00 |
| 1256/2026 | 09/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de educação de… | R$ 5.498,40 | R$ 5.432,42 |
| 1255/2026 | 09/03/2026 | 37.564.062/0001-36 - Clodoaldo Salustiano de Morais | Contratação de pessoa jurídica de assessoria sobre gestão | R$ 2.982,69 | R$ 2.982,69 |
| 1254/2026 | 09/03/2026 | 37.005.258/0001-90 - PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAN… | aquisição de lubrificantes para frota da secretaria de obras e limpeza publica. | R$ 7.869,90 | R$ 7.869,90 |
| 1253/2026 | 09/03/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | serviços de coleta de lixo no aterro sanitário ref. o mes 01/2026. | R$ 2.358,60 | R$ 0,00 |
| 1252/2026 | 09/03/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais eletricos para cozinha comunitária e secretaria de agricultura. | R$ 813,20 | R$ 813,20 |
| 1251/2026 | 06/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | combustivel. | R$ 159,72 | R$ 159,34 |
| 1250/2026 | 06/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | R$ 168,07 | R$ 167,67 |
| 1249/2026 | 06/03/2026 | 57.650.919/0001-48 - COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA | Aquisição de materiais de consumo para festividades da cultura no municipio de Itambaracá | R$ 3.255,32 | R$ 3.255,32 |
| 1248/2026 | 06/03/2026 | 57.769.537/0001-38 - 57.769.537 ALEX DOS SANTOS | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ… | R$ 9.313,60 | R$ 8.718,22 |
| 1247/2026 | 05/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN/MERCEDEZ - DIESEL - BEV 7I81 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| 1246/2026 | 05/03/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMATIVOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 1245/2026 | 05/03/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 469363 em anexo. | R$ 255,19 | R$ 255,19 |
| 1244/2026 | 05/03/2026 | ****465**** - INGLYD MARCELY FERRATTO | Exoneração | R$ 4.026,64 | R$ 3.982,08 |
| 1243/2026 | 05/03/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Dias;… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 1242/2026 | 05/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisião de Gêneros Aliimentícios para atender os alunos da rede munciipal de Itambaracá/P… | R$ 7.938,60 | R$ 7.843,34 |
| 1241/2026 | 05/03/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 5.583,30 | R$ 5.568,41 |
| 1240/2026 | 05/03/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender alunos da rede municipal de Itambaracá/Pr. | R$ 5.432,39 | R$ 5.367,20 |
| 1239/2026 | 05/03/2026 | 58.329.006/0001-97 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 1.759,20 | R$ 0,00 |
| 1238/2026 | 05/03/2026 | 58.329.006/0001-97 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos na rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 1.759,20 | R$ 0,00 |
| 1237/2026 | 05/03/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 8.570,06 | R$ 4.551,68 |
| 1236/2026 | 05/03/2026 | 14.062.718/0001-17 - MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL | Aquisição de impressora para escolas municipais de período integral | R$ 4.199,97 | R$ 4.199,97 |
| 1235/2026 | 05/03/2026 | 53.814.361/0001-38 - CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA | Aquisição de material de conumo(bala) para festividades de páscoa | R$ 474,00 | R$ 474,00 |
| 1234/2026 | 05/03/2026 | 27.153.491/0001-67 - L.AMARO DE OLIVEIRA | Aquisição de material de consumo (chocolate) para festividade de páscoa | R$ 2.059,70 | R$ 2.034,98 |
| 1233/2026 | 05/03/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE CUIDADO QUE ACONTERÁ EM CORNELIO PROCOPIO NO DIA 05/03/2026.… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1232/2026 | 05/03/2026 | ****984**** - LOURDES APARECIDA MENDES FACIO | CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE CUIDADO QUE ACONTECERÁ EM CORNÉLIO PROCÓPIO NO DIA 05/03/202… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1231/2026 | 05/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: C3 AIRCROSS P… | R$ 430,65 | R$ 270,28 |
| 1230/2026 | 05/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS. EMPENHO N° 665/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 700,06 | R$ 700,06 |
| 1229/2026 | 05/03/2026 | 01.304.124/0008-08 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | REVISÃO DE 20.000 DO VEÍCULO VAN - MODELO W72204- MASTER AMBULâNCIA 2.3 CHASSI: 93YF62S05… | R$ 3.472,41 | R$ 0,00 |
| 1228/2026 | 05/03/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | serviços de registro de imovéis. referente ao oficio 46/2026. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 1227/2026 | 05/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de lubrificantes para frota da secretaria de saude. | R$ 418,50 | R$ 418,50 |
| 1226/2026 | 05/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos de limpeza e higiene para a frota da secretaria de obras.(lavador).… | R$ 2.050,17 | R$ 2.050,17 |
| 1225/2026 | 05/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção em oficina, secretaria de agricultura,estradas rura… | R$ 1.162,10 | R$ 1.162,10 |
| 1224/2026 | 05/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de ferramentas para manutenção em oficina, secretaria de agricultura,estradas ru… | R$ 591,51 | R$ 591,51 |
| 1223/2026 | 05/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de EPI`S. | R$ 398,50 | R$ 398,50 |
| 1222/2026 | 04/03/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | JUROS/MULTA POR ATRASO DE PAGTO, REF. AO EMPENHO 878/2026. | R$ 2,76 | R$ 2,76 |
| 1221/2026 | 04/03/2026 | 37.090.234/0001-87 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Compra de equipamento de informática para escolas de período Integral | R$ 14.500,00 | R$ 14.326,00 |
| 1220/2026 | 04/03/2026 | 02.394.903/0001-20 - AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA -ME | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 472463 em anexo. | R$ 2.003,23 | R$ 2.003,23 |
| 1219/2026 | 04/03/2026 | 30.759.356/0001-74 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI | compra de tnt para decoracao de festividades e homenagens | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| 1218/2026 | 04/03/2026 | ****747**** - LUCINEIA DE FATIMA CORNA HASHIGUTI | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para atender a rede municipal d… | R$ 3.717,04 | R$ 3.717,04 |
| 1217/2026 | 04/03/2026 | ****401**** - ELISEU FERREIRA | Aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender os alunos da rede m… | R$ 2.577,60 | R$ 2.577,60 |
| 1216/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção Ginásio Esportes. | R$ 211,05 | R$ 211,05 |
| 1215/2026 | 04/03/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de testes de sondagem nas ruas que serão pavimentadas no bairro são joaquim do po… | R$ 19.494,05 | R$ 19.454,05 |
| 1214/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de lubrificantes para a frota da secretaria de obras. | R$ 1.536,00 | R$ 1.536,00 |
| 1213/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 472504 em anexo. | R$ 6.148,02 | R$ 6.148,02 |
| 1212/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais elétricos para manutenção pátio e canteiros de iluminacação na rua… | R$ 286,15 | R$ 286,15 |
| 1211/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção na oficina e secretaria de obras. | R$ 2.106,10 | R$ 2.106,10 |
| 1210/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de ferramentas para oficina, pedreiros e limpeza urbana. | R$ 4.418,58 | R$ 4.418,58 |
| 1209/2026 | 04/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de EPI´S para os colaboradores da limpeza publica e pátio. | R$ 1.037,07 | R$ 1.037,07 |
| 1208/2026 | 04/03/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 |
| 1207/2026 | 04/03/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 1.683,60 | R$ 1.683,60 |
| 1206/2026 | 04/03/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| 1205/2026 | 04/03/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.430,32 | R$ 2.430,32 |
| 1204/2026 | 03/03/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na rodoviária, capela mortuária e prédio da prefeit… | R$ 723,40 | R$ 723,40 |
| 1203/2026 | 03/03/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais eletricos para manutenção rodoviária, capela mortuária e prédio da… | R$ 625,10 | R$ 625,10 |
| 1202/2026 | 03/03/2026 | 59.040.074/0001-02 - SENNA ALIMENTOS LTDA | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha. | R$ 484,00 | R$ 484,00 |
| 1201/2026 | 03/03/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 5.106,60 | R$ 5.106,60 |
| 1200/2026 | 03/03/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção no ginásio de esportes. | R$ 311,20 | R$ 311,20 |
| 1199/2026 | 03/03/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | Diárias para Curitiba, dias 09 a 11/02. Agenda: SECID e DER. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 1198/2026 | 03/03/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | Diárias para Brasília, dias 23 a 26/02/2026 Agenda: Recursos orçamentários incluindo emen… | R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 |
| 1197/2026 | 03/03/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | Diárias para Curitiba, dias 01 a 03/03/2026 Agenda: SECID e ALEPR | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 1196/2026 | 03/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURAS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS. | R$ 2.589,09 | R$ 2.589,09 |
| 1195/2026 | 03/03/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 335,00 | R$ 224,45 |
| 1194/2026 | 03/03/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Multas de transito (complemento) Ref. Veículo SDP9B48. | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| 1193/2026 | 03/03/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica Ref. Parcelamento 004/036 | R$ 2.036,78 | R$ 2.012,34 |
| 1192/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 719,40 | R$ 717,68 |
| 1191/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 163,50 | R$ 163,11 |
| 1190/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combsutivel | R$ 228,90 | R$ 228,36 |
| 1189/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.185,20 | R$ 6.170,36 |
| 1188/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.062,03 | R$ 1.059,49 |
| 1187/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.579,04 | R$ 7.560,86 |
| 1186/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 523,20 | R$ 521,95 |
| 1185/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 7.507,19 | R$ 7.489,49 |
| 1184/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.067,66 | R$ 6.053,10 |
| 1183/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 261,60 | R$ 260,98 |
| 1182/2026 | 03/03/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.831,15 | R$ 6.814,76 |
| 1181/2026 | 03/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento de fatura de agua das escolas e departamento da secretaria municipal de educação | R$ 1.447,86 | R$ 1.447,86 |
| 1180/2026 | 03/03/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção nas escolas municipais. | R$ 1.804,78 | R$ 1.804,78 |
| 1179/2026 | 03/03/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais eletricos para instalação de ares condicionados nas escolas. | R$ 7.149,00 | R$ 7.149,00 |
| 1178/2026 | 03/03/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção nos CEMEIS. | R$ 1.646,30 | R$ 1.646,30 |
| 1177/2026 | 03/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios para os colaboradores do pátio. | R$ 2.046,00 | R$ 2.046,00 |
| 1176/2026 | 03/03/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção em guias, meio fios, calçadas, cemitério, praças pu… | R$ 3.343,70 | R$ 3.343,70 |
| 1175/2026 | 03/03/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de 04 pneus para o veiculo PÁ CARREGADEIRA JCB - DIESEL - ANO 2020 | R$ 11.056,00 | R$ 10.923,33 |
| 1174/2026 | 03/03/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | Gêneros alimenticios e copa suprir as demandas das unidades vinculadas a Secretaria Munici… | R$ 191,70 | R$ 0,00 |
| 1173/2026 | 03/03/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | Aquisição de Gêneros alimenticios e copa para unidades Vinculadas a Secretaria municipal d… | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 1172/2026 | 03/03/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Gêneros alimenticios e copa para unidades Vinculadas a Secretaria municipal d… | R$ 175,80 | R$ 173,69 |
| 1171/2026 | 03/03/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros alimenticios e copa para unidades Vinculadas a Secretaria municipal d… | R$ 2.340,15 | R$ 2.312,07 |
| 1170/2026 | 03/03/2026 | 32.945.820/0001-42 - ANJO AZUL - ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO E… | Repasse financeiro a entidade conforme Termo de fomento 03/2026 - ANJO AZUL. Conta Corren… | R$ 111.360,00 | R$ 66.816,00 |
| 1169/2026 | 03/03/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na estradas rurais, oficina e secretaria de agricu… | R$ 786,50 | R$ 786,50 |
| 1168/2026 | 03/03/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | PAGAMENTO PROJETO VOLEIBOL E HANDEBOL. | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
| 1167/2026 | 03/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REF MÊS 02/2026. CONTA P/ PAGTO: B.BRASIL - CC 14.090-2. | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
| 1166/2026 | 03/03/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Taxa de licenciamento anteriores(Es) Taxa de licenciamento 2026 | R$ 189,22 | R$ 189,22 |
| 1165/2026 | 03/03/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Multas de transitos | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 1164/2026 | 03/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. LIGAÇÃO 2575 CAMPO DO DISTRITO SÃO JOAQUIM DO PONTAL. 02/2026 L… | R$ 160,62 | R$ 160,62 |
| 1163/2026 | 03/03/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servicos medico-hospitar prestados ref. ao mês 02/2026. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 7.468,24 | R$ 7.109,76 |
| 1162/2026 | 03/03/2026 | 09.253.952/0001-91 - SANDRO VILMAR PIRES ME | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A RESOLUÇÃO SESA… | R$ 77.688,85 | R$ 76.756,59 |
| 1161/2026 | 03/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1160/2026 | 03/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1159/2026 | 03/03/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20,21/03 Cornelio Procopio - pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 1158/2026 | 03/03/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 120,00 |
| 1157/2026 | 03/03/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1156/2026 | 03/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1155/2026 | 03/03/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1154/2026 | 03/03/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Cornelio Procopio - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1153/2026 | 03/03/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1152/2026 | 03/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 16,17,18,19,20/03 Londrina - pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1151/2026 | 03/03/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR ATLETAS EM BANDEIRANTES PR. | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 1150/2026 | 03/03/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 1149/2026 | 03/03/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1148/2026 | 03/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1147/2026 | 03/03/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1146/2026 | 03/03/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Cornelio Procopio- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1145/2026 | 03/03/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1144/2026 | 03/03/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1143/2026 | 03/03/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | Oficina Regional para apoio ao processo de elaboração do Relatorio Anual de Gestão _ RAG 2… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1142/2026 | 03/03/2026 | ****422**** - LUAN TONET PIRES | Oficina Regional para apoio ao processo de elaboração do Relatorio Anual de Gestão _ RAG 2… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1141/2026 | 03/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/03 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1140/2026 | 03/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de paciente 23,24,25,26,27/03 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 1139/2026 | 03/03/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de paciente 23,24,25,26,27,28/03 Londrina- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 1138/2026 | 02/03/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços eletricos (módulo) no veiculo TOYOTA – ETIOS - AZU-8769 - Chassis: 9… | R$ 694,00 | R$ 694,00 |
| 1137/2026 | 02/03/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | Evento Saúde em Movimento e 4º Encontro Estadual do PlanificaSus - 23,24,25,26,27/03 Curit… | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| 1136/2026 | 02/03/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | Evento Saúde em Movimento e 4º Encontro Estadual do PlanificaSus - 23,24,25,26,27/03 Curit… | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| 1135/2026 | 02/03/2026 | ****814**** - MARIA LUCIA DA SILVA | Evento Saúde em Movimento e 4º Encontro Estadual do PlanificaSus - 23,24,25,26,27/03 Curit… | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| 1134/2026 | 02/03/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | Evento Saúde em Movimento e 4º Encontro Estadual do PlanificaSus - 23,24,25,26,27/03 Curit… | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 1133/2026 | 02/03/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | 2° Reunião Ordianria do Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde- CRESEMS- 27/… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1132/2026 | 02/03/2026 | ****520**** - JUSELIA BRAGA DO VALE | 2° Reunião Ordianria do Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde- CRESEMS- 27/… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 1131/2026 | 02/03/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | 2° Reunião Ordianria do Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde- CRESEMS- 27/… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 1130/2026 | 02/03/2026 | 47.826.214/0001-85 - ELO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Servicos medico-hospitares prestados, ref. ao mês 02/ 2026. Conta p/ pagto: C. Federal… | R$ 15.000,00 | R$ 14.520,00 |
| 1129/2026 | 02/03/2026 | 17.653.470/0002-38 - CONCEITO PSI LTDA | AQUISIÇÃO DE TESTES WISC (Escala Wechsler de Inteligência para Crianças) , PARA A SECRETA… | R$ 2.317,00 | R$ 2.289,20 |
| 1128/2026 | 02/03/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitar prestados ref. ao mês 02/2026. Conta p/ pagto: 15%. | R$ 14.520,00 | R$ 13.823,04 |
| 1127/2026 | 02/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA: BEV 7I39 CONTA P/ PAGTO: C. FEDERAL | R$ 417,37 | R$ 417,37 |
| 1126/2026 | 02/03/2026 | 85.466.357/0001-12 - JEFERSON P DA SILVA ACESSÓRIOS | MATERIAIS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA: BEV 7I39 CONTA P/ PAGTO: C. FEDERAL | R$ 88,08 | R$ 88,08 |
| 1125/2026 | 02/03/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Dias: 23/02… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 1124/2026 | 02/03/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Dias: 23/02, 24/02… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1123/2026 | 02/03/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Dias:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 1122/2026 | 02/03/2026 | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI… | TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA : AYM7869 VEICULO PLACA:RHZ0D66 | R$ 180,18 | R$ 180,18 |
| 1121/2026 | 02/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Aquisição de Material de copa/cozinha para atender as escolas e cmeis para funcionamento d… | R$ 598,00 | R$ 598,00 |
| 1120/2026 | 02/03/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 899,21 | R$ 899,21 |
| 1119/2026 | 02/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 6.217,27 | R$ 6.217,27 |
| 1118/2026 | 02/03/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 1117/2026 | 02/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 1116/2026 | 02/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 1115/2026 | 02/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 1114/2026 | 02/03/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 2.459,98 | R$ 2.459,98 |
| 1113/2026 | 02/03/2026 | 10.140.785/0001-51 - BELA CASA CORTINAS LTDA | aquisição de cortinas para salas do prédio da prefeitura. | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 1112/2026 | 02/03/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquiisção de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 470826 em anexo. | R$ 2.112,23 | R$ 2.112,23 |
| 1111/2026 | 02/03/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios copa cozinha. | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 |
| 1110/2026 | 02/03/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | serviços de borracharia na frota da secretaria de saude. | R$ 699,20 | R$ 699,20 |
| 1109/2026 | 02/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | generos alimenticios para copa e cozinha. | R$ 645,10 | R$ 645,10 |
| 1108/2026 | 02/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 02/03 Curitiba - Pr | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1107/2026 | 02/03/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 03,04/03 Curitiba - PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 1106/2026 | 02/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 05/03 Curitiba- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 1105/2026 | 02/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas Água e Esgoto, JAN/2026 P.M.I - A.S.S. SÃO JOAQUIM DO PONTAL R$ 59,72 P.M.I -… | R$ 1.132,06 | R$ 1.132,06 |
| 1104/2026 | 02/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Faturas Água e Esgoto, FEV/2026 P.M.I - A.S.S. SÃO JOAQUIM DO PONTAL R$ 63,63 P.M.I -… | R$ 1.414,54 | R$ 1.414,54 |
| 1103/2026 | 02/03/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | TARIFA ENERGIA ELETRICA CRAS FEV/2026 | R$ 549,60 | R$ 549,60 |
| 1102/2026 | 02/03/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTA P/ PAGTO: 30.183-3 | R$ 1.804,05 | R$ 1.804,05 |
| 1101/2026 | 02/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a rede municipal de educação de Itambaracá/… | R$ 6.269,20 | R$ 6.269,20 |
| 1100/2026 | 02/03/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Aquisição de Materiais de limpeza para manutenção do ambiente escolar do município de Itam… | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 |
| 1099/2026 | 02/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS EMPENHOS N° 666/2026, 675/2026, 707/2026 E 708/2026. CONTA B.B 14.09… | R$ 236,76 | R$ 236,76 |
| 1098/2026 | 02/03/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 02/2026. Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 544,03 | R$ 544,03 |
| 1097/2026 | 02/03/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Rateio Mensalidade Cisnop, doc 1805- competência 03/2026. | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 1096/2026 | 02/03/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 28/02 Cornelio Procopio- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1095/2026 | 02/03/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 28/02 Jacarezinho -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1094/2026 | 02/03/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes para Londrina 28/02 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 1093/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.630,60 | R$ 7.887,06 |
| 1092/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 23.453,36 | R$ 16.446,43 |
| 1091/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 39.913,51 | R$ 30.239,00 |
| 1090/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 20.630,94 | R$ 13.575,54 |
| 1089/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.651,68 | R$ 4.789,73 |
| 1088/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 3.933,63 | R$ 3.933,63 |
| 1087/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 18.937,49 | R$ 15.978,24 |
| 1086/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.506,84 | R$ 8.673,77 |
| 1085/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 207.744,98 | R$ 164.746,10 |
| 1084/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 9.342,28 | R$ 6.710,04 |
| 1083/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 7.004,56 | R$ 4.362,07 |
| 1082/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.302,28 | R$ 6.249,59 |
| 1081/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 45.771,30 | R$ 38.870,24 |
| 1080/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 7.534,38 | R$ 4.425,58 |
| 1079/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 19.721,90 | R$ 13.956,18 |
| 1078/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 47.918,67 | R$ 38.570,33 |
| 1077/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 2.980,14 | R$ 1.985,67 |
| 1076/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 3.502,28 | R$ 3.193,42 |
| 1075/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 125.517,03 | R$ 102.982,35 |
| 1074/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 1.295,72 | R$ 0,00 |
| 1073/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 333.279,22 | R$ 247.763,66 |
| 1072/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 4.893,50 | R$ 4.406,91 |
| 1071/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 11.411,15 | R$ 6.953,70 |
| 1070/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.824,73 | R$ 4.306,02 |
| 1069/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 18.882,31 | R$ 12.883,14 |
| 1068/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 3.502,28 | R$ 2.282,69 |
| 1067/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 104.732,64 | R$ 85.678,19 |
| 1066/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 22.996,34 | R$ 18.548,98 |
| 1065/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 8.882,76 | R$ 6.879,78 |
| 1064/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 24.841,59 | R$ 17.648,54 |
| 1063/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 32.633,88 | R$ 21.752,72 |
| 1062/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 9.324,35 | R$ 7.948,74 |
| 1061/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 8.905,67 | R$ 8.812,90 |
| 1060/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 7.718,59 | R$ 7.308,65 |
| 1059/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 10.302,28 | R$ 8.503,24 |
| 1058/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 4.848,56 | R$ 3.463,02 |
| 1057/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 290,34 | R$ 290,34 |
| 1056/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 6.800,00 | R$ 5.365,68 |
| 1055/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 12.937,38 | R$ 9.571,98 |
| 1054/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.778,01 | R$ 4.230,56 |
| 1053/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 5.387,04 | R$ 4.701,47 |
| 1052/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Folha de pagamento | R$ 25.350,00 | R$ 18.766,10 |
| 1051/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.147,60 | R$ 2.147,60 |
| 1050/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 4.368,24 | R$ 4.368,24 |
| 1049/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 12.943,79 | R$ 12.943,79 |
| 1048/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 5.107,49 | R$ 5.107,49 |
| 1047/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 3.527,13 | R$ 3.527,13 |
| 1046/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 40.678,40 | R$ 40.678,40 |
| 1045/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.956,93 | R$ 1.956,93 |
| 1044/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.218,53 | R$ 2.218,53 |
| 1043/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.269,69 | R$ 2.184,14 |
| 1042/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.304,62 | R$ 1.304,62 |
| 1041/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 8.692,61 | R$ 8.692,61 |
| 1040/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.340,95 | R$ 2.340,95 |
| 1039/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 286,08 | R$ 286,08 |
| 1038/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.730,57 | R$ 1.730,57 |
| 1037/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 9.278,82 | R$ 8.873,58 |
| 1036/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 4.088,60 | R$ 4.088,60 |
| 1035/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 195,06 | R$ 195,06 |
| 1034/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 741,31 | R$ 741,31 |
| 1033/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 24.288,22 | R$ 24.288,22 |
| 1032/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 652,31 | R$ 652,31 |
| 1031/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.006,99 | R$ 2.006,99 |
| 1030/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 231,53 | R$ 231,53 |
| 1029/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 62.898,88 | R$ 62.763,80 |
| 1028/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 911,42 | R$ 911,42 |
| 1027/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.125,34 | R$ 2.125,34 |
| 1026/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 292,25 | R$ 292,25 |
| 1025/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 3.911,48 | R$ 3.911,48 |
| 1024/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.084,87 | R$ 1.084,87 |
| 1023/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 231,40 | R$ 231,40 |
| 1022/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 19.332,60 | R$ 19.332,60 |
| 1021/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 652,31 | R$ 652,31 |
| 1020/2026 | 27/02/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 145,03 | R$ 145,03 |
| 1019/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 4.283,11 | R$ 4.283,11 |
| 1018/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.654,44 | R$ 1.654,44 |
| 1017/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 5.111,05 | R$ 5.111,05 |
| 1016/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 6.264,36 | R$ 6.264,36 |
| 1015/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.736,67 | R$ 1.736,67 |
| 1014/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 903,06 | R$ 903,06 |
| 1013/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.127,70 | R$ 2.127,70 |
| 1012/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 2.409,60 | R$ 2.409,60 |
| 1011/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.266,51 | R$ 1.266,51 |
| 1010/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.076,17 | R$ 1.076,17 |
| 1009/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 1.003,35 | R$ 1.003,35 |
| 1008/2026 | 27/02/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 02/2026. | R$ 4.721,47 | R$ 4.721,47 |
| 1007/2026 | 27/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 02/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 1006/2026 | 27/02/2026 | 78.037.983/0001-28 - LAR SAO VICENTE DE PAULO | Repasse financeiro a entidade conforme Termo de fomento 02/2026 - ASILO. Conta Corrente d… | R$ 120.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 1005/2026 | 27/02/2026 | ****189**** - LADY DIANA SILVA | Exoneração | R$ 3.482,62 | R$ 3.251,98 |
| 1004/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 2.476,59 | R$ 2.290,85 |
| 1003/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.057,18 | R$ 977,90 |
| 1002/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 858,14 | R$ 793,78 |
| 1001/2026 | 27/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.121,49 | R$ 1.037,38 |
| 1000/2026 | 27/02/2026 | ****511**** - Maria Zilda de F Feriato | Pagamento de locação de imovel onde encontra-se o departamento de educação | R$ 12.695,28 | R$ 10.560,12 |
| 999/2026 | 27/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços eletricos Estimativos para frota da secretaria de saude. | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 998/2026 | 27/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL- BBU 7886 - ANO 2017/2018 -… | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 997/2026 | 27/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 471307 em anexo. | R$ 2.159,92 | R$ 2.159,92 |
| 996/2026 | 27/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOLL / GASOLINA - BBH 6685-ANO 2017 - Chassis-9BWA… | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 995/2026 | 27/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU 4853 - ANO 2017/2018 - Ch… | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 |
| 994/2026 | 27/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 470801 em anexo. | R$ 28.715,86 | R$ 28.715,86 |
| 993/2026 | 27/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo ECOSPORT XL 1.6 FLEX BRANCA ARP-6E09 serviços: troca: *… | R$ 2.132,00 | R$ 2.132,00 |
| 992/2026 | 27/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 470816 em a anexo. | R$ 5.775,20 | R$ 5.775,20 |
| 991/2026 | 27/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1723- AYI 25… | R$ 454,00 | R$ 454,00 |
| 990/2026 | 27/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE, DIESEL - FORD/CARGO 1519B - AZA 7411… | R$ 2.243,00 | R$ 2.243,00 |
| 989/2026 | 27/02/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de materiais para manutenção para o cemitério municipal. | R$ 1.128,64 | R$ 1.115,10 |
| 988/2026 | 27/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo COLETOR LIXO RECICLÁVEL, DIESEL- VECO/TECTOR – 150E21 - B… | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 987/2026 | 27/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 471327 em anexo. | R$ 371,79 | R$ 371,79 |
| 986/2026 | 27/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 471337 em anexo. | R$ 150,02 | R$ 150,02 |
| 985/2026 | 26/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 984/2026 | 26/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 983/2026 | 26/02/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13,14/03 Cornelio Procopio -Pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 982/2026 | 26/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 981/2026 | 26/02/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 980/2026 | 26/02/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 979/2026 | 26/02/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 978/2026 | 26/02/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Cornelio procopio-Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 977/2026 | 26/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 976/2026 | 26/02/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 09,10,11,12,13/03 Londrina -Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 975/2026 | 26/02/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 25/02 Cornelio Procopio- Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 974/2026 | 26/02/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | Aquisição de material de limpeza para manutenção das escolas e cmeis da rede municipal de… | R$ 1.244,00 | R$ 0,00 |
| 973/2026 | 26/02/2026 | 17.653.470/0002-38 - CONCEITO PSI LTDA | compra do wisc par alunos da rede municipal de educação | R$ 3.475,50 | R$ 3.433,80 |
| 972/2026 | 26/02/2026 | 40.359.795/0001-43 - TOPFIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | Compra de recarga de extintores para as escolas municipais | R$ 634,81 | R$ 0,00 |
| 971/2026 | 26/02/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de Itambaracá/Pr. | R$ 8.135,60 | R$ 0,00 |
| 970/2026 | 26/02/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as rede municipal de Itambaracá/Pr | R$ 9.929,74 | R$ 9.929,74 |
| 969/2026 | 26/02/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisição de pneus para frota da secretaria de educação. | R$ 4.020,00 | R$ 3.971,76 |
| 968/2026 | 26/02/2026 | 06.009.600/0001-05 - A M MENDES - ACESSORIOS - EPP | aquisição de pneus para frota da secretaria de educação. | R$ 6.960,00 | R$ 6.876,48 |
| 967/2026 | 26/02/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | prestação e serviços de borracharia para frota da secretaria de obras. | R$ 607,20 | R$ 607,20 |
| 966/2026 | 26/02/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | prestação de serviços de borracharia na frota da secretaria de agricultura. | R$ 647,20 | R$ 647,20 |
| 965/2026 | 26/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção no pátio, meios fios, calçadas e limpeza publica. | R$ 2.634,18 | R$ 2.634,18 |
| 964/2026 | 25/02/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte universitário para o município de Cornélio- Procópio no período noturno. 23/02… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 963/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.696,25 | R$ 4.684,98 |
| 962/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.020,02 | R$ 3.012,78 |
| 961/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.097,38 | R$ 1.094,75 |
| 960/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.835,02 | R$ 3.825,82 |
| 959/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.158,40 | R$ 3.150,82 |
| 958/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 130,80 | R$ 130,49 |
| 957/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 327,00 | R$ 326,22 |
| 956/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.908,41 | R$ 4.896,63 |
| 955/2026 | 25/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 294,30 | R$ 293,60 |
| 954/2026 | 25/02/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de sondagem no solo : *pavimentação das ruas do São Joaquim do Pontal *programa… | R$ 1.300,04 | R$ 1.300,04 |
| 953/2026 | 25/02/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de sondagem no solo : *pavimentação das ruas do São Joaquim do Pontal *programa… | R$ 17.500,01 | R$ 17.500,01 |
| 952/2026 | 25/02/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | aquisição de gás para cozinha ADM e Pátio. | R$ 955,30 | R$ 955,30 |
| 951/2026 | 25/02/2026 | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI… | TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. VEÍCULO PLACA: BEM 9G50. CONTA P/ PAGTO: 14.090-2. | R$ 90,09 | R$ 90,09 |
| 950/2026 | 25/02/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes 02,03,04,0506/03 Londrina- Pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 949/2026 | 25/02/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 948/2026 | 25/02/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Cornelio Procopio - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 947/2026 | 25/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Arapongas - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 946/2026 | 25/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 945/2026 | 25/02/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 944/2026 | 25/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 943/2026 | 25/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 942/2026 | 25/02/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de pacientes 02,03,04,05,06,07/03 Cornelio Procopio- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 941/2026 | 25/02/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 24/02 Cornelio Procopio- Pr | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 940/2026 | 25/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 14,16,21/02 Cornelio Procopio- PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 939/2026 | 25/02/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | transporte de pacientes 02,10,11,12,19,20,24,25,26,27 Santa mariana - PR | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 938/2026 | 25/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Complemento transport de pacientes para Apucarana - Pr 25/02 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 937/2026 | 25/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de paciente para Curitiba - PR 27/02/2026 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 936/2026 | 25/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Complemento transporte de pacientes 26/02 Maringa - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 935/2026 | 25/02/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | transporte de pacientes 02,03,04,05,06/03 Londrina -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 934/2026 | 25/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na capela mortuária e rodoviária. | R$ 927,80 | R$ 927,80 |
| 933/2026 | 25/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção da cozinha comunitária. | R$ 92,40 | R$ 92,40 |
| 932/2026 | 25/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para secretaria de assistencia social (furto dos fios do… | R$ 1.325,19 | R$ 1.325,19 |
| 931/2026 | 25/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção na rede dos ares condionados na secretari… | R$ 1.394,40 | R$ 1.394,40 |
| 930/2026 | 25/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de saude, UBS e fisioterapia. | R$ 464,30 | R$ 464,30 |
| 929/2026 | 25/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK33… | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| 928/2026 | 25/02/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | Gás de cozinha. Cozinha comunitária | R$ 4.436,00 | R$ 4.436,00 |
| 927/2026 | 25/02/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | EMBALAGENS, COZINHA COMUNITARIA | R$ 3.789,80 | R$ 3.744,32 |
| 926/2026 | 24/02/2026 | ****602**** - CLAUDINEIA XAVIER DE CAMPOS | PAGAMENTO DE RPV - retido em CC ATOrd 0000324-57.2024.5.09.0459 | R$ 36.719,79 | R$ 36.719,79 |
| 925/2026 | 24/02/2026 | ****808**** - IVONE LUCCAS | PAGAMENTO DE RPV - retido em CC ATOrd 0000329-79.2024.5.09.0459 | R$ 40.794,27 | R$ 40.794,27 |
| 924/2026 | 24/02/2026 | ****092**** - JAQUELINE LUCCAS | PAGAMENTO DE RPV ATOrd 0000331-49.2024.5.09.0459 Conf. Memo 02/2026 - Proc. Geral | R$ 24.860,09 | R$ 24.860,09 |
| 923/2026 | 24/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | R$ 34.049,43 | R$ 0,00 |
| 922/2026 | 24/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL… | R$ 34.011,47 | R$ 9.999,98 |
| 921/2026 | 24/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 920/2026 | 24/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES 1513 – DIESEL - AFH 7209 -… | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 |
| 919/2026 | 24/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços de serviços no veiculo IAT STRADA- ENO 3091 - Chassis: 9BD27844DA721… | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 |
| 918/2026 | 24/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção no ginásio de esportes. | R$ 286,55 | R$ 286,55 |
| 917/2026 | 24/02/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 670,00 | R$ 52,70 |
| 916/2026 | 24/02/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 68/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO.… | R$ 43,79 | R$ 43,79 |
| 915/2026 | 24/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | prestação de serviços cobertura fotograficos no castra-pet vai ser realizado 16/03/2025. | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
| 914/2026 | 24/02/2026 | 25.107.769/0001-34 - Rodrigo Montenegro Palma 03819925945 | serviços de filmagens de drones na parte da pescaria da festa da corvina realizado nos dia… | R$ 3.500,03 | R$ 3.500,03 |
| 913/2026 | 24/02/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA O CASTRA PET REALIZADO 16/03/2026. | R$ 5.560,00 | R$ 5.276,44 |
| 912/2026 | 24/02/2026 | 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALI… | TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. VEÍCULOS PLACAS: BEV 7I81, BDI 4F96, BAF 6071, TBZ 1G45, U… | R$ 540,54 | R$ 540,54 |
| 911/2026 | 24/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: C3 AIRCROSS P… | R$ 408,08 | R$ 407,10 |
| 910/2026 | 24/02/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de software | R$ 20.350,00 | R$ 19.373,20 |
| 909/2026 | 24/02/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de software | R$ 8.000,00 | R$ 7.616,00 |
| 908/2026 | 24/02/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema Busines inteligente | R$ 1.000,00 | R$ 952,00 |
| 907/2026 | 24/02/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publica. | R$ 7.380,00 | R$ 7.025,76 |
| 906/2026 | 24/02/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | prestação de serviços de borracharia e socorro em estradas rurais para frota da secretaria… | R$ 6.572,20 | R$ 6.572,20 |
| 905/2026 | 24/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de agricultura e estradas rurais. | R$ 128,45 | R$ 128,45 |
| 904/2026 | 24/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMATIVO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 903/2026 | 24/02/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisições de câmara de ar para frota da secretaria de obras e serviços publicos. | R$ 1.880,00 | R$ 1.857,44 |
| 902/2026 | 24/02/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | serviços de borracharia e socorro na frota da secretaria de obras e serviços publicos. | R$ 5.592,80 | R$ 5.592,80 |
| 901/2026 | 24/02/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 11/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 900/2026 | 24/02/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 09/02, 10/0… | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 899/2026 | 23/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | prestação de serviços fotográficos na festa da corvina realizado nos dias 19/09/2025 a 21/… | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 |
| 898/2026 | 23/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento energia onde esta localizado o departamento de educação | R$ 966,31 | R$ 966,31 |
| 897/2026 | 23/02/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua para a secretaria de agricultura. | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| 896/2026 | 23/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS TRABALHO NAS ESTRADAS RURAIS. | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| 895/2026 | 23/02/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publica. | R$ 1.700,00 | R$ 1.618,40 |
| 894/2026 | 23/02/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Aquisição de Gêneros Alimentícios ( Água Mineral sem gás) com objetivo de atender a Secre… | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 893/2026 | 23/02/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as escolas e cmeis do município de Itambara… | R$ 14.229,10 | R$ 14.058,35 |
| 892/2026 | 23/02/2026 | 77.563.815/0001-03 - A.P.A.E. BANDEIRANTES | Repasse financeiro a entidade conforme Termo de fomento 01/2026 - APAE. Conta Corrente da… | R$ 154.000,00 | R$ 98.000,00 |
| 891/2026 | 23/02/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA CORRENTE B.B. 14.090-2. REFERÊNC… | R$ 306,30 | R$ 306,30 |
| 890/2026 | 23/02/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA CONTA CORRENTE B.B 14.090-2 RFERÊNCIA:… | R$ 1.127,70 | R$ 1.127,70 |
| 889/2026 | 23/02/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Cornélio Procópio (INSS) 19/02/2026 Transporte para Cornélio Procópio (CA… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 888/2026 | 23/02/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | Aquisição de Materiais de Limepza para manutenção das escolas e cmeis do município de Itam… | R$ 3.004,20 | R$ 3.004,20 |
| 887/2026 | 23/02/2026 | 02.394.903/0001-20 - AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA -ME | aquisição de peças para o para brisa do veiculo MICRO ÔNIBUS- MPOLO/VOLARE V8L 4X4- DIESEL… | R$ 5.836,43 | R$ 5.836,43 |
| 886/2026 | 23/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTIMATIVAS PARA MANUTENÇÃO NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 10.000,00 | R$ 5.230,83 |
| 885/2026 | 23/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMATIVAS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 884/2026 | 23/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS ESTIMATIVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 883/2026 | 23/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 10.000,00 | R$ 9.999,99 |
| 882/2026 | 23/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 881/2026 | 23/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 880/2026 | 23/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 468462 em anexo. | R$ 5.481,65 | R$ 5.481,65 |
| 879/2026 | 20/02/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | Pasep apurado ref. 01/2026. | R$ 15.486,26 | R$ 15.486,26 |
| 878/2026 | 20/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Abastecimento em viagem para Curitiba Ref. Dia 11/02 - Gab. Prefeito. | R$ 238,55 | R$ 237,98 |
| 877/2026 | 20/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES 1513 – DIESEL - AFH 7209 - A… | R$ 3.838,00 | R$ 3.838,00 |
| 876/2026 | 20/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços de manutenção da bomba lava jato do lavador. | R$ 785,00 | R$ 785,00 |
| 875/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.073,59 | R$ 8.054,22 |
| 874/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.224,76 | R$ 8.205,03 |
| 873/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.593,00 | R$ 5.579,58 |
| 872/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 359,70 | R$ 358,84 |
| 871/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.013,40 | R$ 5.998,97 |
| 870/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 727,90 | R$ 726,16 |
| 869/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 163,50 | R$ 163,11 |
| 868/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 3.816,40 | R$ 3.807,25 |
| 867/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 846,40 | R$ 844,37 |
| 866/2026 | 20/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 489,98 | R$ 488,81 |
| 865/2026 | 20/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ONIBUS DIESEL - MARCOPOLO/VOLARE W9 ON - BAF 6071 -… | R$ 7.716,00 | R$ 7.716,00 |
| 864/2026 | 20/02/2026 | ****554**** - STEPHANIE FARIAS ANTONIO | Exoneração | R$ 4.229,13 | R$ 2.835,83 |
| 863/2026 | 20/02/2026 | 77.344.067/0001-78 - Industria Gráfica Altizani | Material gráfico para a Sec de Saúde. Conta p/ pagto: C. Estadual - 29.289-3. | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 862/2026 | 20/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE FOTOCÓPIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORE… | R$ 204,80 | R$ 204,80 |
| 861/2026 | 20/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466470 em anexo. | R$ 8.843,81 | R$ 8.843,81 |
| 860/2026 | 20/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | troca do filtro primario e secundário da retroescavadeira nova JCB. | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 859/2026 | 20/02/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de saude, fisioterapia e UBS. | R$ 1.915,40 | R$ 1.915,40 |
| 858/2026 | 20/02/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção fisioterapia, secretaria de saude e UBS.… | R$ 2.316,22 | R$ 2.316,22 |
| 857/2026 | 20/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1723- AYI 25… | R$ 1.709,00 | R$ 1.709,00 |
| 856/2026 | 20/02/2026 | ****470**** - CLAUDIA MARIEL PARRALEGO | CONEXÃO CNM QUALIFICA - curso regional presencial voltado ao aprendizado e ao desenvolvime… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 855/2026 | 20/02/2026 | ****575**** - ELAINE DE SOUZA OLIVEIRA | CONEXÃO CNM QUALIFICA - curso regional presencial voltado ao aprendizado e ao desenvolvime… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 854/2026 | 20/02/2026 | ****833**** - AGNALDO JOSE XAVIER DE BARROS | aquisição de diária para o EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS EMBAIXADORES DO ASFALTO- LOCAL CASA D… | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 853/2026 | 20/02/2026 | ****749**** - EVERTON VIZOTO DE SOUZA | aquisição de diária para o EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS EMBAIXADORES DO ASFALTO- LOCAL CASA D… | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 852/2026 | 19/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Abastecimento da Secretaria de Saúde e UBS Municipal. De 01/12/2025 a 19/02/2026. Co… | R$ 4.170,78 | R$ 4.170,78 |
| 851/2026 | 19/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento Gen Alimenticios para reunioes. Conta p/ pagto: B do Brasil - CC 30.358-5. | R$ 579,40 | R$ 579,40 |
| 850/2026 | 19/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | FORNECIMENTO GEN ALIMENTICIOS PARA REUNIOES DA SEC DE SAUDE. Conta p/ pagto: Emenda Par… | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 |
| 849/2026 | 19/02/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de internet estimativo para 6 meses. | R$ 753,66 | R$ 753,66 |
| 848/2026 | 19/02/2026 | ****447**** - VINICIUS BRITES SOTTI | Manutenção e hospedagem do website do município Estimativo por 6 meses | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 847/2026 | 19/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica UC 94802920 - Est. Pedra Branca Ref. 02/2026 | R$ 170,19 | R$ 168,16 |
| 846/2026 | 19/02/2026 | 03.059.231/0001-69 - GERENCIARE GESTAO PUBLICA LTDA | Prestação de serviços técnicos e auxiliares Ref. fev / 2026 | R$ 7.058,10 | R$ 7.058,10 |
| 845/2026 | 19/02/2026 | 37.420.039/0001-78 - CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | CONFECÇÃO DE CARNÊS PARA IPTU. REF. OFICIO 09/2026. | R$ 3.408,96 | R$ 3.408,96 |
| 844/2026 | 19/02/2026 | 11.528.297/0001-89 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓP… | taxa de inscrição e arbitragem de duas partidas da 47 copa Oswaldo Bernardes de Futebol 20… | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 843/2026 | 19/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467691 em anexo. | R$ 1.853,88 | R$ 1.853,88 |
| 842/2026 | 19/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT PALIO - ATW 5I21 - Chassis: 9BD17140LB5736208 servi… | R$ 1.896,12 | R$ 1.896,12 |
| 841/2026 | 19/02/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | pagamento de ART recape asfáltico e pavimentação asfáltica ref. oficios 30 - 31/2026. | R$ 216,78 | R$ 216,78 |
| 840/2026 | 19/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 07/01/2026 a 23/01/2026. Conta p/ pag… | R$ 12.308,75 | R$ 12.308,75 |
| 839/2026 | 19/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 26/01/2025 a 12/02/2026. Conta p/ pag… | R$ 9.469,15 | R$ 9.469,15 |
| 838/2026 | 19/02/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Aquisição de generos alimenticios para a cozinha comunitaria | R$ 12.502,35 | R$ 12.502,35 |
| 837/2026 | 19/02/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de generos alimenticios para a cozinha comunitaria | R$ 10.038,70 | R$ 9.918,24 |
| 836/2026 | 19/02/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de generos alimenticios para a cozinha comunitaria | R$ 1.997,50 | R$ 1.973,53 |
| 835/2026 | 19/02/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de generos alimenticios para a cozinha comunitaria | R$ 2.534,95 | R$ 2.504,53 |
| 834/2026 | 19/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467180 em anexo. limpeza urba… | R$ 3.212,28 | R$ 3.212,28 |
| 833/2026 | 19/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467215 em anexo. | R$ 3.925,81 | R$ 3.925,81 |
| 832/2026 | 19/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467255 em anexo. | R$ 7.068,65 | R$ 7.068,65 |
| 831/2026 | 19/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467310 em anexo. | R$ 5.407,35 | R$ 5.407,35 |
| 830/2026 | 19/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467509 em anexo. | R$ 204,34 | R$ 204,34 |
| 829/2026 | 19/02/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenções em meio fio, cemitério, praças publicas, tampa de… | R$ 3.623,76 | R$ 3.623,76 |
| 828/2026 | 19/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467377 em anexo. | R$ 4.839,07 | R$ 4.839,07 |
| 827/2026 | 19/02/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Cornélio Procópio (INSS) 09/02/2026 Transporte para Cornélio Procópio (IN… | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 826/2026 | 19/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes 18,19/02 Curitiba- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 825/2026 | 19/02/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Complemento transporte de pacientes para Maringa- PR 19/02 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 824/2026 | 19/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de paciente para Londrina 17/02 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 823/2026 | 19/02/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | transporte de paciente para Cornelio Procopio - PR 16/02/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 822/2026 | 19/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | transporte de paciente para Apucarana- PR 18/02 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 821/2026 | 19/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 17/02/2026 Cornelio Procopio - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 820/2026 | 19/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | transporte de paciente para Londrina - PR 16/02/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 819/2026 | 19/02/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | Transporte de pacientes 16,17/02 Londrina - Pr | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 818/2026 | 19/02/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes 14,17/02 Londrina - PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 817/2026 | 18/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de lanches para cozinha pátio. | R$ 1.506,20 | R$ 1.506,20 |
| 816/2026 | 18/02/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua para sala de engenharia e projetos. | R$ 46,50 | R$ 46,50 |
| 815/2026 | 18/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de generos alimenticios para copa e cozinha ADM. | R$ 1.504,60 | R$ 1.504,60 |
| 814/2026 | 18/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis como pão francês, para o café da manhã e da t… | R$ 2.793,83 | R$ 2.793,83 |
| 813/2026 | 18/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: POLO PLACA TA… | R$ 679,58 | R$ 677,95 |
| 812/2026 | 18/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 120/2026 - EXT COTA CISNOP. CONTA P/ PAGTO: B.B 1… | R$ 73,36 | R$ 73,36 |
| 811/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS DIESEL- MARCOPOLO/VOLARE VBL ON - BDB 7G31… | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 |
| 810/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466980 em anexo. | R$ 5.850,05 | R$ 5.850,05 |
| 809/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467032 em anexo. | R$ 4.141,18 | R$ 4.141,18 |
| 808/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1723- AYI 2… | R$ 5.810,82 | R$ 5.810,82 |
| 807/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 467073 em anexo. | R$ 505,33 | R$ 505,33 |
| 806/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo S-10, DIESEL - AJU 1375 - ANO 2000/2001 - Chassis -9BG138… | R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 |
| 805/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 383121 em anexo. | R$ 626,32 | R$ 626,32 |
| 804/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466889 em anexo. | R$ 5.439,10 | R$ 5.439,10 |
| 803/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 |
| 802/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466895 em anexo. | R$ 1.156,99 | R$ 1.156,99 |
| 801/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466897 em anexo. | R$ 3.012,11 | R$ 3.012,11 |
| 800/2026 | 18/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/NEOBUS 8.160 ESCOLAR - SEE-5C40 2022/2023 - CHASSIS:9… | R$ 2.357,00 | R$ 2.357,00 |
| 799/2026 | 13/02/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa mês de 01/2026 - Complemento de IR | R$ 1,12 | R$ 1,07 |
| 798/2026 | 13/02/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | Serviços de ciclos anteriores serviços de ciclos atual | R$ 118,79 | R$ 118,79 |
| 797/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com atabela traz valor pedido 466183 em anexo. | R$ 1.533,61 | R$ 1.533,61 |
| 796/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466186 em anexo. | R$ 2.145,91 | R$ 2.145,91 |
| 795/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466192 em anexo. | R$ 4.344,32 | R$ 4.344,32 |
| 794/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466218 em anexo. | R$ 2.868,71 | R$ 2.868,71 |
| 793/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN I/FIAT DUCATO GREENC PAS - BEM-9G50 ANO 2020-CHASSIS:… | R$ 2.821,00 | R$ 2.821,00 |
| 792/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466261 em anexo. | R$ 4.737,41 | R$ 4.737,41 |
| 791/2026 | 13/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 466353 em anexo. | R$ 9.038,08 | R$ 9.038,08 |
| 790/2026 | 13/02/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | formação de multiplicadores do Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) 09,10,11,12,13/… | R$ 362,50 | R$ 362,50 |
| 789/2026 | 13/02/2026 | ****072**** - GABRIEL FERIATO | Transporte de pacientes para Saúde 11/02 Londrina - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 788/2026 | 13/02/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 11,12,/02 MARINGA- PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 787/2026 | 13/02/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA 06,10/02 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 786/2026 | 13/02/2026 | ****609**** - LIZANDRA MARIA BARBOSA BIANCONI | CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO A… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 785/2026 | 13/02/2026 | ****481**** - GISLAINE MARIA MUNHOZ NEVES | CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO A… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 784/2026 | 13/02/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO A… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 783/2026 | 13/02/2026 | ****282**** - ANA PAULA IOTTI | CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO A… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 782/2026 | 13/02/2026 | ****801**** - ELISANGELA MUNHOZ | CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO A… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 781/2026 | 13/02/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO A… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 780/2026 | 13/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | serviços de cópias e fotocópias. Pag: c/c 21.373-X | R$ 1.341,00 | R$ 1.341,00 |
| 779/2026 | 13/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 337/2026 | R$ 14,92 | R$ 14,92 |
| 778/2026 | 13/02/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | Mensalidades serviço rastreamento de veículos referente aos meses de Janeiro a Jullho de 2… | R$ 1.157,10 | R$ 1.157,10 |
| 777/2026 | 13/02/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | propaganda e publicidade CRAS (Bolsa Familia) | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| 776/2026 | 13/02/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutençãio do ambiente escolar do município de Ita… | R$ 3.648,94 | R$ 3.605,15 |
| 775/2026 | 13/02/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | Aqusição de Gás para o abastecimento das escolas da rede municipal de Itambaracá/Pr | R$ 3.547,00 | R$ 3.547,00 |
| 774/2026 | 12/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | JUROS/MULTA POR ATRASO DE PAGTO, REF. AO EMPENHO 416/2026. CONTA P/ PAGTO: EMENDA P. | R$ 1,26 | R$ 1,26 |
| 773/2026 | 12/02/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA ÁGUA E ESGOTO. LIGAÇÃO 2575: CAMPO DO SÃO JOAQUIM DO PONTAL (12/2025 E 01/2026).… | R$ 453,35 | R$ 453,35 |
| 772/2026 | 12/02/2026 | 60.915.611/0001-91 - 60.915.611 LUCIEN PEREIRA BRITO | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 218,00 | R$ 0,00 |
| 771/2026 | 12/02/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 102,22 | R$ 102,22 |
| 770/2026 | 12/02/2026 | 37.974.794/0001-02 - CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 77,40 | R$ 76,47 |
| 769/2026 | 12/02/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 153,85 | R$ 0,00 |
| 768/2026 | 12/02/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 768,30 | R$ 759,08 |
| 767/2026 | 12/02/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 205,60 | R$ 205,60 |
| 766/2026 | 12/02/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 1.022,00 | R$ 1.022,00 |
| 765/2026 | 12/02/2026 | 27.153.491/0001-67 - L.AMARO DE OLIVEIRA | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 200,90 | R$ 198,49 |
| 764/2026 | 12/02/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 364,90 | R$ 360,52 |
| 763/2026 | 12/02/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | genêros alimenticios copa cozinha (cozinha ADM e cozinha Pátio). | R$ 278,60 | R$ 275,26 |
| 762/2026 | 12/02/2026 | 13.179.318/0001-23 - MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL… | Exames clínicos e complementares, avaliação/consulta de servidores. Conta p/ pagto: BB… | R$ 67.987,22 | R$ 67.171,37 |
| 761/2026 | 12/02/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 02/2026. | R$ 2.506,31 | R$ 2.506,31 |
| 760/2026 | 12/02/2026 | 76.416.890/0001-89 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE CONVÊNIO CONCEDENTE SETU - CC 32.557-0 BB. Número SIT 77457… | R$ 3.762,06 | R$ 3.762,06 |
| 759/2026 | 12/02/2026 | ****072**** - GABRIEL FERIATO | aquisição de diárias para cidade de londrina paraná no dia 10/02/2026 na COHAB. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 758/2026 | 12/02/2026 | ****809**** - BRUNA TAYLISE LAURENTINO PICCIONI | Participar do evento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Conexão CNM - Qualifica… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 757/2026 | 12/02/2026 | ****177**** - VANESSA FERREIRA GONCALVES | Participar do evento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Conexão CNM - Qualifica… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 756/2026 | 12/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL/ GASOLINA - AYE 56520 - 2014 -Chassis-9BD… | R$ 7.634,00 | R$ 7.634,00 |
| 755/2026 | 12/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 465904 em anexo. | R$ 2.916,34 | R$ 2.916,34 |
| 754/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE FORD 12000 - DIESEL, ANO 1998-Chassis… | R$ 555,00 | R$ 555,00 |
| 753/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo Pá Carregadeira - LIUGONG - MODELO:816C – Ano 2022 servi… | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |
| 752/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA CAT. 924HZ ANO 2013 Serie JRL00494 servi… | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| 751/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo COLETOR LIXO RECICLÁVEL, DIESEL- IVECO/TECTOR – 150E21 -… | R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 |
| 750/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 465642 em anexo. | R$ 4.229,33 | R$ 4.229,33 |
| 749/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços do módulo central no veiculo MICROONIBUS DIESEL- MARCOPOLO VOLARE V… | R$ 1.911,00 | R$ 1.911,00 |
| 748/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisição de peças de acordo coma tabela traz valor pedido 465616 em anexo. | R$ 687,31 | R$ 687,31 |
| 747/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo MOTONIVELADORA CAT 120 K ANO 2013 Serie JAP06276 serviço… | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 746/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -DIESEL HYUNDAI R140LC ANO 2019 s… | R$ 668,00 | R$ 668,00 |
| 745/2026 | 12/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo MOTONIVELADORA CAT 120 K ANO 2013 Serie JAP06276 serviço… | R$ 2.181,00 | R$ 2.181,00 |
| 744/2026 | 11/02/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N° 04/2026. | R$ 158.137,45 | R$ 158.137,45 |
| 743/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.106,20 | R$ 1.103,55 |
| 742/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.744,63 | R$ 6.728,45 |
| 741/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.785,68 | R$ 8.764,60 |
| 740/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 621,30 | R$ 619,81 |
| 739/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 2.607,26 | R$ 2.494,40 |
| 738/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 196,20 | R$ 195,73 |
| 737/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.441,32 | R$ 7.193,00 |
| 736/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.072,48 | R$ 6.057,91 |
| 735/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 392,40 | R$ 391,46 |
| 734/2026 | 11/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 719,40 | R$ 717,68 |
| 733/2026 | 11/02/2026 | 78.586.674/0001-07 - VIACAO GARCIA LTDA | BILHETE DE PASSAGENS OFICIO N° 17/2026 E 18/2026 SMAS | R$ 677,36 | R$ 677,36 |
| 732/2026 | 11/02/2026 | 31.318.565/0001-45 - OURIPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA | execução de obras de pavimentção em CBUQ na vila rural Rua Pedro Antônio Marinho neste mun… | R$ 64.725,13 | R$ 61.290,72 |
| 731/2026 | 11/02/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa mês de 01/2026 | R$ 22,14 | R$ 21,07 |
| 730/2026 | 11/02/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTA P/ PAGTO: 30.183-3 | R$ 2.109,10 | R$ 2.109,10 |
| 729/2026 | 11/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS. C… | R$ 3.971,15 | R$ 3.971,15 |
| 728/2026 | 11/02/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Jacarezinho (IML) Policia Cientifica 02/02/2026 Transporte para Cornélio… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 727/2026 | 11/02/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte Universitário para Bandeirantes no período noturno. 05, 06, 09 e 10/02/2025.… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 726/2026 | 11/02/2026 | 08.146.697/0001-15 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DES… | pagamento de recibo 78/2026 de mensalidade. pograma serviço de inspeção animal e vegetal.… | R$ 19.353,24 | R$ 19.353,24 |
| 725/2026 | 11/02/2026 | 08.146.697/0001-15 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DES… | despesas administrativas do consórcio CODENOP. referente despesas administrativas estima… | R$ 11.479,80 | R$ 9.566,50 |
| 724/2026 | 11/02/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 723/2026 | 11/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia eletrica do prédio onde encontra-se a Secretaria Municipal de Educaçã… | R$ 966,31 | R$ 0,00 |
| 722/2026 | 11/02/2026 | 05.404.458/0001-20 - SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO P… | Compra uniforme para aluno da rede municipal de educação | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| 721/2026 | 11/02/2026 | 40.138.217/0001-87 - NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS S… | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| 720/2026 | 11/02/2026 | 35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS S… | R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| 719/2026 | 11/02/2026 | 04.459.281/0001-04 - F. O. GIAROLA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS S… | R$ 696,00 | R$ 696,00 |
| 718/2026 | 11/02/2026 | 37.974.794/0001-02 - CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E D… | R$ 51,60 | R$ 50,98 |
| 717/2026 | 11/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo PICKUP MITSUBISH L200 - ASC-0618 - Chassis: 93XPNK740AC9… | R$ 1.990,02 | R$ 1.990,02 |
| 716/2026 | 11/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para enfeite natalino praça, escola S.S.S, CEMEI, escola João Paulo… | R$ 4.965,38 | R$ 4.965,38 |
| 715/2026 | 11/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para enfeite natalino e escolas municipais. | R$ 2.153,39 | R$ 2.153,39 |
| 714/2026 | 11/02/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para pintura da praça matriz enfeite natalino. | R$ 9.927,00 | R$ 9.927,00 |
| 713/2026 | 11/02/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais eletricos para enfeite praça. | R$ 139,90 | R$ 139,90 |
| 712/2026 | 11/02/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | coleta de residuos solidos referente ao mes de janeiro/2026. | R$ 9.569,11 | R$ 9.127,02 |
| 711/2026 | 11/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | SOLICITAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. CONTA EM… | R$ 1.665,00 | R$ 1.665,00 |
| 710/2026 | 11/02/2026 | 81.398.588/0001-85 - UNDIME - PR - UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN… | Solicitação de Pagamento – Anuidade UNDIME 2026 O pagamento faz-se necessário considerand… | R$ 980,00 | R$ 918,00 |
| 709/2026 | 11/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 120/2026 - EXT COTA CISNOP. CONTA P/ PAGTO: B.B 1… | R$ 1.966,02 | R$ 1.966,02 |
| 708/2026 | 11/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Auditoria em AIH, 16 atendimentos, ref. mês de 01/2026. CONTA P/ PAGTO: CC N° 14.090-2 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 707/2026 | 11/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REF MÊS 01/2026. CONTA P/ PAGTO: B.BRASIL - CC 14.090-2. | R$ 5.411,67 | R$ 5.411,67 |
| 706/2026 | 11/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 464980 em anexo. | R$ 6.751,08 | R$ 6.751,08 |
| 705/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 464990 em anexo. bateria. | R$ 502,36 | R$ 502,36 |
| 704/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 464990 em anexo. | R$ 941,89 | R$ 941,89 |
| 703/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chassis:9BGE… | R$ 479,69 | R$ 479,69 |
| 702/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL/ GASOLINA - AYE 56520 - 2014 -Chassis-9BD… | R$ 113,00 | R$ 113,00 |
| 701/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 465054 em anexo. | R$ 167,22 | R$ 167,21 |
| 700/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOLL / GASOLINA - BBH 6685-ANO 2017 -Chassis-9BWAG4… | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 699/2026 | 11/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B30 - ANO 2020/2021 -Chassis… | R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 |
| 698/2026 | 11/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes para Curitiba- PR 11/02/2026. | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 697/2026 | 11/02/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | Capacitação Portal dos munnicipios para Aquisiçõe da Saúde. 11/02 Londrina - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 696/2026 | 11/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 695/2026 | 11/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 694/2026 | 11/02/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | transporte de pacientes 23,24,25,26,27,28/02 Cornelio Procopio- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 693/2026 | 11/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 692/2026 | 11/02/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 691/2026 | 11/02/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 690/2026 | 11/02/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 689/2026 | 11/02/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Cornelio Procopio PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 688/2026 | 11/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Arapongas- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 687/2026 | 11/02/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | transporte de pacientes 23,24,25,26,27/02 Londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 686/2026 | 10/02/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS PEDIDO NR. 2400232, ÂMBITO ADM. IDENTIFICADOR 075.688.229/0001-6. REF.… | R$ 19.032,07 | R$ 19.032,07 |
| 685/2026 | 10/02/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 06 | R$ 3.707,79 | R$ 3.707,19 |
| 684/2026 | 10/02/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 68/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 12.580,97 | R$ 12.580,97 |
| 683/2026 | 10/02/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 68/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 16.677,10 | R$ 16.677,10 |
| 682/2026 | 10/02/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 68/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 3.788,42 | R$ 3.788,42 |
| 681/2026 | 10/02/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 68/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 5.021,85 | R$ 5.021,85 |
| 680/2026 | 10/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis -9BD19713HK337… | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 679/2026 | 10/02/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO S… | propaganda e publicidade setor tributação. | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 678/2026 | 10/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIESEL FORD/CARGO 1723- AYI 25… | R$ 2.628,00 | R$ 2.628,00 |
| 677/2026 | 10/02/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento faturas dos estabelecimetos escolares da rede municipal de Educação | R$ 3.333,13 | R$ 3.333,13 |
| 676/2026 | 10/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia elétrica dos estabelecimentos de Educção | R$ 6.392,70 | R$ 6.315,99 |
| 675/2026 | 10/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 1768. COMPETÊNCIA 01/2026. CONTA P/ PAGTO: - CC N° 14.09… | R$ 86.228,51 | R$ 86.228,51 |
| 674/2026 | 10/02/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA C.B.B N° 14.090-2. | R$ 1.117,50 | R$ 0,00 |
| 673/2026 | 10/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO POLO PLACA-TAO… | R$ 286,13 | R$ 285,43 |
| 672/2026 | 10/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO REN. MASTER TBZ 1G4… | R$ 366,07 | R$ 365,20 |
| 671/2026 | 09/02/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 500,00 | R$ 96,51 |
| 670/2026 | 09/02/2026 | 04.168.559/0001-86 - WEB PORTAL PARANA LTDA | serviços de publicidade de atos oficiais. *estimativo. | R$ 2.000,00 | R$ 1.939,00 |
| 669/2026 | 09/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia elétrica. | R$ 20.430,53 | R$ 20.185,34 |
| 668/2026 | 09/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de iluminação publica. | R$ 14.796,91 | R$ 14.619,34 |
| 667/2026 | 09/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia elétrica. | R$ 23.906,26 | R$ 23.619,37 |
| 666/2026 | 09/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Rateio Mensalidade Cisnop, doc 1747- competência 02/2026. | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 665/2026 | 09/02/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 02/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 664/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD 9H14- Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK33… | R$ 188,00 | R$ 188,00 |
| 663/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 463793. | R$ 1.522,98 | R$ 1.522,98 |
| 662/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 -Chassi… | R$ 1.726,00 | R$ 1.726,00 |
| 661/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL/ GASOLINA - AYE 56520 - 2014 -Chassis-9B… | R$ 1.785,00 | R$ 1.785,00 |
| 660/2026 | 09/02/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | Transporte de pacientes para Cornelio Procopio- PR 03,04/02 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 659/2026 | 09/02/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes para Londrina - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 658/2026 | 09/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes para Londrina - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 657/2026 | 09/02/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | transporte de pacientes para Cornelio Procopio- PR 16,17,18,19,20,21/02 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 656/2026 | 09/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de pacientes para Londrina - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 655/2026 | 09/02/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | transporte de pacientes para Londrina - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 654/2026 | 09/02/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | transporte de pacientes para Cornelio Procopio- pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 653/2026 | 09/02/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | transporte de pacientes para Londrina - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 652/2026 | 09/02/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | transporte de pacientes para Cornelio Procopio - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 651/2026 | 09/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | transporte de pacientes para Arapongas - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 650/2026 | 09/02/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | transporte de pacientes para Londrina - pr 18,19,20/02 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 649/2026 | 09/02/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | PREPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME OFICIO N°03/2026. | R$ 136.323,95 | R$ 136.323,95 |
| 648/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 2.266,44 | R$ 2.086,79 |
| 647/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 869,91 | R$ 804,67 |
| 646/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 918,78 | R$ 849,88 |
| 645/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale Alimentação fev/2026 | R$ 122.000,00 | R$ 122.000,00 |
| 644/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 643/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 642/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 |
| 641/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 640/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 639/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 638/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 |
| 637/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 636/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 635/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 4.018,00 | R$ 4.018,00 |
| 634/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 633/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 632/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 631/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| 630/2026 | 09/02/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Adiantamento | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 629/2026 | 09/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2026 - AGRUPADO. CONTA P/ PAGTO: EMENDA P. | R$ 7.788,56 | R$ 7.695,08 |
| 628/2026 | 09/02/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Restituição despesas de pedagio de transporte de pacientes para Bauru- SP 04/02/2026 | R$ 60,80 | R$ 60,80 |
| 627/2026 | 09/02/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Complemento transporte de pacientes para Curitiba- PR 09,10/02 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 626/2026 | 09/02/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | Reunião Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 06/02 Cornelio Procopio- pr | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 625/2026 | 09/02/2026 | ****986**** - LETICIA ROBLI | Reunião Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 06/02 Cornelio Procopio- pr | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 624/2026 | 09/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | transporte de paciente 07/02 Londrina - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 623/2026 | 09/02/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Complemento transporte de pacientes para Maringa - PR 06/02/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 622/2026 | 09/02/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | transporte de paciente para Cornelio Procopio 07/02/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 621/2026 | 09/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Complemento trasporte de paciente para Maringa - PR 04/02/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 620/2026 | 09/02/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes para Londrina 31/01/2026 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 619/2026 | 09/02/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Complemento transporte de paciente para Bauru- Sp 04/02/2026 | R$ 110,50 | R$ 110,00 |
| 618/2026 | 09/02/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | transporte de pacientes para Londrina e Cornelio Procopio - PR 02,0304,07,09/02 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 617/2026 | 09/02/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de pacientes 14/02 Cornelio Procopio- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 616/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - serv… | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 615/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BBH 6679 - ANO 2017 -Chassis-BWA… | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 |
| 614/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo CITROEN C3 AIRCROSS TAS-3I80 serviços: balanceamento… | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 613/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU 4853 - ANO 2017/2018 -Cha… | R$ 12.190,00 | R$ 12.190,00 |
| 612/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 -SEL-6J20 C… | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 |
| 611/2026 | 09/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo POLO TRACK/TRACK TAO-9G02 serviços: troca: alinhamento… | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 610/2026 | 06/02/2026 | 17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFI… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA CUSTEIO FEDERA… | R$ 644,70 | R$ 0,00 |
| 609/2026 | 06/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestações de serviços no veiculo VW/NEOBUS W15190 - RHY 8E65 - Chassis: 9532E82W5NR05312… | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| 608/2026 | 06/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisicões de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 463214 em anexo. | R$ 2.469,18 | R$ 2.469,18 |
| 607/2026 | 06/02/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo FIAT UNO ALCOOL /GASOLINA - AYY 1795 - ANO 2014/2015 -… | R$ 1.510,82 | R$ 1.510,82 |
| 606/2026 | 06/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo microonibus VW.8-180 placa TAZ-9A46 retifica do alternad… | R$ 2.102,00 | R$ 2.102,00 |
| 605/2026 | 06/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestações de serviços e menutenções eletricas na frota da secretaria de obras. *PÁ CARRE… | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| 604/2026 | 06/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | serviços fotográficos estradas rurais. | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 603/2026 | 06/02/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de gêneros alimentíucios destinado a Capacitação de Professores nos dias 02, 03… | R$ 2.709,85 | R$ 2.709,85 |
| 602/2026 | 06/02/2026 | 57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Compra de material para kit escolar dos alunos da rede municipal | R$ 928,79 | R$ 928,79 |
| 601/2026 | 05/02/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Aquisição de gêmeros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 1.681,44 | R$ 1.681,44 |
| 600/2026 | 05/02/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 5.630,20 | R$ 5.562,64 |
| 599/2026 | 05/02/2026 | 55.187.334/0001-08 - HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Materiais de limpeza para manutenção dos ambientes escolar municipal de Itamb… | R$ 936,40 | R$ 925,16 |
| 598/2026 | 05/02/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos ambiente escolar da rede municipal d… | R$ 2.059,66 | R$ 2.034,94 |
| 597/2026 | 05/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia Departamento de Educação (Agrupamento) | R$ 10.794,85 | R$ 10.665,13 |
| 596/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.786,38 | R$ 7.767,70 |
| 595/2026 | 04/02/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de materiais de acordo com a tabela traz valor pedido 461936 em anexo. | R$ 12.244,26 | R$ 12.244,26 |
| 594/2026 | 04/02/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais eletricos para manutenções na pista de caminhada e trevo saida pra… | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 |
| 593/2026 | 04/02/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais para manutenção no muro do cemitério. | R$ 1.210,45 | R$ 1.210,45 |
| 592/2026 | 04/02/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais para manutenções no CIACAFI. | R$ 78,70 | R$ 78,70 |
| 591/2026 | 04/02/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 536,00 | R$ 414,13 |
| 590/2026 | 04/02/2026 | ****288**** - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO | Assinatura de certificados digitais | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 589/2026 | 04/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia eletrica estação de tratamento de esgoto. | R$ 31.380,10 | R$ 31.003,54 |
| 588/2026 | 04/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia em anexo. | R$ 21.001,62 | R$ 20.748,72 |
| 587/2026 | 04/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia elétrica em anexo. | R$ 15.247,28 | R$ 15.064,32 |
| 586/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.064,75 | R$ 7.047,80 |
| 585/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 714,38 | R$ 712,67 |
| 584/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 490,50 | R$ 489,33 |
| 583/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.516,43 | R$ 8.496,00 |
| 582/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 574,67 | R$ 573,30 |
| 581/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.982,54 | R$ 6.965,79 |
| 580/2026 | 04/02/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 130,80 | R$ 130,49 |
| 579/2026 | 04/02/2026 | 08.808.831/0001-04 - FL FUNILARIA E PINTURA LTDA | PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO CITROEN -PLACA TBW-8B91, CHASSIS 935CNFCA8SB566451. SINI… | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 578/2026 | 04/02/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS E COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C… | R$ 342,50 | R$ 342,50 |
| 577/2026 | 04/02/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS - COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS D… | R$ 580,40 | R$ 580,40 |
| 576/2026 | 04/02/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA 15% N° 14.090-2. REFERENTE A SEM… | R$ 920,20 | R$ 920,20 |
| 575/2026 | 04/02/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | generos alimenticios para secretaria de agricultura copa e cozinha. | R$ 296,50 | R$ 296,50 |
| 574/2026 | 04/02/2026 | 25.107.769/0001-34 - Rodrigo Montenegro Palma 03819925945 | serviços de filmagens de drones na parte extrutal (barracas, palcos e infra-extrutura) na… | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 573/2026 | 04/02/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais para manutenção UBS. | R$ 86,56 | R$ 86,56 |
| 572/2026 | 04/02/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais eletricos para manutenção do prédio da prefeitura e capela mortuár… | R$ 3.063,00 | R$ 3.063,00 |
| 571/2026 | 04/02/2026 | 04.168.559/0001-86 - WEB PORTAL PARANA LTDA | Publicação do edital pregao 1 de 2026. | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
| 570/2026 | 04/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2025 - AGRUPADO. CONTA P/ PAGTO: EMENDA P. | R$ 5.520,82 | R$ 5.454,40 |
| 569/2026 | 04/02/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publica. | R$ 20.350,00 | R$ 20.350,00 |
| 568/2026 | 03/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestaçãoes de serviços na frota da secretaria de agricultura PÁ CARREGADEIRA JCB - DIESEL… | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
| 567/2026 | 03/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestaçãoes de serviços na frota da secretaria de agricultura ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -DIES… | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| 566/2026 | 03/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços troca de relé auxiliar 5 terminais. | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 565/2026 | 03/02/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Parcelamento (complemento de IR) Parcela 03/036 | R$ 24,44 | R$ 24,14 |
| 564/2026 | 03/02/2026 | ****837**** - LEANDRO JACKSON BONIFACIO | Ajuda de custo a atletas conforme Lei 1967/2023. Ref. Protocolo 1455/2025 de 22/12/2025… | R$ 9.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 563/2026 | 03/02/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO POLO PLACA-TAO… | R$ 251,91 | R$ 251,30 |
| 562/2026 | 03/02/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisições de tintas para manutenção o Ginásio de Esportes. | R$ 1.372,00 | R$ 1.372,00 |
| 561/2026 | 03/02/2026 | 76.416.890/0001-89 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE CONVÊNIO CONCEDENTE SEAB - CC 28.461-0 BB. Número SIT 56458… | R$ 43.013,94 | R$ 43.013,94 |
| 560/2026 | 03/02/2026 | 76.416.890/0001-89 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE CONVÊNIO - (CONTRAPARTIDA) CONCEDENTE SEAB - CC 28.461-0 BB.… | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 559/2026 | 03/02/2026 | 76.416.890/0001-89 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE CONVÊNIO - (CONTRAPARTIDA) CONCEDENTE SEAB - CC 28.461-0 BB.… | R$ 913,40 | R$ 913,40 |
| 558/2026 | 03/02/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 557/2026 | 03/02/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 2.459,98 | R$ 2.459,98 |
| 556/2026 | 03/02/2026 | 21.313.454/0001-92 - CENTRO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT… | Capacitação Professores rede municipal de Educação de Itambaracá- estudo e planejamento da… | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| 555/2026 | 03/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo GRAN SIENA - BDD 9H14- Ano 2019 - Chassis - 9BD19713HK33… | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 |
| 554/2026 | 03/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J22… | R$ 242,00 | R$ 242,00 |
| 553/2026 | 03/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 -SEL-6J26… | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| 552/2026 | 03/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL- BBU 7886 - ANO 2017/2018… | R$ 1.317,20 | R$ 1.317,20 |
| 551/2026 | 03/02/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestações de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B30 - ANO 2020/2021 - ser… | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| 550/2026 | 03/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenções na escola João Paulo II, CEMEI, Elza Ruiz e Secre… | R$ 3.160,65 | R$ 3.160,65 |
| 549/2026 | 03/02/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | serviços de troca da bateria no veiculo ONIX CHEVROLET/ FLEX - SDP-9B48- ANO 2022 - Chass… | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| 548/2026 | 02/02/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | serviços de fornecimento de agua. | R$ 2.979,86 | R$ 2.979,86 |
| 547/2026 | 02/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de generos alimenticios para copa cozinha. | R$ 1.933,55 | R$ 1.933,55 |
| 546/2026 | 02/02/2026 | 68.821.586/0001-99 - MARCOS ROGERIO POLIZEL | Serviço fotográfico festividades de natal | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 545/2026 | 02/02/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | Serviço de vistoria em veículo escolar. Placas: BEW-7J38 SEE-5C40 SEL-6J19 RHY-8E65… | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| 544/2026 | 02/02/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenções no CRAS, CIACAFI, CCA, 3° Idade e Assistência Soc… | R$ 2.247,86 | R$ 2.247,86 |
| 543/2026 | 02/02/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais eletricos para manutenções CRAS, CIACAFI, CCA< 3º Idade e assistên… | R$ 1.986,53 | R$ 1.986,53 |
| 542/2026 | 02/02/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços curto elétrico no veiculo PÁ CARREGADEIRA CAT. 924HZ ANO 2013 Serie… | R$ 1.943,12 | R$ 1.943,12 |
| 541/2026 | 02/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenção nas escolas municipais e secretaria de educação. | R$ 2.712,95 | R$ 2.712,95 |
| 540/2026 | 02/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais eletricos para enfeite natalino. | R$ 1.703,79 | R$ 1.703,79 |
| 539/2026 | 02/02/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais eletricos para manutenção do CRAS. | R$ 234,93 | R$ 234,93 |
| 538/2026 | 02/02/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | AQUISIÇÕES DE DIARIAS PARA COHAPAR CORNÉLIO PROCÓPIO 13/12/2025 15/12/2025 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 537/2026 | 02/02/2026 | ****072**** - GABRIEL FERIATO | aquisiçõe de diaria 29/01/2026 para cidade de londrina pr, na sede da COHAB. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 536/2026 | 02/02/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | excedentes, outros serviços e taxas. | R$ 23,26 | R$ 22,14 |
| 535/2026 | 02/02/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | excedentes, outros serviços e taxas. | R$ 45,44 | R$ 43,26 |
| 534/2026 | 02/02/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 533/2026 | 02/02/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | estagiários. | R$ 5.795,03 | R$ 5.795,03 |
| 532/2026 | 02/02/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 531/2026 | 02/02/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | estagiários. | R$ 1.116,40 | R$ 1.116,40 |
| 530/2026 | 02/02/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | genero alimenticio do patio | R$ 1.977,60 | R$ 1.977,60 |
| 529/2026 | 02/02/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais eletricos para a manutenção eletrica do canteiro de iluminação rua… | R$ 1.398,79 | R$ 1.398,79 |
| 528/2026 | 30/01/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | aquisições de diárias para curitiba reunião cohapar secretaria de estado social e famil… | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| 527/2026 | 30/01/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA ADM. | R$ 300,00 | R$ 296,40 |
| 526/2026 | 30/01/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA. | R$ 259,80 | R$ 256,68 |
| 525/2026 | 30/01/2026 | 59.040.074/0001-02 - SENNA ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA. | R$ 588,50 | R$ 0,00 |
| 524/2026 | 30/01/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 523/2026 | 30/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | combustivel curitiba SDP 9B48 | R$ 214,17 | R$ 213,66 |
| 522/2026 | 30/01/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Cornélio Procópio (INSS) 27/01/2026 Transporte para Santo Antonio da Plat… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 521/2026 | 30/01/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | aquisição de diária na cidade de ibaiti na medicina do trbalho do municipio levar a funci… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 520/2026 | 30/01/2026 | ****426**** - ORLANDO SANTIN | Aluguel do CRAS, situado a rua Lázaro Gomes, 496 Ref. 01/2026 | R$ 1.078,20 | R$ 1.078,20 |
| 519/2026 | 30/01/2026 | ****810**** - ABUD JUVANELI MALUF | Aluguel do CIACAFI, situado a rua José Carlos Dias, 266 Ref. 01/2026 | R$ 987,62 | R$ 987,62 |
| 518/2026 | 30/01/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES CONTA CUS… | R$ 1.458,50 | R$ 1.458,50 |
| 517/2026 | 30/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa mês de 01/2026. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 53,94 | R$ 51,35 |
| 516/2026 | 30/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2026. Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 646,61 | R$ 646,61 |
| 515/2026 | 30/01/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | transporte de pacientes 23,26,27,28,29,30/01 Jacarezinho- Pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 514/2026 | 30/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | transporte de de pacirentes 31/01 Londrina - Pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 513/2026 | 30/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 29/01 APUCARANA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 512/2026 | 30/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 29/01 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 511/2026 | 30/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 31/01 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 510/2026 | 30/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTE 02,03,04/02 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 509/2026 | 30/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTE 03,04/01 CURITIBA- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 508/2026 | 30/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 02,03/02 CURITIBA - PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 507/2026 | 29/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutençãoes no ginásio de esportes. | R$ 323,76 | R$ 323,76 |
| 506/2026 | 29/01/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | prestações de serviços de borracharia na frota da secretaria de agricultura. | R$ 5.550,20 | R$ 5.550,20 |
| 505/2026 | 29/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenções na secretaria de agricultura e estradas rurais. | R$ 1.376,52 | R$ 1.376,52 |
| 504/2026 | 29/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais eletricos para manutenção da iluminação do ginásio de esportes. | R$ 2.934,35 | R$ 2.934,35 |
| 503/2026 | 29/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenções no ginásio de esportes. | R$ 1.755,40 | R$ 1.755,40 |
| 502/2026 | 29/01/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | generos alimenticios para copa e cozinha. | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| 501/2026 | 29/01/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 500/2026 | 29/01/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 499/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.979,00 | R$ 1.852,57 |
| 498/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 5.283,37 | R$ 5.283,37 |
| 497/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 12.878,70 | R$ 12.878,70 |
| 496/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 5.025,41 | R$ 5.025,41 |
| 495/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 3.031,47 | R$ 3.031,47 |
| 494/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 39.398,61 | R$ 39.398,61 |
| 493/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.803,27 | R$ 1.803,27 |
| 492/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 2.520,16 | R$ 2.520,16 |
| 491/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 2.867,30 | R$ 2.867,30 |
| 490/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.202,18 | R$ 1.202,18 |
| 489/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 8.534,16 | R$ 8.466,62 |
| 488/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.867,60 | R$ 1.867,60 |
| 487/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 147,06 | R$ 147,06 |
| 486/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.954,51 | R$ 1.954,51 |
| 485/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 8.932,05 | R$ 8.729,43 |
| 484/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 3.867,00 | R$ 3.867,00 |
| 483/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 901,91 | R$ 901,91 |
| 482/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 27.768,54 | R$ 27.627,86 |
| 481/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 734,65 | R$ 734,65 |
| 480/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.896,05 | R$ 1.896,05 |
| 479/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 76.755,41 | R$ 76.755,41 |
| 478/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 836,85 | R$ 836,85 |
| 477/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.727,00 | R$ 1.727,00 |
| 476/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 197,79 | R$ 197,79 |
| 475/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 3.133,73 | R$ 3.133,73 |
| 474/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 999,71 | R$ 999,71 |
| 473/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 239,96 | R$ 239,96 |
| 472/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 18.685,88 | R$ 18.685,88 |
| 471/2026 | 29/01/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 133,64 | R$ 133,64 |
| 470/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 4.465,04 | R$ 4.465,04 |
| 469/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.637,60 | R$ 1.637,60 |
| 468/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 4.709,79 | R$ 4.709,79 |
| 467/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 5.665,90 | R$ 5.665,90 |
| 466/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.767,44 | R$ 1.767,44 |
| 465/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 947,30 | R$ 947,30 |
| 464/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.867,60 | R$ 1.867,60 |
| 463/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.904,07 | R$ 1.904,07 |
| 462/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.266,51 | R$ 1.266,51 |
| 461/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 991,68 | R$ 991,68 |
| 460/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 1.131,04 | R$ 1.131,04 |
| 459/2026 | 29/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES 01/2026. | R$ 4.721,50 | R$ 4.721,50 |
| 458/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FERIAS SERVIDORES | R$ 2.151,43 | R$ 2.097,65 |
| 457/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FERIAS SERVIDORES | R$ 4.546,48 | R$ 4.432,76 |
| 456/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 10.625,30 | R$ 7.963,26 |
| 455/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 21.167,28 | R$ 12.583,73 |
| 454/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 39.820,89 | R$ 29.673,76 |
| 453/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 18.734,78 | R$ 13.643,84 |
| 452/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 5.144,86 | R$ 4.026,82 |
| 451/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 16.276,17 | R$ 14.067,92 |
| 450/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 9.681,96 | R$ 7.947,89 |
| 449/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 199.356,00 | R$ 157.371,86 |
| 448/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 2.982,64 | R$ 2.982,64 |
| 447/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 15.394,83 | R$ 10.739,33 |
| 446/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 6.454,64 | R$ 3.878,15 |
| 445/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 10.027,32 | R$ 6.694,55 |
| 444/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 41.550,19 | R$ 34.971,55 |
| 443/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 7.921,93 | R$ 4.879,48 |
| 442/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 20.762,34 | R$ 17.026,22 |
| 441/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 43.766,97 | R$ 34.912,55 |
| 440/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 3.631,22 | R$ 2.614,35 |
| 439/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 3.227,32 | R$ 2.919,18 |
| 438/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 120.587,91 | R$ 96.185,33 |
| 437/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 304.949,06 | R$ 212.412,94 |
| 436/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 2.878,86 | R$ 2.569,39 |
| 435/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 9.272,42 | R$ 5.765,28 |
| 434/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 4.614,47 | R$ 3.201,63 |
| 433/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 15.214,67 | R$ 10.765,90 |
| 432/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 87.868,54 | R$ 72.104,81 |
| 431/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 21.190,86 | R$ 16.430,28 |
| 430/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 8.068,64 | R$ 6.241,14 |
| 429/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 25.287,15 | R$ 18.960,22 |
| 428/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 30.420,53 | R$ 20.860,02 |
| 427/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 8.592,31 | R$ 7.496,86 |
| 426/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 8.270,99 | R$ 8.178,22 |
| 425/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 7.112,61 | R$ 6.702,67 |
| 424/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 10.027,32 | R$ 8.317,14 |
| 423/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 4.467,88 | R$ 3.107,32 |
| 422/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 290,34 | R$ 290,34 |
| 421/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 6.800,00 | R$ 5.365,68 |
| 420/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 7.114,34 | R$ 4.757,00 |
| 419/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 5.324,39 | R$ 4.004,28 |
| 418/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 4.964,10 | R$ 4.022,89 |
| 417/2026 | 29/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.766,10 |
| 416/2026 | 29/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULOS: REN. MASTER TBZ 1… | R$ 772,16 | R$ 770,29 |
| 415/2026 | 29/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO POLO PLACA-TAO9… | R$ 278,71 | R$ 278,05 |
| 414/2026 | 29/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo GOL ALCOLL / GASOLINA - BBH 6685-ANO 2017 - Chassis-9BW… | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 |
| 413/2026 | 29/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOLL / GASOLINA - BBH 6685-ANO 2017 - Chassis-9BWA… | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| 412/2026 | 29/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 450929 em anexo. | R$ 1.015,70 | R$ 1.015,70 |
| 411/2026 | 29/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviço no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 1.484,30 | R$ 1.484,30 |
| 410/2026 | 29/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenções pátio e oficina. | R$ 2.351,40 | R$ 2.351,40 |
| 409/2026 | 29/01/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisições de generos alimenticios para copa e cozinha. | R$ 524,40 | R$ 524,40 |
| 408/2026 | 29/01/2026 | ****402**** - VANESSA NOGUEIRA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JANEIRO A JUNHO/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 407/2026 | 29/01/2026 | ****725**** - ROSANGELA APARECIDA MARQUES | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JANEIRO A JUNHO/2026 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 406/2026 | 29/01/2026 | ****345**** - GEISEBEL MARTINS RIBEIRO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JANEIRO A JUNHO/2026 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 405/2026 | 29/01/2026 | ****281**** - ANGELICA DA SILVA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JANEIRO A JUNHO/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| 404/2026 | 29/01/2026 | ****774**** - ADRIANE TAVARES | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUGUEL SOCIAL REF. ESTIMATIVO JANEIRO A JUNHO/2026 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 403/2026 | 28/01/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | 1 REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS 29/01 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 402/2026 | 28/01/2026 | ****986**** - LETICIA ROBLI | 1 REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS 29/01 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 401/2026 | 28/01/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | trasporte de pacientes 24/01 cornelio procopio -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 400/2026 | 28/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA. | R$ 2.012,34 | R$ 1.988,20 |
| 399/2026 | 28/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | excedentes, outros serviços e taxas. | R$ 901,25 | R$ 857,99 |
| 398/2026 | 28/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais elétricos para manutenção do prédio prefeitura e capela mortuária. | R$ 1.005,45 | R$ 1.005,45 |
| 397/2026 | 28/01/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | prestações de serviços de borracharia na frota da secretaria de obras. | R$ 996,80 | R$ 996,80 |
| 396/2026 | 28/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutençãoes na secretaria de saude e UBS. | R$ 1.883,13 | R$ 1.883,13 |
| 395/2026 | 28/01/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | serviços de borracharia na frota da secretaria de obras . | R$ 3.881,20 | R$ 3.881,20 |
| 394/2026 | 28/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais elétricos para escola S.S.S (instalação de ar condicionados) e CEM… | R$ 3.915,62 | R$ 3.915,62 |
| 393/2026 | 28/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenções na praça matriz (enfeite natalino), meio fios, ro… | R$ 4.646,40 | R$ 4.646,40 |
| 392/2026 | 28/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenções no pátio e oficina. | R$ 2.307,75 | R$ 2.307,75 |
| 391/2026 | 28/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenção. | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
| 390/2026 | 28/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 09,10,11,12,13/02 PARA LONDRINA - PR. | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 389/2026 | 28/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes 09,10,11,12,13/02 londrina- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 388/2026 | 28/01/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTE 09,10,11,12,13,14/02 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 387/2026 | 28/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 09,10,11,12,13/02 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 386/2026 | 28/01/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTE 09,10,11,12,13/02 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 385/2026 | 28/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 09,10,11,12,13/02 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 384/2026 | 28/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTE 09,10,11,12,13/02 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 383/2026 | 28/01/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 09,10,11,12,13/01 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 382/2026 | 28/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 09,10,11,12,13/02 ARAPONGAS - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 381/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 261,60 | R$ 260,98 |
| 380/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 196,20 | R$ 195,73 |
| 379/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.407,66 | R$ 6.392,29 |
| 378/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.675,51 | R$ 7.657,09 |
| 377/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.856,20 | R$ 5.842,15 |
| 376/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 933,46 | R$ 931,22 |
| 375/2026 | 27/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.909,13 | R$ 6.892,55 |
| 374/2026 | 27/01/2026 | ****582**** - RAUL DE SOUZA PORTO NETO | Exoneração | R$ 3.228,34 | R$ 2.104,12 |
| 373/2026 | 27/01/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servicos medico-hospitalares prestados ref. ao mes 01/2026. Conta p/ pagto: CC 29.867-0… | R$ 5.470,92 | R$ 5.208,32 |
| 372/2026 | 27/01/2026 | 58.329.006/0001-97 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de Itambaracá/P… | R$ 1.466,00 | R$ 1.448,41 |
| 371/2026 | 27/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais de manutenção na secreteraria de saude e UBS. | R$ 1.125,04 | R$ 1.125,04 |
| 370/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviçõs no veiculo MICRO ONIBUS DIESEL - MARCOPOLO/VOLARE W9 ON - BAF 6071… | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 |
| 369/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 459003 em anexo. | R$ 2.154,15 | R$ 2.154,15 |
| 368/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Cha… | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
| 367/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serciços de alinhamento balnceamento nos veiculos/; FIAT UNO ALCOOL/ GASOL… | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| 366/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e troca de bicos nos veicul… | R$ 970,00 | R$ 970,00 |
| 365/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de seviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 364/2026 | 27/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestações de serviços no veiculo S-10, DIESEL - AJU 1375 - ANO 2000/2001 - Chassis -9BG… | R$ 1.796,51 | R$ 1.796,51 |
| 363/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo FIAT PALIO - ATW 5I21 - Chassis: 9BD17140LB5736208 servi… | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 |
| 362/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo SAVEIRO ALCOOL / GASOLINA - BCH 8872 - ANO 2018 - Chass… | R$ 1.335,00 | R$ 1.335,00 |
| 361/2026 | 27/01/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestações de serviços no veiculo SAVEIRO ALCOOL /GASOLINA - BDO 8C31 - ANO 2019/2020-Chas… | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| 360/2026 | 27/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenções na praças publicas, limpeza publicas, meio fios,… | R$ 4.963,39 | R$ 4.963,39 |
| 359/2026 | 27/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Fatura de água e esgoto, Centro do idoso Ref 12/2025 | R$ 94,95 | R$ 94,95 |
| 358/2026 | 27/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Fatura de água e esgoto CCA, Assistência São Joaquim do Pontal, SMAS Ref 12/2025 | R$ 1.053,23 | R$ 1.053,23 |
| 357/2026 | 27/01/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | serviços de cartório. | R$ 0,45 | R$ 0,45 |
| 356/2026 | 27/01/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | Transporte de paciente 02,03,04,05,06,07/02 Cornelio Procopio-PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 355/2026 | 27/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 Cornelio Procopio-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 354/2026 | 27/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 353/2026 | 27/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 LONDRNA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 352/2026 | 27/01/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 Cornelio Procopio-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 351/2026 | 27/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 Arapongas -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 350/2026 | 27/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 LONDRINA -PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 349/2026 | 27/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de paciente 02,03,04,05,06/02 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 348/2026 | 27/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 24/01 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 347/2026 | 27/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de paciente 24/01 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 346/2026 | 27/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de paciente 24/01 Cornelio Procopio-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 345/2026 | 27/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTE 26/01 CURITIBA-PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 344/2026 | 27/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTE 23/01 CURITIBA-PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 343/2026 | 27/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRASNPORTE DE PACIENTE 07/01 apucarana- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 342/2026 | 27/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 07/01 APUCARANA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 341/2026 | 27/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 14/01 APUCARANA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 340/2026 | 27/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTE 14/01 MARINGA-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 339/2026 | 27/01/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTE 20,21,22/01 JACAREZINHO -P R | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 338/2026 | 27/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTE 24/02 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 337/2026 | 26/01/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 01/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 336/2026 | 26/01/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref… | R$ 844,76 | R$ 844,76 |
| 335/2026 | 26/01/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref… | R$ 564,06 | R$ 0,00 |
| 334/2026 | 26/01/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTA P/ PAGTO: 30.183-3 | R$ 1.469,45 | R$ 1.469,45 |
| 333/2026 | 26/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Faturas de energia elétrica Ref: 12/2025 Ref: 01/2026 | R$ 806,07 | R$ 806,07 |
| 332/2026 | 26/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Fatura de água e esgoto CRAS Ref: 12/2025 | R$ 94,95 | R$ 94,95 |
| 331/2026 | 26/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Fatura de água e esgoto CIACAFI Ref: 12/2025 | R$ 94,95 | R$ 94,95 |
| 330/2026 | 26/01/2026 | 56.045.546/0001-13 - JCA REFRIGERACAO LTDA | Aquisição de aparelhos de ar condicionado para o CCA Conta p/ pagamento: 17.196-4 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
| 329/2026 | 26/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS. C… | R$ 2.832,20 | R$ 2.832,20 |
| 328/2026 | 26/01/2026 | 36.038.989/0001-70 - A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de cestas básicas. | R$ 32.520,00 | R$ 32.129,76 |
| 327/2026 | 26/01/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Assis (INSS) 17/12/2025 Transporte para St Antonio da Platina (Cadeia) 18… | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 326/2026 | 26/01/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | Transporte para Cornélio Procópio (INSS) 05/01/2026 Transporte para Assis (INSS) 06/01/20… | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 325/2026 | 26/01/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastreadores para frota da secretaria de educação. | R$ 2.314,20 | R$ 2.314,20 |
| 324/2026 | 26/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia do departamento de educação | R$ 685,78 | R$ 685,78 |
| 323/2026 | 26/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento das faturas de agua das escolas municipais e CMEI´s | R$ 5.004,57 | R$ 5.004,57 |
| 322/2026 | 26/01/2026 | 56.045.546/0001-13 - JCA REFRIGERACAO LTDA | Manutenção de are condicionados das escolas e CMEI´s municipais | R$ 7.019,10 | R$ 7.019,10 |
| 321/2026 | 26/01/2026 | 39.564.536/0001-75 - DORIVAL POIATE SERVIÇOS GRAFICOS | Aquisição de cartilhas Proerd para alunos do 5º ano das escolas municipais | R$ 1.602,00 | R$ 1.602,00 |
| 320/2026 | 26/01/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de Demarcação ou remarcação do Barração Industrial e Usina Fotovoltáica. | R$ 1.490,32 | R$ 0,00 |
| 319/2026 | 26/01/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | serviços de borracharia para frota da secretaria de educação. | R$ 585,60 | R$ 585,60 |
| 318/2026 | 26/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 458482 em anexo. | R$ 3.842,68 | R$ 3.842,68 |
| 317/2026 | 26/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenção escolas municipais e enfeites natalinos (chegada d… | R$ 5.582,76 | R$ 5.582,76 |
| 316/2026 | 26/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisções de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 446949 em anexo. | R$ 14.887,49 | R$ 14.887,49 |
| 315/2026 | 26/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 458451 em anexo. | R$ 2.620,62 | R$ 2.620,62 |
| 314/2026 | 26/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 458476 em anexo. | R$ 854,95 | R$ 854,95 |
| 313/2026 | 26/01/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciamento de áreas do : *ba… | R$ 9.990,00 | R$ 9.990,00 |
| 312/2026 | 26/01/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciamento de áreas do : *ba… | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 |
| 311/2026 | 26/01/2026 | 38.023.760/0001-97 - GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGE… | serviços de sondagem, tipo SPT no reservatório de agua. | R$ 1.963,80 | R$ 1.963,80 |
| 310/2026 | 26/01/2026 | 47.826.214/0001-85 - ELO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Servicos medico-hospitares prestados, ref. ao mês 01/2026 Conta p/ pagto: C. Federal CC… | R$ 7.500,00 | R$ 7.260,00 |
| 309/2026 | 26/01/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CORRESPONDENTE A SEMANA 22/01/2026.… | R$ 730,04 | R$ 730,04 |
| 308/2026 | 26/01/2026 | 83.157.032/0001-22 - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HO… | AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL. | R$ 700,00 | R$ 691,60 |
| 307/2026 | 23/01/2026 | 10.140.785/0001-51 - BELA CASA CORTINAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. CO… | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 |
| 306/2026 | 23/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de softwaer | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 305/2026 | 23/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de software | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 304/2026 | 23/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | locação de software | R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 |
| 303/2026 | 23/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de Software | R$ 19.850,00 | R$ 0,00 |
| 302/2026 | 23/01/2026 | 03.725.725/0001-35 - LEIS LTDA | serviços de gerenciamento, divulgação e publicação de atos de leis. | R$ 133,87 | R$ 127,44 |
| 301/2026 | 23/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Complemento Abastecimento de veículo em viagem Placa: AZU 8J67 10/12/2025 - Curitiba-P… | R$ 0,79 | R$ 0,79 |
| 300/2026 | 23/01/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO À UNIÃO SALDO DE CONVÊNIO NR 927283/2022 AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA FR 3180… | R$ 36.433,70 | R$ 36.433,70 |
| 299/2026 | 23/01/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO SALDO DE CONVÊNIO NR 927283/2022 AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA FR… | R$ 20.139,44 | R$ 20.139,44 |
| 298/2026 | 23/01/2026 | 51.817.454/0001-90 - EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar e atender alunos da rede municipal… | R$ 7.118,90 | R$ 6.889,72 |
| 297/2026 | 23/01/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. MARQUES & MARQUES LTDA ME | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar dos alunos da rede munici… | R$ 5.117,40 | R$ 5.117,40 |
| 296/2026 | 23/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de Software | R$ 1.700,00 | R$ 1.618,40 |
| 295/2026 | 22/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 457873 em anexo. *filtros M… | R$ 1.196,84 | R$ 1.196,84 |
| 294/2026 | 22/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 457873 em anexo. *Baterias.… | R$ 1.941,02 | R$ 1.941,02 |
| 293/2026 | 22/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 26/11/2025 a 09/12/2025. Conta p/ pa… | R$ 7.224,95 | R$ 7.224,95 |
| 292/2026 | 22/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento de kit lanches para pacientes. De 10/12/2025 a 06/01/2026. Conta p/ pag… | R$ 11.026,35 | R$ 11.026,35 |
| 291/2026 | 22/01/2026 | 06.183.150/0001-64 - MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | Serviço de coleta de tratamento de residuos da saude referente ao meses de 01/2026 a 05/20… | R$ 11.792,85 | R$ 11.226,80 |
| 290/2026 | 22/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Serviço de internet referente aos meses de Fevereiro a Julho de 2026. Conta p/ pagto: E… | R$ 2.260,98 | R$ 2.260,98 |
| 289/2026 | 22/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema para a farmácia municipal referente a 01/2026 a 04/2026. Conta p/ pa… | R$ 13.800,00 | R$ 13.303,20 |
| 288/2026 | 22/01/2026 | 41.464.238/0001-55 - EUSEBIO APARECIDO PIRAS 03832352945 | serviços de borracharia para frota da secretaria de saude. | R$ 611,60 | R$ 611,60 |
| 287/2026 | 22/01/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | Mensalidades serviço rastreamento de veículos referente aos meses de Janeiro a Jullho de 2… | R$ 5.785,50 | R$ 5.785,50 |
| 286/2026 | 22/01/2026 | ****037**** - PEDRO ANDRE FERNANDES JUNIOR | Auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Medicos. Ref. aos meses de Janeiro a Junho… | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 285/2026 | 22/01/2026 | ****317**** - RODRIGO KAZUO MAKIYAMA | Auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Medicos. Ref. aos meses de Janeiro a Junho… | R$ 9.600,00 | R$ 6.400,00 |
| 284/2026 | 21/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenção no CCA, Centro de idoso e Assistência. | R$ 181,69 | R$ 181,69 |
| 283/2026 | 21/01/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastreadores na frota da secretaria de agricultura. referente a 6 meses estim… | R$ 2.314,20 | R$ 2.314,20 |
| 282/2026 | 21/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 456855 em anexo. | R$ 4.156,42 | R$ 4.156,42 |
| 281/2026 | 21/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 456866 em anexo. | R$ 7.967,23 | R$ 7.967,23 |
| 280/2026 | 21/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 456875 em anexo. | R$ 4.583,28 | R$ 4.583,28 |
| 279/2026 | 21/01/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestações de serviços eletricos ( módulo) no veiculo CAMINHÃO PRANCHA, DIESEL - BDI 4G78… | R$ 3.307,00 | R$ 3.307,00 |
| 278/2026 | 21/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | FATURA TELEFONICA (COMPLEMENTO EMP 177) | R$ 7,66 | R$ 7,32 |
| 277/2026 | 21/01/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 276/2026 | 21/01/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 275/2026 | 21/01/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Juros por atraso de pagto multa veículo BBH 6685, CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 27,33 | R$ 27,33 |
| 274/2026 | 21/01/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA CONTA CORRENTE B.B. 14.090-2. PEDIDO R… | R$ 1.430,76 | R$ 1.430,76 |
| 273/2026 | 21/01/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA CONTA CORRENTE B.B. 14.090-2. PEDIDO R… | R$ 1.173,00 | R$ 1.173,00 |
| 272/2026 | 21/01/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO H.U.C.I. OFICIO 02/2026 | R$ 50.493,93 | R$ 50.493,93 |
| 271/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 130,80 | R$ 130,49 |
| 270/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.819,70 | R$ 6.803,34 |
| 269/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.211,24 | R$ 6.196,34 |
| 268/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 228,90 | R$ 228,36 |
| 267/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.391,21 | R$ 8.371,08 |
| 266/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 327,00 | R$ 326,22 |
| 265/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 261,60 | R$ 260,98 |
| 264/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 228,12 | R$ 227,58 |
| 263/2026 | 21/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.008,79 | R$ 5.994,37 |
| 262/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 9.826,55 | R$ 9.418,13 |
| 261/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 24.267,98 | R$ 23.235,64 |
| 260/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 11.538,06 | R$ 7.828,60 |
| 259/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.666,31 | R$ 1.541,35 |
| 258/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 6.258,97 | R$ 5.744,47 |
| 257/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.211,23 | R$ 1.120,39 |
| 256/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 25.045,45 | R$ 23.167,09 |
| 255/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.614,26 | R$ 1.493,20 |
| 254/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.055,65 | R$ 976,48 |
| 253/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 11.962,35 | R$ 11.065,10 |
| 252/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 7.342,63 | R$ 7.157,41 |
| 251/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.170,05 | R$ 3.090,77 |
| 250/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.793,77 | R$ 1.747,41 |
| 249/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.108,75 | R$ 2.847,12 |
| 248/2026 | 21/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.323,03 | R$ 3.239,89 |
| 247/2026 | 21/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | faturas de aguas ( faturas impressas e arquivadas na contabilidade). *sede municipal paço… | R$ 3.451,05 | R$ 3.451,05 |
| 246/2026 | 21/01/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | serviços de cartório. | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 245/2026 | 21/01/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 244/2026 | 21/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | FATURA TELEFONICA (COMPLEMENTO EMP 84) | R$ 206,62 | R$ 196,71 |
| 243/2026 | 20/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | Abastecimento de veículo em viagem Placa: AZU 8J67 10/12/2025 - Curitiba-PR Placa: SDP… | R$ 329,84 | R$ 329,05 |
| 242/2026 | 20/01/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 5229/2025 E Nº 5230/2025 REF. 12/2025. REF. 11/202… | R$ 307,18 | R$ 307,18 |
| 241/2026 | 20/01/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTA P/ PAGTO: 30.183-3 | R$ 1.314,45 | R$ 1.314,45 |
| 240/2026 | 20/01/2026 | 56.045.546/0001-13 - JCA REFRIGERACAO LTDA | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SMAS CONTA P PAGAMENTO: 30.183-3 | R$ 2.183,72 | R$ 2.183,72 |
| 239/2026 | 20/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS. C… | R$ 2.492,20 | R$ 2.492,20 |
| 238/2026 | 20/01/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | aquisições de materiais expediente. | R$ 273,30 | R$ 0,00 |
| 237/2026 | 20/01/2026 | 51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA | aquisições de materiais graficos. | R$ 199,00 | R$ 0,00 |
| 236/2026 | 20/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Pacote de minutos fixo. Ref. outubro de 2025 R$ 76,41 Ref. novembro 2025 R$ 36,16 Ref… | R$ 145,82 | R$ 138,83 |
| 235/2026 | 20/01/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | PASEP APURADO 12/2025. | R$ 19.186,25 | R$ 19.186,25 |
| 234/2026 | 20/01/2026 | 19.318.790/0001-86 - TALSKI SISTEMAS LTDA | serviços de processamentos de dados ref. aos meses (estimativos) 01 - 02 - 03 - 04 - 05 -… | R$ 17.599,20 | R$ 15.399,30 |
| 233/2026 | 20/01/2026 | 03.725.725/0001-35 - LEIS LTDA | serviços de gerenciamento, divulgação e publicidade de atos legais (RH). | R$ 2.655,11 | R$ 2.527,67 |
| 232/2026 | 20/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura de energia estrada pedra branca - poço artesiano. | R$ 190,82 | R$ 163,13 |
| 231/2026 | 20/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locaçao de softwaer | R$ 9.270,00 | R$ 9.270,00 |
| 230/2026 | 20/01/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Prestação de serviços com auxilio. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 229/2026 | 20/01/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 12/2025… | R$ 4.972,44 | R$ 4.972,44 |
| 228/2026 | 20/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de internet (estimativo) ref. ao meses: janeiro/2026 fevereiro/2026 março/202… | R$ 3.768,30 | R$ 3.717,81 |
| 227/2026 | 20/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 4.888,79 | R$ 4.520,84 |
| 226/2026 | 20/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.755,24 | R$ 1.621,59 |
| 225/2026 | 20/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 108.729,86 | R$ 97.084,23 |
| 224/2026 | 20/01/2026 | ****370**** - CLEMAR FRANCILINA DA COSTA | Exoneração | R$ 7.704,05 | R$ 7.667,29 |
| 223/2026 | 20/01/2026 | ****784**** - MARIA DE LOURDES PAULA GONCALVES | Exoneração | R$ 3.757,79 | R$ 3.726,64 |
| 222/2026 | 20/01/2026 | ****304**** - IVANI JOSE ALVES | Exoneração | R$ 6.665,60 | R$ 4.581,74 |
| 221/2026 | 20/01/2026 | ****195**** - WILLIAN GUSTAVO MIGUEL | Exoneração | R$ 4.338,95 | R$ 4.282,48 |
| 220/2026 | 20/01/2026 | ****582**** - RAUL DE SOUZA PORTO NETO | Exoneração | R$ 3.228,34 | R$ 0,00 |
| 219/2026 | 20/01/2026 | ****137**** - DIRCEU SANTIN | Exoneração | R$ 7.847,73 | R$ 7.810,61 |
| 218/2026 | 20/01/2026 | ****887**** - SEBASTIAO VIVEIROS DA SILVA | Exoneração | R$ 8.759,02 | R$ 8.626,73 |
| 217/2026 | 20/01/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisições de areia grossa para cemitério, manutenção em calçadas internas. | R$ 436,00 | R$ 430,77 |
| 216/2026 | 20/01/2026 | 46.135.499/0002-26 - FOX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | aquisição de 01 caminhão para secretaria de agricultura. | R$ 785.000,00 | R$ 775.580,00 |
| 215/2026 | 20/01/2026 | 83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | aquisições de maquinas : 01 retroescavadeira 01 pá carregadeira 01 escavadeira hidrauli… | R$ 1.574.750,00 | R$ 1.555.853,00 |
| 214/2026 | 19/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a atabela traz valor pedido 456113 em anexo. | R$ 2.634,46 | R$ 2.634,46 |
| 213/2026 | 19/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a atabela traz valor pedido 456108 em anexo. | R$ 2.832,31 | R$ 2.832,31 |
| 212/2026 | 19/01/2026 | 00.298.749/0001-67 - SERVOPA CAMINHÕES LTDA | aquisições de peças para revisão no veiculo VW/NEOBUS 8.180E placa TAZ 9A46 oleo lubrific… | R$ 2.762,55 | R$ 2.737,32 |
| 211/2026 | 19/01/2026 | 00.298.749/0001-67 - SERVOPA CAMINHÕES LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/NEOBUS placa TAZ 9A46 serviços: troca do elemento… | R$ 758,10 | R$ 721,71 |
| 210/2026 | 19/01/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastreadores na frota da secretaria de obras. estimativo para 6 meses 01 - 0… | R$ 991,80 | R$ 991,80 |
| 209/2026 | 19/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO POLO - TAO 9G02… | R$ 271,63 | R$ 270,98 |
| 208/2026 | 19/01/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição Material de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha em atendimento a SECRETARIA MUNI… | R$ 581,00 | R$ 574,03 |
| 207/2026 | 19/01/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 206/2026 | 19/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 205/2026 | 19/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA 20,21/01/2026 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 204/2026 | 19/01/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 08/01 MARINGA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 203/2026 | 19/01/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 07/01 MARINGA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 202/2026 | 19/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 07/01 APUCARANA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 201/2026 | 19/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 14/01 APUCARANA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 200/2026 | 19/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTE 14/01 MARINGA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 199/2026 | 19/01/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTE 16,19/01 JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 198/2026 | 19/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTE 17/01 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 197/2026 | 19/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACENTES PARA CURITIBA- PR 19/01 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 196/2026 | 19/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 195/2026 | 19/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 194/2026 | 19/01/2026 | ****476**** - Francisco Sanches Filho | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30,31/01 CORNELIO PROPOPIO- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 193/2026 | 19/01/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR E CORNELIO PROCOPIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 192/2026 | 19/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 191/2026 | 19/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 190/2026 | 19/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 189/2026 | 19/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 188/2026 | 19/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 26,27,28,29,30/01 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 187/2026 | 16/01/2026 | ****979**** - SUEIDI JORGE RAUL | Ajuda de custo a atletas conforme Lei 1967/2023. Ref. Protocolo 1455/2025 de 22/12/2025… | R$ 12.350,00 | R$ 7.600,00 |
| 186/2026 | 16/01/2026 | 77.344.067/0001-78 - Industria Gráfica Altizani | Material de expediente para a Sec. de Saúde. Conta p/ pagto: BB 29.867-0. | R$ 495,75 | R$ 495,75 |
| 185/2026 | 16/01/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais para manutenções no pátio, meio fio, calçadas, praças publicas, of… | R$ 4.998,60 | R$ 4.998,60 |
| 184/2026 | 16/01/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais eletricos para manutenções na secretaria de educação e escolas | R$ 476,00 | R$ 476,00 |
| 183/2026 | 16/01/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais para manutenção predio prefeitura e capela mortuária. | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| 182/2026 | 16/01/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisições de materiais para manutenções na secretaria de saude. | R$ 49,25 | R$ 49,25 |
| 181/2026 | 15/01/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | AQUISIÇÕES DE DIARIAS PARA LONDRINA PR (PESA) 09/12/2025 12/12/2025 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 180/2026 | 15/01/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | aquisições de diarias para cornélio procopio Bosch Diesel Service - Coprodiesel - Bombas I… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 179/2026 | 15/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | parcelamento 02/036. (complemento). | R$ 24,44 | R$ 24,15 |
| 178/2026 | 15/01/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | Aquisições de agua para secretaria de agricultura. | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| 177/2026 | 15/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | oi recuperação judicial. meses: outubro/2025 novembro/2025 dezembro/2025 | R$ 152,54 | R$ 145,22 |
| 176/2026 | 15/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de internet. | R$ 628,05 | R$ 616,83 |
| 175/2026 | 15/01/2026 | 17.922.286/0001-65 - Empresas FL LTDA | serviços de processamentos de dados. meses: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07/2026. Tabela Tr… | R$ 10.290,00 | R$ 9.796,08 |
| 174/2026 | 15/01/2026 | 04.368.865/0001-66 - LIGGA TELECOMUNICACOES S.A | serviços de internet referente ao meses: (estimativo) fevereiro/2026 março/2026 abril/… | R$ 4.212,80 | R$ 4.010,60 |
| 173/2026 | 15/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de processamentos de dados (estimativo) ref. ao meses: fevereiro/2026 março/20… | R$ 502,44 | R$ 496,83 |
| 172/2026 | 15/01/2026 | 03.059.231/0001-69 - GERENCIARE GESTAO PUBLICA LTDA | Serviços de Tecnologia Ref Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de 2026 | R$ 7.058,10 | R$ 7.058,10 |
| 171/2026 | 15/01/2026 | 54.899.113/0001-08 - AUDITTECH - INTELIGENCIA FISCAL LTDA | Serviços De Tecnologia Refe 06 Meses 2026 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 |
| 170/2026 | 14/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais elétricos para manutenções na secretraria de educação e as escolas… | R$ 2.248,40 | R$ 2.248,40 |
| 169/2026 | 14/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de lubrificantes para frota do transporte escolar. | R$ 579,00 | R$ 579,00 |
| 168/2026 | 14/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais para manutenção oficina, na secretaria de educação e CEMEIS. | R$ 1.196,75 | R$ 1.196,75 |
| 167/2026 | 14/01/2026 | 78.586.674/0001-07 - VIACAO GARCIA LTDA | BILHETE PASSAGEM BANDEIRANTES-PR ATÉ SÃO PAULO-SP SÃO PAULO-SP ATÉ BANDEIRANTES-PR Paga… | R$ 322,56 | R$ 0,00 |
| 166/2026 | 14/01/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | transporte de pacientes 05,06,07,08,09/01 Londrina - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 165/2026 | 14/01/2026 | 03.326.331/0003-76 - CHANSON VEÍCULOS LTDA. | CONTRA PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DAS RESOLUÇÕES SESA N° 452/2024, 482/2… | R$ 5.800,00 | R$ 5.730,40 |
| 164/2026 | 14/01/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REF MÊS 12/2025. CONTA P/ PAGTO: B.BRASIL - CC 14.090-2. | R$ 5.462,82 | R$ 5.462,82 |
| 163/2026 | 14/01/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA CONTA CORRENTE B.B. 14.090-2. PEDIDO R… | R$ 1.462,76 | R$ 0,00 |
| 162/2026 | 14/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Serviço de internet referente a Jan. de 2026. | R$ 376,83 | R$ 360,00 |
| 161/2026 | 14/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | fatura copel. Estrada Pedra Branca Poço Artesiano. | R$ 190,02 | R$ 187,73 |
| 160/2026 | 14/01/2026 | 10.683.629/0001-37 - INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | serviços tecnicos profissionais ref. outubro/2025 novembro/2025 dezembro/2025 janeiro/… | R$ 94.200,00 | R$ 90.275,00 |
| 159/2026 | 14/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenções eletricas pátio, praças publicas e canteiros de i… | R$ 883,75 | R$ 883,75 |
| 158/2026 | 14/01/2026 | 17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFI… | serviços graficos (requisições para abastecimento). | R$ 1.472,50 | R$ 0,00 |
| 157/2026 | 14/01/2026 | 09.021.537/0001-02 - CHAGAS & CARDOSO LTDA - ME | serviços graficos. Requisição para mercadorias. | R$ 940,80 | R$ 940,00 |
| 156/2026 | 14/01/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Projeto capoeira referente ao mês de dezembro. | R$ 1.765,40 | R$ 1.556,59 |
| 155/2026 | 14/01/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pagamento projeto handebol e volêibol referente ao mês de dezembro. | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| 154/2026 | 13/01/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | parcelamento 02/036. | R$ 2.012,34 | R$ 1.988,19 |
| 153/2026 | 13/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios para pátio. | R$ 1.987,70 | R$ 1.987,70 |
| 152/2026 | 13/01/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisições de materiais para manutenções na secretaria de obras, limpeza publica e oficina… | R$ 2.399,69 | R$ 2.399,69 |
| 151/2026 | 13/01/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisições de materiais para manutenção na secretaria de obras, pátio, limpeza publica, pr… | R$ 1.818,78 | R$ 1.818,78 |
| 150/2026 | 13/01/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisições de pneus para os veiculos: *CHEVROLET- MERIVA - ATW 9J78 - Chassis: 9BGXM75Z… | R$ 1.920,00 | R$ 1.896,96 |
| 149/2026 | 13/01/2026 | 34.840.358/0001-44 - ZEUS COMERCIAL EIRELI | aquisições de pneus para o veiculo: *FIAT UNO ALCOOL / GASOLINA - AYP 4678 - ANO 2014… | R$ 860,00 | R$ 849,68 |
| 148/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 595,03 | R$ 593,61 |
| 147/2026 | 13/01/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 2.340,00 | R$ 329,66 |
| 146/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 128,80 | R$ 128,50 |
| 145/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 329,00 | R$ 328,22 |
| 144/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 12.419,09 | R$ 12.389,29 |
| 143/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.274,68 | R$ 5.262,03 |
| 142/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.579,50 | R$ 7.561,31 |
| 141/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 609,81 | R$ 608,35 |
| 140/2026 | 13/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.922,73 | R$ 5.908,52 |
| 139/2026 | 13/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 138/2026 | 13/01/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisições de penues para veiculo PÁ CARREGADEIRA CAT. 924HZ ANO 2013 Serie JRL00494. | R$ 11.056,00 | R$ 10.923,33 |
| 137/2026 | 13/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 454493 em anexo. | R$ 2.988,10 | R$ 2.988,09 |
| 136/2026 | 13/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais para manutenção na secretaria de obras e limpeza publica. | R$ 1.812,00 | R$ 1.812,00 |
| 135/2026 | 13/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais eletricos para manutenção pátio e serviços publicos. | R$ 694,00 | R$ 694,00 |
| 134/2026 | 13/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais de segurança e EPI,S. | R$ 1.096,99 | R$ 1.096,99 |
| 133/2026 | 13/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de ferramentas para secretaria de obras e limpeza publica. | R$ 2.382,38 | R$ 2.382,38 |
| 132/2026 | 13/01/2026 | 59.570.848/0001-07 - 59.570.848 PAULO ALMEIDA SILVA | serviços de filmagem da campanha de vacinação de animais e estradas rurais. | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 |
| 131/2026 | 13/01/2026 | 59.570.848/0001-07 - 59.570.848 PAULO ALMEIDA SILVA | serviços de filmagem do aniversário de itambaracá. | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |
| 130/2026 | 13/01/2026 | 04.368.865/0001-66 - LIGGA TELECOMUNICACOES S.A | serviços de processamentos de dados. ligga telecom | R$ 1.053,20 | R$ 1.002,65 |
| 129/2026 | 13/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de internet ADM. | R$ 376,83 | R$ 360,00 |
| 128/2026 | 13/01/2026 | 56.045.546/0001-13 - JCA REFRIGERACAO LTDA | serviços de manutenção de ar condicionado na sala de projetos e compras. | R$ 623,92 | R$ 623,92 |
| 127/2026 | 13/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de generos alimenticios ref. 24/09/2025 a 30/11/2025. | R$ 1.385,20 | R$ 1.385,20 |
| 126/2026 | 13/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de generos alimenticios copa e cozinha ref. a 04/09/2025 a 10/10/2025. | R$ 2.593,94 | R$ 2.593,94 |
| 125/2026 | 13/01/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | complemento viaje, para Maringa- PR 13/01/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 124/2026 | 13/01/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | serviços de internet secretaria de agricultura. | R$ 125,61 | R$ 120,00 |
| 123/2026 | 12/01/2026 | ****250**** - ADRIANO CARLOS MORGANTE | Diária para levar atletas no campeonato Oswaldo Bernardes em Cornélio Procópio PR. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 122/2026 | 12/01/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Diária para levar atletas no Campeonato Oswaldo Bernades em Cornélio Procópio PR. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 121/2026 | 12/01/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO POLO PLACA-TAO9G0… | R$ 204,45 | R$ 0,00 |
| 120/2026 | 12/01/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 1700. COMPETÊNCIA 12/2025 CONTA P/ PAGTO: - CC N° 14.090-2 | R$ 72.834,91 | R$ 72.834,91 |
| 119/2026 | 12/01/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Auditoria em AIH, 20 atendimentos, ref. mês de 12/2025. CONTA P/ PAGTO: CC N° 14.090-2 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 118/2026 | 12/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTE 10/01 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 117/2026 | 12/01/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | Transporte de pacientes 08,09,12/01 para Jacarezinho - pr | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 116/2026 | 12/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 115/2026 | 12/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 114/2026 | 12/01/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 113/2026 | 12/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 112/2026 | 12/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 111/2026 | 12/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23,24/01 CORNELIO PROCOPIO- pr | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 110/2026 | 12/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 109/2026 | 12/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 CORNELIO PROCOPIO- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 108/2026 | 12/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | Transporte de pacientes 19,20,21,22,23/01 Londrina- pr | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 107/2026 | 12/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CURITIBA DIA 06/01/2026 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 106/2026 | 12/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CURITIBA- PR 12/012026 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 105/2026 | 12/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | Transporte de pacientes 10/01 JACAREZINHO - pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 104/2026 | 12/01/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 67/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 5.017,29 | R$ 5.017,29 |
| 103/2026 | 12/01/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 67/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 3.784,98 | R$ 3.784,98 |
| 102/2026 | 12/01/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 66/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 16.681,66 | R$ 16.681,66 |
| 101/2026 | 12/01/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 66/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 12.584,41 | R$ 12.584,41 |
| 100/2026 | 12/01/2026 | 76.694.132/0001-22 - AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO PARAN… | Empenho estimativo da contribuição mensal Associação dos Municipios do Paraná de 01 a 12 | R$ 15.348,00 | R$ 7.674,00 |
| 99/2026 | 12/01/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | Serviços de correios. | R$ 147,62 | R$ 147,62 |
| 98/2026 | 09/01/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Retenção do FPM referente ao INSS de 11 e 13/2025 | R$ 151.316,55 | R$ 151.316,55 |
| 97/2026 | 09/01/2026 | 76.669.324/0001-89 - D.E.R. - DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | GRU'S ref. a multas de infrações de trânsito, VEÍCULOS-PLACAS: TAO9G02, DOC 22454 E 22… | R$ 4.818,55 | R$ 4.818,55 |
| 96/2026 | 09/01/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | GRD'S Taxa de licenciamento 2026, Taxas licenc. anteriores, e multas. MULTAS VEICULOS:… | R$ 9.039,98 | R$ 9.039,98 |
| 95/2026 | 09/01/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 2.912,00 | R$ 2.742,47 |
| 94/2026 | 09/01/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação Jan/2026 | R$ 122.000,00 | R$ 122.000,00 |
| 93/2026 | 09/01/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisições de pneus nos veiculos: *GRAN SIENA - BDD-9H15 - Ano 2019 - Chassis - 9BD1971… | R$ 1.920,00 | R$ 1.896,96 |
| 92/2026 | 09/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de ferramentas para cemitério municipal. | R$ 992,84 | R$ 992,84 |
| 91/2026 | 09/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais para manutenção secretaria de ADM, capela e cemitério municipal. | R$ 410,99 | R$ 410,99 |
| 90/2026 | 09/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais eletricos para secretaria ADM e capela mortuária. | R$ 400,90 | R$ 400,90 |
| 89/2026 | 09/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de lubrificantes para frota da secretaria ADM. | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 88/2026 | 09/01/2026 | 52.954.144/0001-80 - RAVI E-COMMERCE LTDA. | aquisições de pneus para o veiculo: *GRAN SIENA - BDD 9H14- Ano 2019 - Chassis - 9BD19713… | R$ 960,00 | R$ 948,48 |
| 87/2026 | 09/01/2026 | 00.000.000/0429-43 - BANCO DO BRASIL - PASEP | PASEP RETIDO | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 86/2026 | 09/01/2026 | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Mensalidade Confederação dos Municipios (CNM) Jan a Dez/2026 | R$ 10.368,00 | R$ 7.234,00 |
| 85/2026 | 09/01/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados, ref. ao mês 12/2025. | R$ 11.992,68 | R$ 11.417,04 |
| 84/2026 | 08/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Pacote de minutos fixo. Ref. outubro de 2025 R$ 1.364,05 Ref. novembro 2025 R$ 1.382,… | R$ 4.098,24 | R$ 3.901,53 |
| 83/2026 | 08/01/2026 | 00.058.134/0001-63 - AMUNOP - ASSOC. MUN. NORTE DO PARANA | Empenho estimativo da contribuição mensal Associação dos Municipios do Norte do Paraná d… | R$ 19.452,00 | R$ 11.347,00 |
| 82/2026 | 08/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisiçoes de generos alimenticios para copa e cozinha (ADM). | R$ 1.974,85 | R$ 1.974,85 |
| 81/2026 | 08/01/2026 | 21.013.098/0001-91 - Valdinei Aparecido Marques Me | aquisições de gás para copa e cozinha. | R$ 887,20 | R$ 887,20 |
| 80/2026 | 08/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de generos alimenticios pátio. | R$ 2.073,00 | R$ 2.073,00 |
| 79/2026 | 08/01/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisições de generos alimenticios eventos: consultoria sebrae | R$ 403,60 | R$ 403,60 |
| 78/2026 | 08/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de lubrificantes. | R$ 81,80 | R$ 81,80 |
| 77/2026 | 08/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de lubrificantes para frota da secretaria de assistência social. | R$ 87,20 | R$ 87,20 |
| 76/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestaçãoes de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE, DIESEL - FORD/CARGO 1519B - AZA 74… | R$ 26.214,28 | R$ 26.214,28 |
| 75/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 447154 em anexo. | R$ 20.004,72 | R$ 20.004,72 |
| 74/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 446919 em anexo. | R$ 3.264,24 | R$ 3.264,24 |
| 73/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 446978 em anexo. | R$ 4.800,22 | R$ 4.800,22 |
| 72/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 446900 em anexo. | R$ 1.636,26 | R$ 1.636,26 |
| 71/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo MOTONIVELADORA CAT 120 K ANO 2013 Serie JAP06276 | R$ 4.329,30 | R$ 4.329,30 |
| 70/2026 | 08/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de materiais de manutenções para secretaria de obras e estrsdas rurais. | R$ 1.418,80 | R$ 1.418,80 |
| 69/2026 | 08/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de ferramentas para frota da secretaria de agricultura, oficina e estradas rura… | R$ 818,84 | R$ 818,84 |
| 68/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de acordo com a tabela traz valor pedido 447186 em anexo. | R$ 3.338,29 | R$ 3.338,29 |
| 67/2026 | 08/01/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | aquisições de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 447201 em anexo. | R$ 10.869,79 | R$ 10.869,79 |
| 66/2026 | 07/01/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servicos medico-hospitalares prestados ref. ao mes 12/2025. Conta p/ pagto: CC 29.867-… | R$ 6.339,32 | R$ 6.035,03 |
| 65/2026 | 07/01/2026 | 30.614.830/0004-12 - Coletto 3R Comercio e Serviços Automoti… | RESIVÃO ( óleo) DOS 30.000 KM DO VEÍCULO POLO- PLACA TAO9G03 Chassi 9BWAG5R10ST032270 -… | R$ 305,80 | R$ 305,07 |
| 64/2026 | 07/01/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 12/2025 Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 795,32 | R$ 795,32 |
| 63/2026 | 07/01/2026 | 30.614.830/0004-12 - Coletto 3R Comercio e Serviços Automoti… | REVISÃO VEICULO POLO Chassi 9BWAG5R10ST032270 - TAO9G03. Orçamento: 38232 - CONTATO: 2635… | R$ 504,06 | R$ 479,87 |
| 62/2026 | 07/01/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | Cota Rateio Mensalidade Cisnop, doc 1680- competência 01/2026. | R$ 12.801,80 | R$ 12.801,80 |
| 61/2026 | 07/01/2026 | 30.614.830/0004-12 - Coletto 3R Comercio e Serviços Automoti… | Revisão de 30.000 km - veículo Polo Track 84HP Chassi 9BWAG5R10ST032270 - TAO9G03. Orça… | R$ 699,73 | R$ 691,34 |
| 60/2026 | 07/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa ref. ao mês de 10/2025. Conta p/ pagto: 29.289-3 | R$ 80,91 | R$ 77,03 |
| 59/2026 | 07/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa mês de 11/2025. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 82,68 | R$ 78,72 |
| 58/2026 | 07/01/2026 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Fatura de telefonia fixa mês de 12/2025. Conta p/ pagto: 29.289-3. | R$ 80,91 | R$ 77,03 |
| 57/2026 | 07/01/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisições de lubrificantes para frota da secretaria de saude. | R$ 934,47 | R$ 934,47 |
| 56/2026 | 07/01/2026 | 06.183.150/0001-64 - MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | Serviço de coleta de tratamento de residuos da saude referente ao mes 12/2025. Conta p/… | R$ 2.358,57 | R$ 2.245,36 |
| 55/2026 | 07/01/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PEDIDOS REFERENTES 05 à 18/12/2025.… | R$ 1.249,60 | R$ 1.249,60 |
| 54/2026 | 07/01/2026 | 04.776.707/0001-45 - Seiva da Terra Farmacia de Manipulação… | MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA PEDIDO REFERENTE - 04/12/2025. CONTA CO… | R$ 1.185,20 | R$ 1.185,20 |
| 53/2026 | 07/01/2026 | 01.696.109/0001-78 - ISABELLA PATRICIA BIAGGI NASCIMENTO | Franquia de seguro. Ref. Veículo MASTER GRAND FURGAO VITRE L2H2 2.3DCI, Placa: BBU7886,… | R$ 265,00 | R$ 0,00 |
| 52/2026 | 07/01/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | complemento viajem para Apucarana- pr 17/12/2025 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 51/2026 | 07/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | transporte de pacientes 29,30/12/2025 para Londrina. | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 50/2026 | 07/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes 29,30/12/2025 para Londrina- PR | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 49/2026 | 07/01/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | transporte de pacientes 22,24,26,28/12/2025. para Cornelio Procopio - PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 48/2026 | 07/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | transporte de pacientes 02/01 para Londrina- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 47/2026 | 07/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | transporte de pacientes 22,23,26/12/2025 para Londrina - pr | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 46/2026 | 07/01/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES LONDRINA-PR 22,23/12/2025 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 45/2026 | 07/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,24,26,31/12/2025 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 44/2026 | 07/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 28,29,30,31/12/2025 LONDRINA-PR | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 43/2026 | 07/01/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,26/12/2025 PARA LONDRINA- PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 42/2026 | 07/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 23,29,30/12/2025 ARAPONGAS-PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 41/2026 | 07/01/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,22,23,24/12/2025 CORNELIO PROCOPIO-Pr | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 40/2026 | 07/01/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,26,29,30/12/2025 PARA CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 39/2026 | 07/01/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 02/01/2026 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 38/2026 | 07/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 22,23,26,29,30,31/12/2025. LONDRINA-PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 37/2026 | 07/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 02/01/26 LONDRINA-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 36/2026 | 07/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | transporte de pacientes 20,22,24,26,29,30,31/12/2025 para Cornerlio Procopio- pr | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 35/2026 | 07/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | transporte de pacientes 02,03/01 Cornelio Procopio- pr | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 34/2026 | 07/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 33/2026 | 07/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 32/2026 | 07/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 31/2026 | 07/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 30/2026 | 07/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 29/2026 | 07/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 28/2026 | 07/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 27/2026 | 07/01/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 26/2026 | 07/01/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 25/2026 | 07/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 05,06,07,08,09,10/01/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 24/2026 | 07/01/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 23/2026 | 07/01/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 22/2026 | 07/01/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 21/2026 | 07/01/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 20/2026 | 07/01/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 19/2026 | 07/01/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 18/2026 | 07/01/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16,17/01/2026 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 17/2026 | 07/01/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 16/2026 | 07/01/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 15/2026 | 07/01/2026 | ****654**** - WILLIAM GABRIEL DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14,15,16/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 14/2026 | 07/01/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 12,13,14/01/2026 LONDRINA-PR | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 13/2026 | 06/01/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 2.110,00 | R$ 646,05 |
| 12/2026 | 06/01/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | REPASSE DE INTERVENÇÃO AO HUCI. CONFORME N° 01/2026. | R$ 251.786,84 | R$ 251.786,84 |
| 11/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 128,80 | R$ 128,50 |
| 10/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 231,84 | R$ 231,29 |
| 9/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.109,06 | R$ 5.096,80 |
| 8/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 442,11 | R$ 441,05 |
| 7/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.172,93 | R$ 6.158,12 |
| 6/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.632,46 | R$ 5.618,95 |
| 5/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.158,31 | R$ 4.148,34 |
| 4/2026 | 05/01/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 132,20 | R$ 131,89 |
| 3/2026 | 05/01/2026 | 04.168.559/0001-86 - WEB PORTAL PARANA LTDA | Autorização de empenho para pronto pagamento conforme artº 95 da Lei nº 14.133/2021. Memo… | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
| 2/2026 | 05/01/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 2.912,00 | R$ 2.809,91 |
| 1/2026 | 05/01/2026 | 00.360.305/0382-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANDEIRANTES | Estimativo de serviços bancários | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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