Despesas — Empenhos
Cada empenho é um compromisso de despesa da Prefeitura. Abaixo, os totais por ano, os maiores credores e a lista do exercício de 2026.
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- Empenhado
- R$ 3.899.425,20
- Liquidado
- R$ 3.005.662,00
- Pago
- R$ 1.989.635,80
- Nº de empenhos
- 600
2026R$ 3,9 mi
76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁR$ 1,5 mi
83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDAR$ 549 mil
80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CONDESSAR$ 303,8 mil
29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIALR$ 249 mil
75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDAR$ 178,2 mil
00.126.737/0001-55 - CISNOPR$ 141,4 mil
04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A.R$ 74 mil
03.273.207/0001-28 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDER$ 60 mil
17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDAR$ 50,1 mil
****482**** - TATIANE DA SILVAR$ 45,5 mil
Empenhos de 2026
600 empenhos
| Empenho | Data | Credor | Histórico | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3717/2026 | 23/07/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | serviços de manutenção de iluminação publica no municipiode itambaracá. serviços: troca:… | R$ 14.744,31 | R$ 0,00 |
| 3716/2026 | 23/07/2026 | 83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | aquiisção de um rolo compactador licitação contrato 23/2026. | R$ 549.000,00 | R$ 0,00 |
| 3715/2026 | 23/07/2026 | 76.416.890/0001-89 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DE CONVÊNIO - (CONTRAPARTIDA) CONCEDENTE SEAB - CC 28.461-0 BB.… | R$ 13.607,64 | R$ 0,00 |
| 3714/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios. | R$ 401,00 | R$ 0,00 |
| 3713/2026 | 23/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de lanches para copa e cozinha da secretaria de esportes e ginásio de esportes. | R$ 503,10 | R$ 0,00 |
| 3712/2026 | 23/07/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de materiais para manutenção para calçada que vai ser feita proximo a substação… | R$ 1.229,46 | R$ 0,00 |
| 3711/2026 | 23/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços na roçadeira engate trator serviços: troca: *02 parafuso roçadeira… | R$ 1.786,00 | R$ 0,00 |
| 3710/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de obras. (pátio). | R$ 2.511,20 | R$ 0,00 |
| 3709/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | generos alimenticios estimativo para secretaria de obras. | R$ 2.311,06 | R$ 0,00 |
| 3708/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da secretaria de agricultura ref. a… | R$ 1.644,75 | R$ 0,00 |
| 3707/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios estimativo pra secretaria de agricultura. | R$ 1.502,40 | R$ 0,00 |
| 3706/2026 | 23/07/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 982,45 | R$ 0,00 |
| 3705/2026 | 23/07/2026 | 47.128.762/0001-31 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 4.794,00 | R$ 0,00 |
| 3704/2026 | 23/07/2026 | 51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 1.987,00 | R$ 0,00 |
| 3703/2026 | 23/07/2026 | 57.069.019/0001-01 - MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 916,89 | R$ 0,00 |
| 3702/2026 | 23/07/2026 | 57.087.387/0001-82 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | aquisição de materiais expediente para secretaria de ADM. | R$ 160,95 | R$ 0,00 |
| 3701/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Abastecimento da Secretaria de Saúde e UBS Municipal. De 04/05/2026 a 20/07/2026. Co… | R$ 5.109,35 | R$ 0,00 |
| 3700/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Fornecimento Gen Alimenticios para reunioes. Conta p/ pagto: B do Brasil - CC 30.358-5. | R$ 514,20 | R$ 0,00 |
| 3699/2026 | 23/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | FORNECIMENTO GEN ALIMENTICIOS PARA REUNIOES DA SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES. CONTA P/… | R$ 2.395,40 | R$ 0,00 |
| 3698/2026 | 22/07/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | DIÁRIA PARA LEVAR ATLETAS PARA COMPETIÇÃO DA COPA NORTE. | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| 3697/2026 | 22/07/2026 | 03.059.231/0001-69 - GERENCIARE GESTAO PUBLICA LTDA | Prestação de serviço de assessoria | R$ 7.058,10 | R$ 0,00 |
| 3696/2026 | 22/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 2.528,70 | R$ 0,00 |
| 3695/2026 | 22/07/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Serviço de internet referente aos meses de Agosto/2026 a Janeiro/2027. Conta p/ pagto:… | R$ 2.260,98 | R$ 0,00 |
| 3694/2026 | 22/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 434,47 | R$ 0,00 |
| 3693/2026 | 22/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTICIO DE COPA E COZINHA. CONTA EMENDA TONINHO W. | R$ 1.926,00 | R$ 0,00 |
| 3692/2026 | 22/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.… | R$ 1.747,80 | R$ 0,00 |
| 3691/2026 | 22/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA EMENDA P. TON… | R$ 693,70 | R$ 0,00 |
| 3690/2026 | 21/07/2026 | 37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTR… | Serviços de cartorios | R$ 107,81 | R$ 0,00 |
| 3689/2026 | 21/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | AQUISIÇÃO DE DIÁRIA NA CIDADE DE IBAITI PR, NO DIA 20/07/2026 LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA EX… | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 3688/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.343,87 | R$ 0,00 |
| 3687/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 11.162,15 | R$ 0,00 |
| 3686/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 8.154,76 | R$ 0,00 |
| 3685/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 723,70 | R$ 0,00 |
| 3684/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 932,39 | R$ 0,00 |
| 3683/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.155,53 | R$ 0,00 |
| 3682/2026 | 21/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.559,54 | R$ 0,00 |
| 3681/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestaçãode serviços no veiculo MICROONIBUS DIESEL- MARCOPOLO VOLARE V 8 L - BCL 9415 - AN… | R$ 298,00 | R$ 0,00 |
| 3680/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo COMPACTADOR LIXO ORGANICO /DIE serviços: troca: *02 pa… | R$ 655,00 | R$ 0,00 |
| 3679/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA CAT. 924HZ ANO 2013 Serie JRL00494 servi… | R$ 2.628,00 | R$ 0,00 |
| 3678/2026 | 21/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da pátio. | R$ 2.115,10 | R$ 0,00 |
| 3677/2026 | 21/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e serviços urbanos. | R$ 2.569,89 | R$ 0,00 |
| 3676/2026 | 21/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de materiais para limpeza e higiene. | R$ 2.579,77 | R$ 0,00 |
| 3675/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de obras. ref. ao mes 07/2026… | R$ 771,40 | R$ 0,00 |
| 3674/2026 | 21/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 2.187,60 | R$ 0,00 |
| 3673/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de assistência social. ref. ao mes 08/20… | R$ 165,30 | R$ 0,00 |
| 3671/2026 | 21/07/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Prestação de serviço . | R$ 5.207,00 | R$ 0,00 |
| 3670/2026 | 21/07/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 5.236,00 | R$ 0,00 |
| 3669/2026 | 21/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Aquisição de Gênros Alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares d… | R$ 4.641,84 | R$ 0,00 |
| 3668/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de educação. ref. ao mes 07/2026 08/202… | R$ 771,40 | R$ 0,00 |
| 3667/2026 | 21/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades nutricionais e alimentares… | R$ 5.151,00 | R$ 0,00 |
| 3666/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de saude. 08/2026 | R$ 826,50 | R$ 0,00 |
| 3665/2026 | 21/07/2026 | 32.367.349/0001-52 - WILLIAN CARLOS DE SOUZA 05029114920 | serviços de rastriadoes na frota da secretaria de agricultura. ref. ao mes 07/2026 08/… | R$ 771,40 | R$ 0,00 |
| 3664/2026 | 21/07/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | recolhimento de licenciamento anteriores e do ano 2026. VEICULO PLACA AGW-3133 DOADO P… | R$ 473,05 | R$ 0,00 |
| 3663/2026 | 21/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | AQUISIÇÃO DE DIÁRIA NA CIDADE DE JANDAIA DO SUL PARANA LEVAR VISITA NA CLINICA MEDICA VA… | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 3662/2026 | 21/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3661/2026 | 21/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 14/07 MARINGA- PR | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 3660/2026 | 21/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 18/07 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 3659/2026 | 21/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 18/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| 3658/2026 | 21/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3657/2026 | 21/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3656/2026 | 21/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3655/2026 | 21/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3654/2026 | 21/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3653/2026 | 21/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3652/2026 | 21/07/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3651/2026 | 21/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3650/2026 | 21/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 27,28,29,30,31/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 3649/2026 | 21/07/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 17,20/07 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| 3648/2026 | 21/07/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | Repasse de intervenção ao Huci, conforme oficio 014/2026. | R$ 152.092,22 | R$ 0,00 |
| 3647/2026 | 21/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO N° 29932026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 2.063,97 | R$ 0,00 |
| 3646/2026 | 21/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIVULGAÇÕES. CONTA EMENDA PARLAMENTAR. | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 3645/2026 | 21/07/2026 | 04.718.973/0001-11 - MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LT… | Revisão de 10.000 km - veículo Aircross C3 7 Feel Pack Turbo 200 AT- Ano/modelo 25/25.… | R$ 279,60 | R$ 0,00 |
| 3644/2026 | 21/07/2026 | 04.718.973/0001-11 - MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LT… | Revisão de 10.000 km - veículo Aircross C3 7 Feel Pack Turbo 200 AT- Ano/modelo 25/25.… | R$ 252,19 | R$ 0,00 |
| 3643/2026 | 21/07/2026 | 04.718.973/0001-11 - MARAJO FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LT… | Revisão de 10.000 km - veículo Aircross C3 7 Feel Pack Turbo 200 AT- Ano/modelo 25/25.… | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
| 3642/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo na caçamba de reciclagem do veiculo COLETOR LIXO RECICLÁV… | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 |
| 3641/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo ROLO COMPACTADOR CAT CS54B ANO 2016 Serie PM5B00724 serv… | R$ 1.545,00 | R$ 0,00 |
| 3640/2026 | 21/07/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PIPA DE AGUA POTÁVEL. serviços: troca: *capa prensada 1… | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| 3639/2026 | 21/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de produtos de limpeza e higiene para secretaria de saude. | R$ 3.421,70 | R$ 0,00 |
| 3638/2026 | 21/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo MICROONIBUS PLACA BEW - 7G38. | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| 3637/2026 | 21/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMAROK BRANCA PLACA AWR - 6176 doação para secretaria de… | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| 3636/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na cozinha comunitária. | R$ 490,43 | R$ 0,00 |
| 3635/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção na quadra de esportes. | R$ 114,08 | R$ 0,00 |
| 3634/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais elétricos para manutenção na secretaria de ADM. | R$ 1.394,76 | R$ 0,00 |
| 3633/2026 | 20/07/2026 | 00.394.460/0016-28 - MINISTERIO DA FAZENDA | PASEP APURADO REF. 06/2026 | R$ 24.142,84 | R$ 24.142,84 |
| 3632/2026 | 20/07/2026 | ****297**** - SIMONE APARECIDA DE MORAIS DOS SANTOS | Reunião Tecnica na Secretaria de Desenvolvimento Soical e Família, SEDEF. Tendo em vista r… | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
| 3631/2026 | 20/07/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | Reunião Tecnica na Secretaria de Desenvolvimento Soical e Família, SEDEF. Tendo em vista r… | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 3630/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção nas Escolas Elza Ruiz, SSS, CEMEI e João paulo II. | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
| 3629/2026 | 20/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de obras e pátio. | R$ 2.943,14 | R$ 0,00 |
| 3628/2026 | 20/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de matreiais para manutenção no cemitério e secretaria de obras. | R$ 1.966,70 | R$ 0,00 |
| 3627/2026 | 20/07/2026 | 02.544.205/0001-63 - J. ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisiçãode materiais para manutenção em meio fios, calçadas e tampa de bueiros. | R$ 3.877,05 | R$ 0,00 |
| 3626/2026 | 17/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de matreis para manutenção UBS, fisioterapia e secretaria de saude. | R$ 1.767,20 | R$ 0,00 |
| 3625/2026 | 17/07/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Pagamento de serviço do projeto handebol e voleibol. | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 |
| 3624/2026 | 16/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO | SERVIÇOS DE ANUNCIO REF. AOS FOGOS DE ARTIFICIO DA LEI 2.042/2025. | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| 3623/2026 | 16/07/2026 | 00.298.749/0001-67 - SERVOPA CAMINHÕES LTDA | serviços de revisão no veiculo VW/NEOBUS 8.180E PLACA UBU - 3F74 REF. AO ORÇAMENTO NUMERO… | R$ 390,01 | R$ 0,00 |
| 3622/2026 | 15/07/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento INSS 2012 a 2015 Parcelamento INSS processo 16366720115/2017-61 Amortização… | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 3621/2026 | 15/07/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | Parcelamento nº 0226.00011.0000212418.25-72 Parcelamento INSS 08/2025 Parcela 11 | R$ 3.902,72 | R$ 3.902,72 |
| 3620/2026 | 15/07/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 58,80 | R$ 0,00 |
| 3619/2026 | 15/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 1.025,40 | R$ 0,00 |
| 3618/2026 | 15/07/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 143,38 | R$ 0,00 |
| 3617/2026 | 15/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. ENTREGAR NA… | R$ 329,10 | R$ 0,00 |
| 3616/2026 | 15/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. Entregar na… | R$ 37,50 | R$ 0,00 |
| 3615/2026 | 15/07/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | aquisição de produtos de limpeza para secretaria de projetos e cozinha pátio. ENTREGAR NO… | R$ 61,72 | R$ 0,00 |
| 3614/2026 | 15/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 657,50 | R$ 0,00 |
| 3613/2026 | 15/07/2026 | 62.390.734/0001-81 - NIKKEY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| 3612/2026 | 15/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 87,90 | R$ 0,00 |
| 3611/2026 | 15/07/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 157,70 | R$ 0,00 |
| 3610/2026 | 14/07/2026 | 25.371.136/0001-39 - ADNILSON FRAZAO ME | Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção dos ambientes escolares da rede municipa… | R$ 806,86 | R$ 0,00 |
| 3609/2026 | 14/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos do EJA do município de Itambaracá… | R$ 1.070,81 | R$ 0,00 |
| 3608/2026 | 14/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos do EJA do município de Itambarac… | R$ 1.069,23 | R$ 0,00 |
| 3607/2026 | 14/07/2026 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA | PARCELAMENTO INSS NR. 6403251. AUT. LEI MUNICIPAL 1899 - 25/04/2022. APURAÇÃO: 06/2026. | R$ 2.601,35 | R$ 0,00 |
| 3606/2026 | 14/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo VAN MERCEDES BENS /DIESEL -BBU 4853 - ANO 2017/2018 - Ch… | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 |
| 3605/2026 | 14/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo Pálio ARP -6E09 doação do IDR serviços: troca *serviços… | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 |
| 3604/2026 | 14/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção portal saida para andira e bandeirantes. | R$ 3.795,56 | R$ 0,00 |
| 3603/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento de energia mês 07/2026- pertencente ao prédio onde encontra-se a Secretaria de E… | R$ 705,67 | R$ 705,67 |
| 3602/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Pagamento do Agrupamento de energia dos departamentos pertencentes à Secretaria de Educaçã… | R$ 6.218,13 | R$ 0,00 |
| 3601/2026 | 14/07/2026 | ****395**** - APARECIDO PINTO VIEIRA | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. 589992026 | R$ 8.157,41 | R$ 0,00 |
| 3600/2026 | 14/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AOS EMPENHOS N° 2818/2026 E 3062/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 156,81 | R$ 156,81 |
| 3599/2026 | 14/07/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 856,80 | R$ 0,00 |
| 3598/2026 | 14/07/2026 | 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
| 3597/2026 | 14/07/2026 | 76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. | R$ 2.491,50 | R$ 0,00 |
| 3596/2026 | 14/07/2026 | 41.103.222/0001-17 - JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 5.216,40 | R$ 0,00 |
| 3595/2026 | 14/07/2026 | 94.389.400/0001-84 - M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| 3594/2026 | 14/07/2026 | 04.470.877/0001-05 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 4.599,00 | R$ 0,00 |
| 3593/2026 | 14/07/2026 | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 568,00 | R$ 0,00 |
| 3592/2026 | 14/07/2026 | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LT… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| 3591/2026 | 14/07/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 312,00 | R$ 0,00 |
| 3590/2026 | 14/07/2026 | 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI | ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA. CONTA P/ PAGTO: 15%. | R$ 1.394,40 | R$ 0,00 |
| 3589/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 8.201,98 | R$ 0,00 |
| 3588/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 5.216,39 | R$ 0,00 |
| 3587/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 203,47 | R$ 0,00 |
| 3586/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 203,40 | R$ 0,00 |
| 3585/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 6.394,65 | R$ 0,00 |
| 3584/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 474,60 | R$ 0,00 |
| 3583/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 496,90 | R$ 0,00 |
| 3582/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 3.243,42 | R$ 0,00 |
| 3581/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 757,80 | R$ 0,00 |
| 3580/2026 | 14/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel. | R$ 5.811,68 | R$ 0,00 |
| 3579/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica UC 94802920 - Est. Pedra Branca Ref. 07/2026 | R$ 95,57 | R$ 0,00 |
| 3578/2026 | 14/07/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | serviços de borracharia ref. a frota da secretaria de obras, urbanismo e limpeza publica. | R$ 5.210,50 | R$ 0,00 |
| 3577/2026 | 14/07/2026 | ****297**** - SIMONE APARECIDA DE MORAIS DOS SANTOS | Reunião Técnica Defesa Civil e Assistência Social, Tendo em vista previsão do Fenômeno EL… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3576/2026 | 14/07/2026 | ****260**** - KARLA GIOVANNA CARVALHO GONCALVES | Reunião Técnica Defesa Civil e Assistência Social, Tendo em vista previsão do Fenômeno EL… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3575/2026 | 14/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária no dia 13/07/2026 em cornélio procopio buscar carro doado pela EMATER. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3574/2026 | 14/07/2026 | 37.805.195/0001-57 - DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | Pagamento de material de limpeza ginásio de Esportes. | R$ 74,97 | R$ 0,00 |
| 3573/2026 | 14/07/2026 | 60.496.699/0001-54 - D. CAMP ALIMENTOS LTDA | Compra de material de limpeza para o ginásio de Esportes. | R$ 285,60 | R$ 0,00 |
| 3572/2026 | 14/07/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | Material de limpeza para o ginásio de Esportes. | R$ 57,30 | R$ 0,00 |
| 3571/2026 | 14/07/2026 | 60.915.611/0001-91 - 60.915.611 LUCIEN PEREIRA BRITO | Material de limpeza para o ginásio de Esportes. | R$ 109,00 | R$ 0,00 |
| 3570/2026 | 14/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Compra de material de limpeza para ginasio de Esportes. | R$ 189,12 | R$ 0,00 |
| 3569/2026 | 14/07/2026 | 23.608.114/0001-14 - SUELEN DAIANE KANIS | Compra de material de limpeza para ginasio de Esportes. | R$ 157,70 | R$ 0,00 |
| 3568/2026 | 14/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1768 Faturas Eletricas Sec De Obras e sevirços Publicos | R$ 0,22 | R$ 0,22 |
| 3567/2026 | 14/07/2026 | 13.900.653/0001-79 - RODRIGO NICÁCIO DE OLIVEIRA- 0063802791… | serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. | R$ 2.220,50 | R$ 0,00 |
| 3566/2026 | 14/07/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da prefeitura. | R$ 487,20 | R$ 0,00 |
| 3565/2026 | 14/07/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Empenho estimativo. Conta p/ pagto: Emenda Parlamentar C.C 33.072-8. | R$ 26.052,00 | R$ 0,00 |
| 3564/2026 | 14/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 3154/2026 | R$ 14,92 | R$ 14,92 |
| 3563/2026 | 14/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 2601/2026 | R$ 280,67 | R$ 280,67 |
| 3562/2026 | 13/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços eletricos na frota da secretaria de saude troca de lampadas (lu de f… | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| 3561/2026 | 13/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3560/2026 | 13/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3559/2026 | 13/07/2026 | ****476**** - FRANCISCO SANCHES FILHO | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3558/2026 | 13/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3557/2026 | 13/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3556/2026 | 13/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3555/2026 | 13/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3554/2026 | 13/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3553/2026 | 13/07/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3552/2026 | 13/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 20,21,22,23,24/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3551/2026 | 13/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14/07 CURITIBA- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 3550/2026 | 13/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 12/07 LONDRINA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3549/2026 | 13/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10,11/07 LONDRINA- PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3548/2026 | 13/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 11/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3547/2026 | 13/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 07/07 MARINGA - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3546/2026 | 13/07/2026 | ****053**** - HELIO WILSON DA COSTA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3545/2026 | 13/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3544/2026 | 13/07/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | Transporte de pacientes 07,08/07 Cornelio Procopio- pr | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3543/2026 | 13/07/2026 | ****038**** - PAULO RAFAEL MARTINS SANT'ANA | RADAR- PARANÁ SAÚDE DIGITAL 07/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3542/2026 | 13/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 312,28 | R$ 311,53 |
| 3541/2026 | 13/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | AUDITORIA EM AIH - 23 ATENDIMENTOS. REFERENTE AO MÊS 06/2026. CONTA 15%. | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| 3540/2026 | 13/07/2026 | 19.949.956/0001-62 - KS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | Pagamento de arbitragem para a COPA NORTE DE FUTEBOL. | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
| 3539/2026 | 13/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 -SEL-6J26 -… | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 |
| 3538/2026 | 13/07/2026 | 36.038.989/0001-70 - A S T ANTUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) C.c: 30.183-0 | R$ 40.974,00 | R$ 40.482,32 |
| 3537/2026 | 13/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo caminhão CAMINHÃO TAS - 9A46 serviços: *carga lenta na… | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
| 3536/2026 | 13/07/2026 | 27.317.795/0001-12 - Eduardo Luiz Hieda - 06687459910 | prestação de serviços no veiculo ÔNIBUS / DIESEL - BDI 4F96 - IVECO/MASCA ROMA R -ANO 201… | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 3535/2026 | 10/07/2026 | 04.168.559/0001-86 - WEB PORTAL PARANA LTDA | ESTIMATIVO DE PUBLICAÇÕES NA FOLHA DE LONDRINA | R$ 3.047,00 | R$ 0,00 |
| 3534/2026 | 10/07/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diaria para cidade de cornérlio procópio parana no dia 10/07/2026, buscar um… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3533/2026 | 10/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | materiais para manutenção na secretaria de ADM, capela mortuária e iluminação rodoviária. | R$ 1.732,25 | R$ 0,00 |
| 3532/2026 | 10/07/2026 | 10.140.785/0001-51 - BELA CASA CORTINAS LTDA | aquisição de persianas para secretaria de obras salas: recpção veterinária secretári… | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 |
| 3531/2026 | 10/07/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 73/96 - (JUROS) ILUMINAÇÃO. | R$ 6.846,45 | R$ 6.846,45 |
| 3530/2026 | 10/07/2026 | 03.584.906/0001-99 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | OPERAÇÃO DE CRÉDITO N 107547 - DATA 02/07/2020 - PARCELA 73/96 - (AMORTIZAÇÃO) ILUMINAÇÃO. | R$ 31.246,38 | R$ 31.246,38 |
| 3529/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 3.375,04 | R$ 3.119,94 |
| 3528/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 2.118,33 | R$ 1.952,01 |
| 3527/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.738,09 | R$ 1.605,99 |
| 3526/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.125,31 | R$ 1.040,92 |
| 3525/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.471,00 | R$ 1.360,68 |
| 3524/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.125,31 | R$ 1.040,92 |
| 3523/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.716,64 | R$ 1.586,47 |
| 3522/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 5.228,20 | R$ 4.828,76 |
| 3521/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 837,65 | R$ 774,83 |
| 3520/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES | R$ 1.587,81 | R$ 1.468,73 |
| 3519/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 3518/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 3517/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 3516/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 3515/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 3514/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3513/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3512/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 3511/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 3510/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 3509/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
| 3508/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3507/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 3506/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 |
| 3505/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| 3504/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3503/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 3502/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 3501/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 3500/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 3499/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 3498/2026 | 10/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | ADINATAMENTO SALARIAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 3497/2026 | 10/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BBH 6679 - ANO 2017 - Chassis-BW… | R$ 6.487,00 | R$ 0,00 |
| 3496/2026 | 10/07/2026 | 10.735.873/0001-04 - CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde de Itambaracá-PR | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 |
| 3495/2026 | 10/07/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria municipal de Saúde de Itambar… | R$ 2.007,00 | R$ 0,00 |
| 3494/2026 | 10/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | EXTRA COTA/ CISNOP, doc n° 2113. COMPETÊNCIA 06/2026. CONTA P/ PAGTO: - 15% - CC N°… | R$ 78.732,32 | R$ 0,00 |
| 3493/2026 | 10/07/2026 | 24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde de Itambaracá - Pr | R$ 1.235,00 | R$ 0,00 |
| 3492/2026 | 09/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | aquisição de de diarias para buscar alimentos para o LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAMBARAC… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3491/2026 | 09/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Materiais de limpeza com objetivo para manutenção e organização dos ambientes… | R$ 700,75 | R$ 0,00 |
| 3490/2026 | 09/07/2026 | 54.205.260/0001-22 - RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO… | Aquisição de Gêneros Alimentícios com objetivo de atender as necessidades alimentares e nu… | R$ 1.089,10 | R$ 0,00 |
| 3489/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo POLO TRACK PLACA TAO - 9G02 serviços: alinhamento bala… | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 3488/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo POLO TRACK PLACA TAO-9G02 serviços de troca do interrupt… | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 3487/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestaçaõ de serviços no veiculo CITROEM C3 AIRCROSS PLACA TAS-3180 serviços: troca: pas… | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 3486/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 3485/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestaçãp de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2021/2022 - BEY1H64 - RENAVAN:012617… | R$ 4.161,00 | R$ 0,00 |
| 3484/2026 | 09/07/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 3.228,00 | R$ 0,00 |
| 3483/2026 | 09/07/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | complementação do estagiários. | R$ 458,95 | R$ 458,95 |
| 3482/2026 | 09/07/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE, DIESEL - FORD/CARGO 1519B - AZA 7411… | R$ 2.078,00 | R$ 0,00 |
| 3481/2026 | 09/07/2026 | 34.028.316/4441-76 - EBCT - Empresa Brasileira de Correios e… | SERVIÇOS POSTAIS REF. 06/2026 | R$ 55,91 | R$ 55,91 |
| 3480/2026 | 09/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária para cidade de ibaiti parana no dia 08/07/2026 na CADEIA PÚBLICA DE IB… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3479/2026 | 09/07/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES 1513 - DIESEL - AFH 7209 - A… | R$ 2.578,00 | R$ 0,00 |
| 3478/2026 | 09/07/2026 | 77.344.752/0001-02 - ANTONIO AFONSO POLIZEL & CIA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 - DIESEL M. BENZ - ATRON 2729 - A… | R$ 3.344,00 | R$ 0,00 |
| 3477/2026 | 08/07/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisição de tintas para manutenção na UBS e secretaria de saude. | R$ 1.314,00 | R$ 0,00 |
| 3476/2026 | 08/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 518314 em anexo. | R$ 2.693,31 | R$ 0,00 |
| 3475/2026 | 08/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 518307 em anexo. | R$ 2.425,54 | R$ 0,00 |
| 3474/2026 | 08/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | PAGAMENTO DE FATURA ÁGUA E ESGOTO. LIGAÇÃO 2575- CAMPO DO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO PONT… | R$ 160,62 | R$ 0,00 |
| 3473/2026 | 08/07/2026 | 80.926.751/0001-72 - CONS. COMUN. HOSPITAL DR. UBIRAJARA CON… | Repasse de intervenção ao Huci oficio 013/2026 | R$ 151.683,40 | R$ 0,00 |
| 3472/2026 | 07/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A CURITIBA PLACA SEL6J19 / BBU4853 | R$ 968,32 | R$ 965,99 |
| 3471/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.013,40 | R$ 0,00 |
| 3470/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELETRICA SEC ADM REF. 06/2026 | R$ 14.583,29 | R$ 0,00 |
| 3469/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Parcelamento de fatura de enegia 008/036 | R$ 2.012,35 | R$ 0,00 |
| 3468/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. OBRAS E SERV PUBLICOS REF. 06/2026 | R$ 32.286,44 | R$ 0,00 |
| 3467/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. 06/2026 | R$ 15.365,43 | R$ 15.181,05 |
| 3466/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | COMPLEMENTO DA FATURA REF. PARCELAMENTO 008/036 | R$ 24,44 | R$ 0,00 |
| 3465/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 553,38 | R$ 552,06 |
| 3464/2026 | 07/07/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Vale alimentação. | R$ 122.400,00 | R$ 122.400,00 |
| 3463/2026 | 07/07/2026 | ****951**** - ANDREIA SOARES ALEXANDRE | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 0,00 |
| 3462/2026 | 07/07/2026 | ****525**** - ELEIA R TEODORO SANTINI | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3461/2026 | 07/07/2026 | ****073**** - KATIA MARIA RUIZ DE LIMA | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3460/2026 | 07/07/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 29/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3459/2026 | 07/07/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 3458/2026 | 07/07/2026 | ****470**** - CLAUDIA MARIEL PARRALEGO | Participação na Capacitação Técnica da Elaboração do Plano municipal de Educação em Bandei… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3457/2026 | 07/07/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte de alunos do Colégio Marcílio Dias em visita à Universidade Estadual de Londrin… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3456/2026 | 07/07/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Data:… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3455/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.416,54 | R$ 6.401,15 |
| 3454/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 406,80 | R$ 405,83 |
| 3453/2026 | 07/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS IVECO - MASCARELLO -DIESEL - ANO 2020- BEW 7… | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| 3452/2026 | 07/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de educação. | R$ 836,00 | R$ 0,00 |
| 3451/2026 | 07/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquiisção de metriais para manutenção nas escolas municipais. | R$ 307,60 | R$ 0,00 |
| 3450/2026 | 07/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CHEVROLET- MERIVA - ATW 9J78 - Chassis: 9BGXM75Z0BC19854… | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 |
| 3449/2026 | 07/07/2026 | 41.157.706/0001-49 - SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS | Material Escolar para distribuição dos alunos da Rede Municipal de Educação de Itambaracá | R$ 14.271,44 | R$ 14.100,18 |
| 3448/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 11.049,13 | R$ 11.022,62 |
| 3447/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.050,91 | R$ 1.048,39 |
| 3446/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 9.083,80 | R$ 9.062,00 |
| 3445/2026 | 07/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo CAMINHÃO PRANCHA, DIESEL - BDI 4G78 - IVECO/TECTOR 140E2B… | R$ 244,00 | R$ 0,00 |
| 3444/2026 | 07/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia para frota da secretaria de agricultura. (estradas rurais). | R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 |
| 3443/2026 | 07/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha da ADM. | R$ 1.546,45 | R$ 0,00 |
| 3442/2026 | 07/07/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | aquisição de agua mineral para sala de projetos. | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
| 3441/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.400,61 | R$ 5.387,65 |
| 3440/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.376,42 | R$ 6.361,12 |
| 3439/2026 | 07/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 508,50 | R$ 0,00 |
| 3438/2026 | 07/07/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Fatura de energia elétrica - ref. 06/2026 - agrupado. Conta p/ pagto: C. Federal. | R$ 2.505,15 | R$ 2.475,07 |
| 3437/2026 | 07/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | faturas em anexos Ligação :2392 Ligação: 2195 Ligação:0427 Ligação:2564 Ligação:2235… | R$ 2.908,98 | R$ 0,00 |
| 3436/2026 | 07/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 428,95 | R$ 427,92 |
| 3435/2026 | 07/07/2026 | 03.326.331/0003-76 - CHANSON VEÍCULOS LTDA. | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL VEICULO DA RESLUÇÃO SESA N° 1357/2026. | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 |
| 3434/2026 | 07/07/2026 | 03.326.331/0003-76 - CHANSON VEÍCULOS LTDA. | CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE VEÍCULO DA RESOLUÇÃO SESA N° 1357/2026. conta 15% | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 3433/2026 | 07/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diaria para a cidade de cambé parana no dia 06/07/2026 na Ingá Veículos LTDA.… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3432/2026 | 07/07/2026 | ****403**** - SERGIO GUILHERME ZAMBONI | aquisição de diária para o curso na UENP no dia 09/07/2026 na cidade de jacarezinho pr. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3431/2026 | 07/07/2026 | 00.000.000/0000-00 - AGNALDO JOSE XAVIER DE BARROS | aquisição de diária para o curso na UENP no dia 09/07/2026 na cidade de jacarezinho pr. | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3430/2026 | 07/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em calçadas, praças municipais, meio fio, tampa bue… | R$ 5.533,02 | R$ 0,00 |
| 3429/2026 | 06/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | aquisição de bateria de acordo com a tabela traz valor pedido 519916 em anexo, para veicul… | R$ 964,40 | R$ 0,00 |
| 3428/2026 | 06/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 06/07 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3427/2026 | 06/07/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3426/2026 | 06/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3425/2026 | 06/07/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3424/2026 | 06/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3423/2026 | 06/07/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3422/2026 | 06/07/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3421/2026 | 06/07/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3420/2026 | 06/07/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3419/2026 | 06/07/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 13,14,15,16,17/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3418/2026 | 06/07/2026 | 00.360.305/0382-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANDEIRANTES | SERVIÇOS BANCÁRIOS. | R$ 29,25 | R$ 29,25 |
| 3417/2026 | 06/07/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 04/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3416/2026 | 06/07/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03,04/07 LONDRINA - PR | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 3415/2026 | 06/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 06/07 JANDAIA DI SUL -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3414/2026 | 06/07/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE 04/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3413/2026 | 06/07/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | COMPLEMENTO transporte de pacientes 30/06 Maringa-pr | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3412/2026 | 06/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo MOBI LIKE - ALCOOL / GASOLINA BCF 0698 - ANO 2018 - Chas… | R$ 685,00 | R$ 0,00 |
| 3411/2026 | 06/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviço no veiculo PLACA UAS-1F91 alinhamento balanceamento R$180,00 pre… | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| 3410/2026 | 06/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 896,63 | R$ 894,48 |
| 3409/2026 | 06/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 475,15 | R$ 474,01 |
| 3408/2026 | 06/07/2026 | 07.473.735/0197-96 - SIM REDE DE POSTOS LTDA | ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NAS VIAGENS PARA CURITIBA /PR. VEICULO PLACA TBW 8B93.… | R$ 343,92 | R$ 343,10 |
| 3407/2026 | 06/07/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO | PAGAMENTO DE ANUNCIO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| 3406/2026 | 06/07/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisção de materiais para manutenção nas escolas municipais e secretaria de educação. | R$ 3.005,99 | R$ 3.005,99 |
| 3405/2026 | 06/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha pátio. | R$ 1.561,35 | R$ 0,00 |
| 3404/2026 | 06/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de obras e limpeza publica. | R$ 735,50 | R$ 0,00 |
| 3403/2026 | 06/07/2026 | 65.612.156/0001-79 - 65.612.156 DENIS ROGER PATTI | serviços de borracharia na frota da secretaria de saude. | R$ 1.463,00 | R$ 1.463,00 |
| 3402/2026 | 06/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AOS EMPENHOS N° 2603/2026 E 2817/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 1.075,04 | R$ 1.075,04 |
| 3401/2026 | 06/07/2026 | 03.273.207/0001-28 - CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECIBO N° 246/2026… | R$ 59.997,70 | R$ 59.997,70 |
| 3400/2026 | 03/07/2026 | ****164**** - CLEBERSON PEREIRA | Transporte para Cornélio Procópio | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| 3399/2026 | 03/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
| 3398/2026 | 03/07/2026 | 27.022.704/0001-11 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.332,05 | R$ 0,00 |
| 3397/2026 | 03/07/2026 | 46.952.477/0001-78 - LUIZ ANTONIO SATO JUNIOR | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |
| 3396/2026 | 03/07/2026 | 35.739.822/0001-73 - GEDIELSON PINTO DA SILVA 06328323980 | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 5.151,70 | R$ 0,00 |
| 3395/2026 | 03/07/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 14.160,00 | R$ 0,00 |
| 3394/2026 | 03/07/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 3098/2026 | R$ 15,07 | R$ 15,07 |
| 3393/2026 | 03/07/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS REF. AO EMPENHO Nº 2602/2026 | R$ 349,31 | R$ 349,31 |
| 3392/2026 | 03/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS C.c: 21.385-0 | R$ 5.444,60 | R$ 0,00 |
| 3391/2026 | 02/07/2026 | ****996**** - LAURA MOREIRA DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANLA E D… | R$ 12.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 3390/2026 | 02/07/2026 | ****027**** - NATALIA LETICIA RODRIGUES | 3° temporada da Caravana Paraná unido Pelas mulheres - As Protagonista, na cidade de londr… | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3389/2026 | 02/07/2026 | ****816**** - IRENILDA BAM RIBEIRO | 3° temporada da Caravana Paraná unido Pelas mulheres - As Protagonista, na cidade de londr… | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3388/2026 | 02/07/2026 | 27.066.312/0001-54 - L. G. PIERETI CLÍNICA MÉDICA LTDA | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 06/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 16.560,00 | R$ 15.765,12 |
| 3387/2026 | 02/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 518328 em anexo. | R$ 1.738,12 | R$ 1.738,12 |
| 3386/2026 | 02/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção na UBS, fisioterapia e secretaria de saude. | R$ 1.847,00 | R$ 0,00 |
| 3385/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços na troca da bomba de combustivel do carro PALIO PLACA AXB-3352 cedid… | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 3384/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços nos veiculos caminhão ATEGO TVD 3C92 CAMINHÃO ATEGO TBN 5F67 *tro… | R$ 989,96 | R$ 0,00 |
| 3383/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo GOL ALCOOL / GASOLINA - BEJ 6B29 - ANO 2020/2021 - Chass… | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 3382/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veiculo POLO PRATA PLACA TAO-9G03. | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 3381/2026 | 02/07/2026 | 30.726.851/0001-87 - ALDO GAMALIEL DE CARVALHO DESPACHANTE | serviços de despachante para carro Palio placa AXB-3352 renavam 0054.677230-7 chassi 9BD1… | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| 3380/2026 | 02/07/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO | serviços de palco para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 3379/2026 | 02/07/2026 | 46.706.025/0001-06 - N IDE ALMEIDA MATOS LOCAÇÃO E COMERCIO | serviços de banheiros para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 996,00 | R$ 0,00 |
| 3378/2026 | 02/07/2026 | 31.802.330/0001-24 - W M CARLI PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA | serviços de pavilhão para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 |
| 3377/2026 | 02/07/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | serviços de segurança para Festa Julina que será realizada nos dias 05 - 06 - 07 de Julho. | R$ 4.494,00 | R$ 0,00 |
| 3376/2026 | 02/07/2026 | 38.124.149/0001-55 - OTAVIO AUGUSTO BORGES PRODUÇÃO MUSICAL | contratação de shows para Festa Julina que será realizada nos dias 03 - 04 - 05 de Julho. | R$ 17.410,00 | R$ 0,00 |
| 3375/2026 | 02/07/2026 | 38.124.149/0001-55 - OTAVIO AUGUSTO BORGES PRODUÇÃO MUSICAL | aquisição de show para a festa julina que será realizada nos dias 03 - 04 - 05 de julho.… | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 |
| 3374/2026 | 02/07/2026 | 08.588.554/0001-63 - ANDRADE & ALEXANDRE LTDA | aquisição de peças de acordo com a tabela traz valor pedido 5183 17 em anexo. | R$ 2.079,09 | R$ 0,00 |
| 3373/2026 | 02/07/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição para manutenção CEMEI, Elza Ruiz, joão paulo II e secretaria de educação. | R$ 2.540,23 | R$ 2.540,23 |
| 3372/2026 | 02/07/2026 | 25.902.046/0001-27 - L. RODRIGUES NETO - MATERIAIS DE CONSTR… | aquisição de materiais para manutenção praça matriz. | R$ 698,50 | R$ 0,00 |
| 3371/2026 | 02/07/2026 | 75.621.102/0001-23 - IRMAOS ODA LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA SAVEIRO ALCOOL / GASOLINA - BCH 8872 - ANO 201… | R$ 444,42 | R$ 0,00 |
| 3370/2026 | 02/07/2026 | ****511**** - Maria Zilda de F Feriato | Referente a pagamento de locação de imovel onde se encontra o departamento de educação pe… | R$ 4.231,76 | R$ 2.115,88 |
| 3369/2026 | 02/07/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | Pagamento de faturas de agua dos estabelecimentos pertencentes à Secretaria de Educação… | R$ 2.221,27 | R$ 0,00 |
| 3368/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 3367/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | combustivel | R$ 7.983,06 | R$ 7.963,91 |
| 3366/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 469,85 | R$ 0,00 |
| 3365/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 339,07 | R$ 338,26 |
| 3364/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 847,64 | R$ 845,61 |
| 3363/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.876,97 | R$ 5.862,87 |
| 3362/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 4.480,38 | R$ 4.469,63 |
| 3361/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.619,47 | R$ 6.603,59 |
| 3360/2026 | 01/07/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 5.650,62 | R$ 5.637,06 |
| 3359/2026 | 01/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios pra copa e cozinha do pátio. | R$ 2.327,20 | R$ 0,00 |
| 3358/2026 | 01/07/2026 | 09.470.761/0001-81 - Apollos Segurança e Monitoramento Ltda | Pedido de segurança para a final da COPA FUTSAL. | R$ 593,98 | R$ 0,00 |
| 3357/2026 | 01/07/2026 | 06.228.734/0001-09 - NORIVAL PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - M… | aquisição de generos alimenticios para copa cozinha da ADM. | R$ 2.526,45 | R$ 0,00 |
| 3356/2026 | 01/07/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária para Servopa Caminhões e Ônibus - Cambé no dia 01/07/2026. | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3355/2026 | 01/07/2026 | 15.233.298/0001-57 - K DALAQUA PEDIATRA EIRELI | Servicos medico-hospitares prestados ref. ao mês 06/2026. Conta p/ pagto: Emenda Parlam… | R$ 7.381,40 | R$ 7.027,09 |
| 3354/2026 | 30/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo MICRO ÔNIBUS IVECO – MASCARELLO -DIESEL - ANO 2020- BEW… | R$ 1.931,00 | R$ 0,00 |
| 3353/2026 | 30/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo MICROONIBUS DIESEL- MARCOPOLO VOLARE V 8 L - BCL 9415 - A… | R$ 298,00 | R$ 0,00 |
| 3352/2026 | 30/06/2026 | 30.196.122/0001-66 - EDSON OLIVEIRA DE BARROS 54325293949 | aquisção de tinta para manutenção no calçadão. | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 |
| 3351/2026 | 30/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção em calçadas na rua geraldo maluta, benevenuto santi… | R$ 3.624,43 | R$ 0,00 |
| 3350/2026 | 30/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquiisção de materiais para manutenção no portal e pista de caminhada. | R$ 1.944,35 | R$ 0,00 |
| 3349/2026 | 30/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais para manutenção na secretaria de ADM e capela mortuária. | R$ 895,55 | R$ 0,00 |
| 3348/2026 | 30/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção em estradas rurais, ponte rurais, cozinha comunitár… | R$ 2.000,49 | R$ 0,00 |
| 3347/2026 | 30/06/2026 | ****079**** - AMARILDO TOSTES | aquisição de diarias para a Cerimonia de Premiação as 300 escolas e 154 municipios em curi… | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 3346/2026 | 30/06/2026 | ****326**** - IGOR CARVALHO DA SILVA RAMOS | aquisição de diária para a cidade de Londrina PR buscar peças na PESA (Paraná Equipamentos… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3345/2026 | 30/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3344/2026 | 30/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 22/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3343/2026 | 30/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 667,01 | R$ 667,01 |
| 3342/2026 | 30/06/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 558,19 | R$ 558,19 |
| 3341/2026 | 30/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 1.792,97 | R$ 1.792,97 |
| 3340/2026 | 30/06/2026 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 8.004,12 | R$ 8.004,12 |
| 3339/2026 | 30/06/2026 | 03.233.240/0001-24 - CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -EST… | ESTAGIÁRIOS. | R$ 18,27 | R$ 18,27 |
| 3338/2026 | 30/06/2026 | 78.206.513/0001-40 - DETRAN/PR - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | taxas para emissão de boletim de ocorrencia, de acordo com o numero bateu 1507871/3 do ba… | R$ 76,71 | R$ 76,71 |
| 3337/2026 | 30/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | PAGAMENTO DE JUROS, REF AO EMPENHO N° 2397/2026. CONTA B.B 14.090-2. | R$ 2.463,29 | R$ 2.463,29 |
| 3336/2026 | 30/06/2026 | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a Secretaria de Saúde de Itambaraca-PR.… | R$ 78,58 | R$ 0,00 |
| 3335/2026 | 30/06/2026 | 01.318.721/0001-07 - AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA E… | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO… | R$ 3.799,90 | R$ 0,00 |
| 3334/2026 | 30/06/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | PlanificaSus Saúde Mental - 18° Regional de Saúde. | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3333/2026 | 30/06/2026 | ****963**** - REGIANE DA SILVA MENDES POLIZEL | PLANIFICASUS PARANÁ- SAÚDE MENTAL 18° REGIONAL DE SAÚDE. | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3332/2026 | 30/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MARINGA- PR 24/06 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3331/2026 | 30/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 27/06 JACAREZINHO - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3330/2026 | 30/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 28/06 CORNELIIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3329/2026 | 30/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 28/06 LONDRINA- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3328/2026 | 30/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 17/06 CURITIBA - PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3327/2026 | 30/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 27/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3326/2026 | 30/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | COMPELEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 15/06 MARINGA -PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3325/2026 | 30/06/2026 | ****984**** - LOURDES APARECIDA MENDES FACIO | REDE DE PROTEÇÃO CRIANÇAS E ADOLECENTES 26/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3324/2026 | 30/06/2026 | ****499**** - ALVARO SANCHES JORGE | TRANSPORTE DE PACIENTES LONDRINA - 22,23,26/06 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3323/2026 | 30/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO 01,02/07 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA- PR | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 3322/2026 | 30/06/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3321/2026 | 30/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3320/2026 | 30/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3319/2026 | 30/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3318/2026 | 30/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3317/2026 | 30/06/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3316/2026 | 30/06/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3315/2026 | 30/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 LONDRINA - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3314/2026 | 30/06/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 06,07,08,09,10/07 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3313/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.249,97 | R$ 2.249,97 |
| 3312/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 10.537,52 | R$ 10.334,90 |
| 3311/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 3.618,68 | R$ 3.618,68 |
| 3310/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 417,99 | R$ 417,99 |
| 3309/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 26.590,76 | R$ 26.590,76 |
| 3308/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 19.443,10 | R$ 19.443,10 |
| 3307/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 831,82 | R$ 831,82 |
| 3306/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 6.598,75 | R$ 6.598,75 |
| 3305/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 3.023,27 | R$ 3.023,27 |
| 3304/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.501,01 | R$ 1.501,01 |
| 3303/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3302/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 6.668,75 | R$ 6.668,75 |
| 3301/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.280,32 | R$ 1.280,32 |
| 3300/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 3299/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.280,32 | R$ 1.280,32 |
| 3298/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 8.579,58 | R$ 8.579,58 |
| 3297/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.358,39 | R$ 2.358,39 |
| 3296/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 3295/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.851,05 | R$ 1.851,05 |
| 3294/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 9.913,64 | R$ 9.711,02 |
| 3293/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 4.063,23 | R$ 4.063,23 |
| 3292/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 429,01 | R$ 429,01 |
| 3291/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 724,04 | R$ 724,04 |
| 3290/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 15.703,06 | R$ 15.703,06 |
| 3289/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3288/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.230,48 | R$ 1.230,48 |
| 3287/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 8.037,26 | R$ 8.037,26 |
| 3286/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 56.494,43 | R$ 53.710,65 |
| 3285/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 597,27 | R$ 597,27 |
| 3284/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.053,28 | R$ 1.053,28 |
| 3283/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.725,21 | R$ 2.725,21 |
| 3282/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 395,70 | R$ 395,70 |
| 3281/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 3.837,65 | R$ 3.837,65 |
| 3280/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.064,68 | R$ 1.064,68 |
| 3279/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 222,32 | R$ 222,32 |
| 3278/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 18.163,83 | R$ 18.163,83 |
| 3277/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3276/2026 | 29/06/2026 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Encargos da folha 06/2026 | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| 3275/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 4.512,37 | R$ 4.512,37 |
| 3274/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.612,52 | R$ 1.612,52 |
| 3273/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 5.053,37 | R$ 5.053,37 |
| 3272/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 6.785,16 | R$ 6.785,16 |
| 3271/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.715,59 | R$ 1.715,59 |
| 3270/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 640,16 | R$ 640,16 |
| 3269/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.094,83 | R$ 1.094,83 |
| 3268/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.933,87 | R$ 1.933,87 |
| 3267/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 2.427,23 | R$ 2.427,23 |
| 3266/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.348,83 | R$ 1.348,83 |
| 3265/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 1.409,33 | R$ 1.409,33 |
| 3264/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 990,48 | R$ 990,48 |
| 3263/2026 | 29/06/2026 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Encargos da folha 06/2026 | R$ 4.822,89 | R$ 4.822,89 |
| 3262/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 9.877,95 | R$ 7.162,10 |
| 3261/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 30.892,65 | R$ 25.760,59 |
| 3260/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 19.020,49 | R$ 14.842,06 |
| 3259/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 22.594,51 | R$ 15.553,14 |
| 3258/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 28.098,36 | R$ 20.970,03 |
| 3257/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 128.069,28 | R$ 96.829,61 |
| 3256/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 62.861,14 | R$ 45.750,29 |
| 3255/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.398,27 | R$ 4.664,80 |
| 3254/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.182,71 | R$ 3.182,71 |
| 3253/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 14.418,41 | R$ 9.965,55 |
| 3252/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3251/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 7.889,61 | R$ 5.839,82 |
| 3250/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 5.238,39 |
| 3249/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 29.636,17 | R$ 21.622,12 |
| 3248/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 9.164,80 | R$ 6.549,06 |
| 3247/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 6.729,60 | R$ 4.120,11 |
| 3246/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 12.396,16 | R$ 8.245,45 |
| 3245/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 43.095,92 | R$ 36.268,52 |
| 3244/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 9.123,66 | R$ 5.907,62 |
| 3243/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 19.657,12 | R$ 13.889,14 |
| 3242/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 50.207,90 | R$ 40.189,17 |
| 3241/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 2.805,68 | R$ 1.797,71 |
| 3240/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3239/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 80.938,12 | R$ 62.447,15 |
| 3238/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 42.245,36 | R$ 31.702,08 |
| 3237/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 291.195,30 | R$ 215.299,20 |
| 3236/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.536,25 | R$ 4.846,05 |
| 3235/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 13.544,23 | R$ 8.595,43 |
| 3234/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.296,16 | R$ 3.729,14 |
| 3233/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 16.671,44 | R$ 10.312,81 |
| 3232/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 2.161,71 |
| 3231/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 89.305,00 | R$ 71.925,93 |
| 3230/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 20.253,53 | R$ 15.711,20 |
| 3229/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 8.475,70 | R$ 6.610,74 |
| 3228/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 23.461,44 | R$ 16.529,71 |
| 3227/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 31.605,96 | R$ 20.692,19 |
| 3226/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 3.364,80 | R$ 3.072,44 |
| 3225/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 8.217,45 | R$ 6.956,63 |
| 3224/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 11.919,04 | R$ 11.874,00 |
| 3223/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 4.575,51 | R$ 4.165,57 |
| 3222/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 10.164,80 | R$ 8.438,12 |
| 3221/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 4.749,71 | R$ 3.234,77 |
| 3220/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 7.089,68 | R$ 5.507,73 |
| 3219/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 12.757,95 | R$ 9.441,89 |
| 3218/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.551,20 | R$ 3.319,62 |
| 3217/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 5.206,17 | R$ 4.606,81 |
| 3216/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2026. | R$ 25.350,00 | R$ 18.697,10 |
| 3215/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.733,24 | R$ 1.601,57 |
| 3214/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 4.987,66 | R$ 4.609,02 |
| 3213/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.231,90 | R$ 1.139,51 |
| 3212/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.472,49 | R$ 1.362,06 |
| 3211/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 4.415,99 | R$ 4.083,01 |
| 3210/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.098,75 | R$ 1.016,35 |
| 3209/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 2.067,47 | R$ 1.905,72 |
| 3208/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.464,34 | R$ 1.354,52 |
| 3207/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 3.058,01 | R$ 2.802,46 |
| 3206/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.004,92 | R$ 929,56 |
| 3205/2026 | 29/06/2026 | 76.235.738/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ | Férias | R$ 1.856,51 | R$ 1.713,75 |
| 3204/2026 | 29/06/2026 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Estimativo de serviços bancários | R$ 780,00 | R$ 26,54 |
| 3203/2026 | 29/06/2026 | 06.183.150/0001-64 - MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME | Serviço de coleta de tratamento de residuos da saude referente ao mes de 06/2026. Conta… | R$ 2.404,56 | R$ 2.289,15 |
| 3202/2026 | 29/06/2026 | 02.340.664/0001-25 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAM… | FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 06/2026. Ligação número: 002571 Dv:8 - Sec. Saúde Ligação… | R$ 634,40 | R$ 0,00 |
| 3201/2026 | 29/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de materiais eletricos para manutenção na secretaria de saude, fisioterapia e UB… | R$ 1.975,46 | R$ 1.975,46 |
| 3200/2026 | 29/06/2026 | 78.037.520/0001-66 - JACIR ROMERO & IRMÃO LTDA EPP | aquisição de meteriais para manutenção na horta comunitária, secretaria de obras, cozinha… | R$ 1.896,60 | R$ 0,00 |
| 3199/2026 | 26/06/2026 | 09.251.694/0001-04 - O M S AMBIENTAL LTDA ME | recolhimento dos residuos sólidos (lixão). | R$ 22.061,69 | R$ 0,00 |
| 3198/2026 | 26/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO MENSALIDADE CISNOP- DOCUMENTO N° 2091. MÊS REFERÊNCIA 07/2026. CONTA 15% | R$ 13.325,51 | R$ 13.325,51 |
| 3197/2026 | 26/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | RATEIO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. DOCUMENTO N° 243. MÊS REFERÊNCIA 06/2026. CONTA EMENDA | R$ 5.644,43 | R$ 5.644,43 |
| 3196/2026 | 25/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais eletricos para manutenção na UBS, fisioterapia e secretaria de saud… | R$ 2.811,55 | R$ 2.811,55 |
| 3195/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA RENAULT - DIESEL- BBU 7886 - ANO 2017/2018 se… | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 3194/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 -SEL-6J26 -… | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 |
| 3193/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VAN I/FIAT DUCATO GREENC PAS - BEM-9G50 ANO 2020 -CHASSI… | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
| 3192/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PCIA F13CS A 2023/2023 - SEL-6J20… | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 |
| 3191/2026 | 25/06/2026 | 17.100.754/0001-16 - TECTRON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | prestação de serviços no veiculo VW/GOL 1.0L MC4 ANO 2020/2021 - BES-5G41 -CHASSIS:9BWAG4… | R$ 1.970,00 | R$ 0,00 |
| 3190/2026 | 25/06/2026 | ****513**** - RICARDO JOSE TOSTES | Adiantamento de diária para o curso de capacitação do Esporte Que Queremos(Selo diamante)… | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 3189/2026 | 25/06/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | Aqusição de material pela Lei aldir Blanck (fomento)- Cultura | R$ 2.366,90 | R$ 2.366,90 |
| 3188/2026 | 24/06/2026 | 04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de saude | R$ 3.920,90 | R$ 0,00 |
| 3187/2026 | 24/06/2026 | ****242**** - ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO | diária para levar em Jogos em Cornelio Procópio(Liga Norte Paranaense de Futsal) e Levar a… | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3186/2026 | 24/06/2026 | ****482**** - TATIANE DA SILVA | Sentençã judicial. | R$ 45.540,00 | R$ 0,00 |
| 3185/2026 | 24/06/2026 | ****573**** - LUCIMARA RAMOS DE OLIVEIRA JORGE | Processo de execução ou cumprimento de sentença. | R$ 45.540,00 | R$ 45.540,00 |
| 3184/2026 | 24/06/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Juros Ref ao empenho 1360/2026 | R$ 12,56 | R$ 12,56 |
| 3183/2026 | 24/06/2026 | 13.786.783/0001-22 - W. A. Marques & Marques Ltda | aquisição de generos alimenticios para copa e cozinha pátio. | R$ 387,80 | R$ 0,00 |
| 3182/2026 | 24/06/2026 | 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA… | Atender as necessidades das unidades vinculadas a secretaria de Saúde | R$ 2.082,50 | R$ 0,00 |
| 3181/2026 | 24/06/2026 | 30.569.573/0001-00 - QIX TELECOMUNICAÇÃO LTDA | Juros ref ao empenho 1413/2026 | R$ 7,53 | R$ 7,53 |
| 3180/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | lcação de sistema de gestao publica. | R$ 22.025,61 | R$ 20.968,38 |
| 3179/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | prestação de serviço com auxlio treinamento. | R$ 5.207,00 | R$ 0,00 |
| 3178/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de software | R$ 1.041,40 | R$ 0,00 |
| 3177/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema de gestao publico. | R$ 8.247,90 | R$ 7.852,00 |
| 3176/2026 | 24/06/2026 | 17.162.783/0001-02 - IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA | Locação de sistema | R$ 8.331,20 | R$ 7.931,30 |
| 3175/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.118,90 | R$ 1.116,22 |
| 3174/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
| 3173/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.563,59 | R$ 7.545,44 |
| 3172/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 271,20 | R$ 270,55 |
| 3171/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.057,26 | R$ 6.042,73 |
| 3170/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 7.646,06 | R$ 7.627,71 |
| 3169/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.793,90 | R$ 6.777,60 |
| 3168/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 6.699,52 | R$ 6.683,45 |
| 3167/2026 | 23/06/2026 | 75.358.945/0001-89 - FERIATO, FERIATO & CIA LTDA | Combustivel | R$ 1.098,50 | R$ 1.095,87 |
| 3166/2026 | 23/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | MENSALIDADE SAMU - REF. 07/2026. CONTA P/ PAGTO: B. DO BRASIL - CC 14.090-2 | R$ 27.640,25 | R$ 27.640,25 |
| 3165/2026 | 23/06/2026 | 07.248.071/0001-57 - STEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | RPV - 494652026 Processo 0000833-11.2022.8.16.0039 | R$ 4.922,25 | R$ 0,00 |
| 3164/2026 | 23/06/2026 | 76.639.384/0001-59 - CREA - CONS. REG. ENG. ARQU. E AGRONOMI… | serviços de ART referente ao estudo de vabilidade ambiental dos imóvel registrado na matri… | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| 3163/2026 | 23/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo PÁ CARREGADEIRA JCB troca de 06 lampadas Led e 04 lampada… | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| 3162/2026 | 23/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção calçadas, cemitério e pátio. | R$ 3.816,40 | R$ 0,00 |
| 3161/2026 | 23/06/2026 | ****751**** - JULIANA APARECIDA SOARES | REUNIÃO CISNOP 25/06/2026 CORNELIO PROCOPIO - PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3160/2026 | 23/06/2026 | ****638**** - EVERTON ROMANINI | REUNIÃO CISNOP 25/06/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 102,50 | R$ 102,50 |
| 3159/2026 | 23/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 15/0… | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 3158/2026 | 23/06/2026 | ****443**** - ODAIR JOSE DE SOUZA | Transporte universitário para o Município de Cornélio-Procópio no período noturno. Datas:… | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 3157/2026 | 23/06/2026 | ****227**** - EDIMAR APARECIDO MARTIMIANO | Transporte universitário para o Município de Assis no período noturno. Datas: 16/06, 17/0… | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 3156/2026 | 22/06/2026 | 76.229.384/0001-80 - VALENTIN DALBEM ME | aquisição de materiais para manutenção no CEMEI, Elza Ruiz, Jão paulo II e SSS. | R$ 2.277,69 | R$ 2.277,69 |
| 3155/2026 | 22/06/2026 | 78.706.629/0001-49 - SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD… | prestação de serviços no veiculo RETRO ESCAVADEIRA JCB Troca da mangueira HD completo. | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| 3154/2026 | 22/06/2026 | 00.126.737/0001-55 - CISNOP | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REF. 06/2026 | R$ 8.961,26 | R$ 8.961,26 |
| 3153/2026 | 22/06/2026 | 04.368.898/0001-06 - COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. | Tarifa de Energia Eletrica Cras 06/2026 | R$ 235,39 | R$ 235,39 |
| 3152/2026 | 22/06/2026 | ****307**** - AGNALDO RICARDO | ALUGUEL SOCIAL REF: 08/2026 E 09/2026 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 3151/2026 | 22/06/2026 | 28.080.242/0001-51 - IMOBILIARIA ITAMBARACA LTDA - ME | LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 3150/2026 | 22/06/2026 | 78.038.080/0001-61 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONAT… | Serviços judiciarios, emição de 2° via de certidoes, reconhecimento de firma e outros Ref:… | R$ 721,05 | R$ 0,00 |
| 3149/2026 | 22/06/2026 | 23.540.902/0001-16 - DOTTI & DOTTI LTDA - ME | Empresa para realização de oficinas com atuação junto ao Serviço de Convivência e Fortalec… | R$ 16.960,00 | R$ 16.960,00 |
| 3148/2026 | 22/06/2026 | 38.330.923/0001-84 - SANINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME… | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL(GALÃO) CONTA P/ PAGTO: 21.385-0 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 3147/2026 | 22/06/2026 | 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | Atender as necessidades das Unidades Vinculadas a Secretaria de Saúde. | R$ 153,90 | R$ 0,00 |
| 3146/2026 | 22/06/2026 | 49.102.512/0001-58 - JGM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | Atenderas necessidades das Unidades Vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. | R$ 3.832,50 | R$ 0,00 |
| 3145/2026 | 22/06/2026 | 49.238.875/0001-15 - BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PROD… | Atender as necessidades das unidades vincuadas a Secretaria de Saúde. | R$ 559,65 | R$ 0,00 |
| 3144/2026 | 22/06/2026 | ****481**** - GISLAINE MARIA MUNHOZ NEVES | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26/06/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3143/2026 | 22/06/2026 | ****878**** - PATRICIA SOARES | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26/06/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3142/2026 | 22/06/2026 | ****863**** - FABIANA CRISTINA DOS ANJOS | CAPACITAÇÃO GERAL DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26/06/2026 - CORNÉLIO PR… | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 3141/2026 | 22/06/2026 | ****273**** - MATHEUS CARVALHO | Transporte universitário para o Município de Bandeirantes no período noturno. Datas: 08/0… | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3140/2026 | 22/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | transporte de pacientes 19/06 Uraí - PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3139/2026 | 22/06/2026 | ****402**** - MARCOS ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 20/06 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3138/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 18/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3137/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 22/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3136/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | COMPLEMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES 24/06 CURITIBA- PR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 3135/2026 | 22/06/2026 | ****801**** - RODRIGO AURELIO MERLI | TRANSPORTE DE PACIENTES 20/06 CORNELIO PROCOPIO-PR | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3134/2026 | 22/06/2026 | ****520**** - JUSELIA BRAGA DO VALE | TREINAMENTO PLATAFORMA PARANÁ SAÚDE DIGITAL 07/07/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3133/2026 | 22/06/2026 | ****183**** - CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS | TREINAMENTO PLATAFORMA PARANÁ SAÚDE DIGITAL 07/07/2026 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3132/2026 | 22/06/2026 | ****003**** - MARISTELA DA LUZ | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CONSULTA 18/06 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 72,50 | R$ 72,50 |
| 3131/2026 | 22/06/2026 | ****467**** - CESAR AUGUSTO DA SILVA CARRARA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3130/2026 | 22/06/2026 | ****269**** - CRISTIAN GUILHERME ZAMBONI | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3129/2026 | 22/06/2026 | ****162**** - JOEL RODRIGUES DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3128/2026 | 22/06/2026 | ****661**** - RODRIGO APARECIDO RAMOS | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3127/2026 | 22/06/2026 | ****358**** - SALVADOR PAULO DIAS | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3126/2026 | 22/06/2026 | ****530**** - TIAGO APARECIDO BORGES | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3125/2026 | 22/06/2026 | ****260**** - VALDIR DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3124/2026 | 22/06/2026 | ****242**** - WILLIAM MEDEIROS DA SILVA | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 LONDRINA- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3123/2026 | 22/06/2026 | ****376**** - EVALDO APARECIDO ROBERTO | TRANSPORTE DE PACIENTES 29,30/06 E 01,02,03/07 CORNELIO PROCOPIO- PR | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 3122/2026 | 22/06/2026 | 47.426.140/0001-90 - C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA P… | COMPRA DE MATERIAL LEI ALDIR BLANCK (FORMENTO) | R$ 2.366,90 | R$ 0,00 |
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| 3119/2026 | 19/06/2026 | 60.130.239/0001-08 - 60.130.239 NATALIA FERREIRA DE AQUINO | divulgação do término da campanha do alistamento militar de 2026. ref. oficio 02/2026. | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
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